Projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2008

Transkrypt

1 Projekt Budżetu Gminy Kolbudy na rok 2008 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł., w tym: a) dochody bieżące zł. b) dochody majątkowe zł. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł., w tym: a) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: rozkładowe przewozy pasażerskie złł. b) Dotacja celowa na remonty zabytkowych kościołów zł. c) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki zł. d) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli zł. w tym: dla niepublicznego przedszkola w Pręgowie zł. dla niepublicznego przedszkola w Bąkowie zł. Pozostała kwota dla przedszkoli spoza terenu gminy na podstawie zawartych umów i porozumień. e) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Kowalach zł

2 f) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych: Stowarzyszenie Muzyczne ''FORZA'' na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA zł. Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie na propagowanie folkloru kultury kaszubskiej zł. g) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Metropolitalnym Związku Komunalnym Zatoki Gdańskiej zł. h) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni zł. i) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł. j) Wpłaty na fundusz celowy policji zł. k) Wydatki na finansowanie inwestycji zł. l) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł. m) Wydatki na obsługę długu zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wydatki związane z wieloletnimi programami inwestycyjnymi, z wyodrębnieniem wydatków na finansowanie poszczególnych programów na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały 3 1. Ustala się przychody w wysokości , w tym: wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości zł, w tym: - 2 -

3 z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska ( 992) zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) zł, z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości zł, stanowiący 22,5% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody zł, wydatki zł. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały. 5 W załączniku nr 6 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł. 7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości zł, w tym: - 3 -

4 ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały w kwocie rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie zł zł zł zł zł 8 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do wysokości zł Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w programie, o którym mowa w 2 ust. 3 i 4 niniejszej uchwały 9 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach. 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2008 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości zł. 5. Emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł. 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

5 Załącznik nr 1 do projektu Uchwały Rady Gminy Dochody budżetu Gminy Kolbudy 020 LEŚNICTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY Wpływy z usług Pozostałe odsetki TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE Dochody majątkowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Dochody majątkowe Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE

6 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wpływy z różnych opłat Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Dochody majątkowe Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH

7 Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Zaległości z podatków zniesionych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Subwencje ogólne z budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA GMIN Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Wpływy z usług Dochody majątkowe - 7 -

8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze PRZEDSZKOLA Wpływy z usług POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE

9 0830 Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wpływy z usług Pozostałe odsetki WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wpływy z różnych dochodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wpływy z różnych dochodów R RAZEM

10 Załącznik nr 2 do projektu Uchwały Rady Gminy Wydatki budżetu Gminy Kolbudy 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych 2850 wpływów z podatku rolnego RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych komórkowej Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 4300 Zakup usług pozostałych DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

11 6054 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DROGI PUBLICZNE GMINNE Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych TURYSTYKA ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA TURYSTYKI Różne opłaty i składki GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Zakup usług pozostałych CMENTARZE Zakup materiałów i wyposażenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych komórkowej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń

12 kserograficznych URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu 2900 terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia

13 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia 45 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy STRAŻ GRANICZNA Zakup materiałów i wyposażenia OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OBRONA CYWILNA Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne

14 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów 8070 wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych

15 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PRZEDSZKOLA Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu 2540 oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych

16 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GIMNAZJA Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet komórkowej stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Zakup usług pozostałych ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii

17 4270 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ZWALCZANIE NARKOMANII Zakup materiałów i wyposażenia PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych 4330 jednostek samorządu terytorialnego ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia

18 Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 4700 cywilnej 750 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 4700 cywilnej Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń 4740 kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

19 4300 Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Podatek od towarów i usług (VAT) OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Zakup usług pozostałych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

20 WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Różne opłaty i składki WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań 2830 zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet stacjonarnej Różne opłaty i składki Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych BIBLIOTEKI Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac 2720 remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych stacjonarnej Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych R RAZEM

21 Załącznik nr 3 do projektu Uchwały Rady Gminy WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Limity wydatków na lata lp. 1 nazwa programu cel programu planowana realizacja zadań inwestycyjnych Program porządkowania melioracji (Dz. 010, Rozdz ) Ochrona środowiska (ochrona wód) Koncepcja melioracji dla obszaru gminy Babidół - odwodnienie terenu jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu UG okres realzacji łączne nakłady finansowe wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz ) Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Czapielsk - wodociąg IV etap Nowiny, Babidół - kanalizacja sanitarna Otomin - wodociąg Kolbudy, Młyńska - kanalizacja Bąkowo - Kowale wodociąg Kowale - kanalizacja sanitarna III etap Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna Buszkowy - kanalizacja sanitarna UG Łapino - kanalizacja sanitarna Czapielsk - Łapino - wodociąg Kolbudy - Lublewo wodociąg Czapielsk - Stacja uzdatniania wody Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody Bielkówko - Gdańsk - kanalizacja sanitarna (przekierowanie ścieków) Bielkówko - wodociągi spinające 3 Rozwój obszarów wiejskich (Dz. 010, Rozdz ) Poprawa jakości życia mieszkańców Kowale - budowa świetlicy UG Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz , 60013, 60014, 60016) Zwiększenie sieci dróg i poprawa bezpieczeństwa na drogach UG

22 wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Czapielsk - most Kolbudy, ul. Wojska Polskiego Otomin, ul. Konna Otomin-Jankowo - droga przemysłowa Lublewo - ul. Strażacka droga Buszkowy-Ostróżki Pręgowo - ul. Strażacka Kolbudy - droga dojazdowa do Nowin Ciąg pieszo-rowerowy Kowale-Kolbudy 5 Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz ) Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy Wiaty przystankowe w sołectwach UG Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz ) Poprawa jakości obsługi mieszkańców i dostępności urzędu gminy Modernizacja budynku UG Adaptacja budynku poczty dla potrzeb GOPS Modernizacja budynku Ośrodka Kultury UG Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz , 75414) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Modernizacja remizy OSP Pręgowo Gminny system monitoringu UG Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz , 80104) Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty Kowale budowa szkoły Modernizacja obiektu ZKiW Bielkówko Modernizacja pomieszczeń ZKPiG Kolbudy Lublewo modernizacja budynku szkoły UG Pręgowo - modernizacja budynku szkoły System klimatyzacji w przedszkolu w Kolbudach 9 Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz ) Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez Babidół - oświetlenie drogowe Bielkowo - oświetlenie drogowe Kolbudy - oświetlenie ul.ważnego Buszkowy -oświetlenie drogowe UG

23 wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach Otomin -oświetlenie ul. Konnej Łapino- oświetlenie ul. Wołodyjowskiego Kolbudy - oświetlenie ul. Przemysłowej 10 Program rozbudowy infrastruktury sportowej (Dz. 926, Rozdz ) Zwiększenie jakości usług oraz bazy materialnej w zakresie sportu i rekreacji Babidół - plac zabaw Kolbudy - teren rekreacyjny przy stanicy - plaża UG RAZEM Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu: UG - Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych

24 Załącznik nr 4 do projektu Uchwały Rady Gminy WYDATKI NA PROGRAMY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ lp. nazwa programu cel programu planowana realizacja zadań inwestycyjnych jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację programu Programu Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych na Drogach (Dz. 600, 1 Rozdz ) wsółfinansowany ze środków Europejskiego Banku UG Inwestycyjnego Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego Przebudowa skrzyżowania ul. Wybickiego z ul. Polną oraz Staromłyńską w Kolbudach, w tym: Dz. Rozdz. Par Źródło okres realizacji łączne nakłady finansowe Plan wydatków ze środków Europejskiego Banku Inwestycyjnego ze środków budżetu gminy Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu: UG - Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych

25 Załącznik nr 5 do projektu Uchwały Rady Gminy PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2008 Dz. 900 Rozdz lp. Nazwa Kwota 1. Stan środków GFOŚ na dzień Przewidywane przychody Różne przelewy Przewidywane wydatki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 służby cywilnej Przewidywany stan środków na dzień

26 Załącznik nr 6 do projektu Uchwały Rady Gminy Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy, a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i związane z nimi wydatki. Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne

27 Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych stacjonarnej 761 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu 4700 służby cywilnej 200 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i 4740 urządzeń kserograficznych 400 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i 4750 licencji 400 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację 2010 zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne RAZEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3110 Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 3110 Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych

29 Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wpływy z różnych opłat POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO 0970 Wpływy z różnych dochodów

30 Załącznik nr 7 do projektu Uchwały Rady Gminy REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa - fundusz sołecki, w tym Babidół + Nowiny Bąkowo Bielkówko Bielkowo Buszkowy Czapielsk Jankowo Kolbudy Kowale Lisewiec Lublewo Ostróżki Otomin Łapino Pręgowo