UCHWAŁA Nr IV/24/2007 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2007

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr IV/24/2007 RADY GMINY KOLBUDY z dnia 14 marca 2007 r. w sprawie: budżetu Gminy Kolbudy na rok 2007 na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz ze zm.). Rada Gminy Kolbudy uchwala, co następuje: 1 Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości zł. Szczegółowy podział dochodów według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości zł., w tym: a) Dotacja celowa dla Miasta Gdańska na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień: rozkładowe przewozy pasażerskie b) Dotacja celowa na remonty zabytkowych kościołów zł. c) Dotacja podmiotowa dla instytucji kultury - biblioteki zł. d) Dotacja podmiotowa dla niepublicznych przedszkoli zł. w tym: dla niepublicznego przedszkola w Pręgowie zł, dla niepublicznego przedszkola w Bąkowie zł, Pozostała kwota dla przedszkoli spoza terenu gminy na podstawie zawartych umów i porozumień e) Dotacja podmiotowa dla niepublicznej szkoły w Kowalach zł. f) Dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych - 1 -

2 Stowarzyszenie Muzyczne ''FORZA'' na organizację warsztatów pianistycznych FERMATA zł; Stowarzyszenie Miłośników Bielkówka na organizację jarmarku produktów regionalnych ''Smaki Pomorza'' zł; Zrzeszenie Kaszubsko - Pomorskie na propagowanie folkloru kultury kaszubskiej zł. g) Wydatki związane z uczestnictwem gminy w Związku Gmin Dorzecza Raduni zł. h) Wpłata na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego zł. i) Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Gdańskiego na modernizację drogi powiatowej w Lublewie zł. j) Wydatki na finansowanie inwestycji zł. k) Wydatki na finansowanie zakupów inwestycyjnych zł. 2. Szczegółowy podział wydatków według klasyfikacji budżetowej stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wieloletni program inwestycyjny wraz z limitami wydatków na rok budżetowy i dwa kolejne lata stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wśród wydatków inwestycyjnych przewidziano wydatki na pomoc rzeczową dla: a) Samorządu Województwa Pomorskiego w postaci wykonania projektu przebudowy drogi wojewódzkiej nr 221 na odcinku przebiegającym przez gminę Kolbudy w wysokości zł. b) Powiatu Gdańskiego w postaci wykonania projektu oraz przebudowy drogi powiatowej Kolbudy - Przyjaźń - w miejscowości Kolbudy w wysokości zł

3 3 1. Ustala się przychody w wysokości zł, w tym: z tytułu kredytów i pożyczek ( 952) w wysokości zł, wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę ( 931) w wys zł, wolne środki w rozumieniu art. 168 ust. 2 pkt 6 ufp ( 955) w wysokosci zł. 2. Ustala się rozchody z tytułu spłaty kredytu i pożyczek w wysokości zł., w tym: z tytułu kredytu w Banku Ochrony Środowiska ( 992) zł, z tytułu pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) zł, z tytułu pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska ( 992) zł, z tytułu udzielenia pożyczki na rzecz Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ''Trzy Krajobrazy'' zł. 3. Deficyt budżetowy w wysokości zł., stanowiący 17,1% dochodów budżetowych, będzie finansowany przychodami, o których mowa w ust Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska: przychody zł, wydatki zł. Szczegółowy plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały W załączniku nr 5 do niniejszej uchwały wyodrębnia się kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji - 3 -

4 rządowej oraz innych zadań gminy a także dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego. 6 Określa się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i zwalczania narkomanii w kwocie zł. 7 Tworzy się rezerwy budżetowe w łącznej wysokości zł, w tym: ogólna rezerwa budżetowa na wydatki nieprzewidziane w wysokości do 1% planowanych wydatków budżetu Gminy tj. rezerwę celową do dyspozycji sołectw zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały w kwocie rezerwę celową na wydatki bieżące oświaty w kwocie rezerwę celową na wydatki inwestycyjne w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych w kwocie zł zł zł zł 8 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań niewymagalnych w roku 2007, których termin zapłaty będzie przypadał w roku 2008 do wysokości zł. 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań na realizację zadań określonych w programie, o którym mowa w 2 ust. 3 niniejszej uchwały. 9 Upoważnia się Wójta Gminy do: 1. Dokonywania zmian planu wydatków w budżecie Gminy w obrębie działu. 2. Przekazywania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do dokonywania zmian w ich planie wydatków. 3. Lokowania wolnych środków budżetowych w wybranych przez siebie bankach

5 4. Zaciągania kredytów krótkoterminowych z terminem spłaty do końca 2007 r. na pokrycie bieżącej płynności finansowej do wysokości zł. 5. Emisji papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości zł z tym, że w roku 2007 do wysokości zł. i w roku 2008 do wysokości zł. 10 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 11 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

6 Załącznik nr 1 Dochody budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Par. Wyszczególnienie Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych LEŚNICTWO POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY Wpływy z usług Pozostałe odsetki GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Pozostałe odsetki DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wpływy z różnych opłat

7 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Wpływy z różnych dochodów Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM WPŁYWY Z PODATKU DOCHODOWEGO OD OSÓB FIZYCZNYCH 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH, PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB PRAWNYCH I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z PODATKU ROLNEGO, PODATKU LEŚNEGO, PODATKU OD SPADKÓW I DAROWIZN,PODATKU OD CZYNNOŚCI CYWILNOPRAWNYCH ORAZ PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od posiadania psów Wpływy z opłaty targowej Wpływy z opłaty miejscowej

8 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat WPŁYWY Z INNYCH OPŁAT STANOWIĄCYCH DOCHODY JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA PODSTAWIE USTAW Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw UDZIAŁY GMIN W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA Podatek dochodowy od osób fizycznych Podatek dochodowy od osób prawnych RÓŻNE ROZLICZENIA CZĘŚĆ OŚWIATOWA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Subwencje ogólne z budżetu państwa RÓŻNE ROZLICZENIA FINANSOWE Pozostałe odsetki CZĘŚĆ RÓWNOWAŻĄCA SUBWENCJI OGÓLNEJ DLA POWIATÓW Subwencje ogólne z budżetu państwa OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa,jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług Pozostałe odsetki PRZEDSZKOLA Wpływy z usług Pozostałe odsetki POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE

9 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Wpływy z usług POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wpływy z usług GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Wpływy z usług Pozostałe odsetki WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 0400 Wpływy z opłaty produktowej KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Wpływy z różnych dochodów KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Wpływy z różnych dochodów R RAZEM:

10 Załącznik nr 2 Wydatki budżetu Gminy Kolbudy Dz. Roz. Par. Nazwa Plan 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO MELIORACJE WODNE Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI Zakup usług remontowych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz gmin rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA ŻYWNOŚCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ DOSTARCZANIE WODY Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4430 Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DROGI PUBLICZNE WOJEWÓWDZKIE

11 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DROGI PUBLICZNE POWIATOWE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych DROGI PUBLICZNE GMINNE Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych GOSPODARKA MIESZKANIOWA GOSPODARKA GRUNTAMI I NIERUCHOMOŚCIAMI Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Pozostałe odsetki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych OPRACOWANIA GEODEZYJNE I KARTOGRAFICZNE Zakup usług pozostałych CMENTARZE Zakup materiałów i wyposażenia ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy RADY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne

12 4430 Różne opłaty i składki Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych URZĘDY GMIN (MIAST I MIAST NA PRAWACH POWIATU) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych PROMOCJA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących tłumaczenia POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia

13 4430 Różne opłaty i składki URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA KOMENDY WOJEWÓDZKIE POLICJI Wpłaty jednostek na fundusz celowy OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 600 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki Podatek od towarów i usług (VAT) Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych OBRONA CYWILNA Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby 600 cywilnej 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM POBÓR PODATKÓW, OPŁAT I NIEPODATKOWYCH NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

14 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO OBSŁUGA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KREDYTÓW I POŻYCZEK JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych pożyczek i kredytów RÓŻNE ROZLICZENIA REZERWY OGÓLNE I CELOWE Rezerwy Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne OŚWIATA I WYCHOWANIE SZKOŁY PODSTAWOWE Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty 2910 Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Inne formy pomocy dla uczniów Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT)

15 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 670 stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych PRZEDSZKOLA Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji

16 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych GIMNAZJA Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii 500 komórkowej 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ Zakup usług pozostałych ZESPOŁY OBSŁUGI EKONOMICZNO-ADMINISTRACYJNEJ SZKÓŁ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych

17 4750 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Wynagrodzenia bezosobowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych OCHRONA ZDROWIA PROGRAMY POLITYKI ZDROWOTNEJ Zakup usług pozostałych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ZWALCZANIE NARKOMANII Zakup usług pozostałych PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe POMOC SPOŁECZNA DOMY POMOCY SPOŁECZNEJ Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego ŚWIADCZENIA RODZINNE,ZALICZKA ALIMENTACYJNA ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych

18 85213 SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Świadczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne DODATKI MIESZKANIOWE Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzetu drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Świadczenia społeczne Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA ŚWIETLICE SZKOLNE Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

19 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA GOSPODARKA ŚCIEKOWA I OCHRONA WÓD Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4530 Podatek od towarów i usług (VAT) OCZYSZCZANIE MIAST I WSI Zakup usług pozostałych UTRZYMANIE ZIELENI W MIASTACH I GMINACH Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych OŚWIETLENIE ULIC, PLACÓW I DRÓG Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA Różne opłaty i składki WPŁYWY I WYDATKI ZWIĄZANE Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT PRODUKTOWYCH 4300 Zakup usług pozostałych POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ Zakup usług pozostałych Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz,analiz, opinii KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinasowa nie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy

20 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki BIBLIOTEKI Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury OCHRONA ZABYTKÓW I OPIEKA NAD ZABYTKAMI Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych KULTURA FIZYCZNA I SPORT ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 4430 Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych R RAZEM

21 Załącznik nr 3 WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY Limity wydatków na lata lp. Nazwa programu Cel programu Planowana realizacja zadań inwestycyjnych Jednostka organizacyj na odpowiedzi alna za realizację programu. Okres realizacji Łączne nakłady finansowe Wysokość wydatków w roku budżetowym oraz w dwóch kolejnych latach Program porządkowania melioracji (Dz. 010, Rozdz ) UG Ochrona środowiska (ochrona wód) Koncepcja melioracji dla obszaru gminy Otomin - budynek na pompy i sprzęt odwadniający 2 Program budowy kanalizacji i wodociągów (Dz. 010, Rozdz ) UG Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska Czapielsk - wodociąg IV etap Nowiny, Babidół - kanalizacja sanitarna Otomin - wodociąg Kolbudy - stacja podnoszenia ciśnienia wody Kolbudy, Młyńska - kanalizacja Bąkowo - Kowale wodociąg Kowale - kanalizacja sanitarna III etap Kowale Otomin - kanalizacja sanitarna Jankowo - kanalizacja sanitarna Buszkowy - kanalizacja sanitarna Łapino - kanalizacja sanitarna Czapielsk - Łapino - wodociąg Buszkowy Dolne - wodociąg Kolbudy - Lublewo wodociąg

22 Lublewo - Bąkowo wodociąg Czapielsk - Stacja uzdatniania wody Buszkowy - Stacja uzdatniania wody Jankowo - Kowale - budowa ujęcia wody Bielkówko - Gdańsk - kanalizacja sanitarna (przekierowanie ścieków) Otomin, Jagodowa - modernizacja ujęcia wody Bielkówko - wodociągi spinające 3 Rozwój obszarów wiejskich (Dz. 010, Rozdz ) UG Poprawa jakości życia mieszkańców - Kowale - budowa świetlicy Program budowy i modernizacji dróg (Dz. 600, Rozdz , 60013, 60014, 60016) UG Zwiększenie sieci dróg i poprawa bezpieczeństwa na drogach Kowale - pętla autobusowa Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 221 Kolbudy - modernizacja ul.staromłyńskiej (droga powiatowa) Kolbudy - układ dróg Na Skarpie Kowale ul. Starowiejska - chodnik Czapielsk - most Kolbudy, ul. Wojska Polskiego Kowale, ul. Apollina Kowale, ul. Heliosa Otomin, ul. Pogodna Kolbudy, ul. Polna Otomin, ul. Konna Kolbudy, Leśna - budowa chodnika Otomin-Bąkowo - droga przemysłowa Program porządkowania i gospodarki nieruchomościami (Dz. 700, Rozdz ) UG Zaspokajanie potrzeb mieszkańców Kolbudy - pasaż rekreacyjno handlowy

23 Łapino wiejski teren sportowo rekreacyjny Bielkówko - plac sołecki Kowale, Olimp - plac zabaw Bąkowo - teren rekreacyjny Wiaty przystankowe w sołectwach 6 Program "Przyjazny urząd" (Dz. 750, Rozdz ) UG Poprawa jakości obsługi mieszkańców i dostępności urzędu gminy Modernizacja budynku UG Nadbudowa budynku dla potrzeb GOPS Modernizacja budynku Ośrodka Kultury 7 Program poprawy bezpieczeństwa (Dz. 754, Rozdz , 75414) UG Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Modernizacja remizy OSP Pręgowo Gminny system monitoringu System monitoringu - Pręgowo Program rozbudowy infrastruktury oświatowej (Dz. 801, Rozdz , 80104) UG Zwiększenie jakości usług oświatowych oraz bazy materialnej oświaty Kowale budowa szkoły Modernizacja pomieszczeń ZKiW Bielkówko Modernizacja pomieszczeń ZKPiG Kolbudy Lublewo modernizacja budynku szkoły Buszkowy modernizacja budynku szkoły Budowa hali sportowej przy ZKPiG Kolbudy Pręgowo - modernizacja budynku szkoły ZKPiG

24 Budowa boiska szkolnego przy ZKPiG Kolbudy System monitoringu ZKPiG Kolbudy System klimatyzacji w przedszkolu w Kolbudach 9 Program oświetlenia dróg (Dz. 900, Rozdz ) UG Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców poprzez oświetlenie ulic i dróg Kolbudy - oświetlenie drogi wojewódzkiej 10 Program rozbudowy infrastruktury sportowej (Dz. 926, Rozdz ) UG Zwiększenie jakości usług oraz bazy materialnej w zakresie sportu i rekreacji Kowale - modernizacja boiska Kolbudy-modernizacja stadionu RAZEM Jednostki organizacyjne odpowiedzialne za realizację programu: UG - Urząd Gminy Kolbudy - Referat inwestycji, remontów i zamówień publicznych ZKPiG - Zespół Kształcenia Podstawowego i Gimnazjalnego w Kolbudach

25 Załącznik nr 4 PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA NA ROK 2007 Dz. 900 Rozdz lp. Nazwa Kwota 1. Stan środków GFOŚ na dzień Przewidywane przychody Różne przelewy Przewidywane wydatki Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki inwestycyjne funduszy celowych Przewidywany stan środków na dzień

26 Załącznik nr 5 Kwoty dotacji i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań gminy, a także plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i związane z nimi wydatki. Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia POMOC SPOŁECZNA ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne

27 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4370 telefonii stacjonarnej Szkolenia pracowników nie będących członkami 4700 korpusu służby cywilnej 500 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu 4740 drukarskiego i urządzeń kserograficznych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 4750 i licencji SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE OPŁACANE ZA OSOBY POBIERAJĄCE NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA Z POMOCY SPOŁECZNEJ ORAZ NIEKTÓRE ŚWIADCZENIA RODZINNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 2010 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3110 Świadczenia społeczne RAZEM Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA CMENTARZE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na 2020 podstawie porozumień z organami administracji 500 rządowej 4210 Zakup materiałów i wyposażenia

28 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin i związane z nimi wydatki Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody Wydatki 852 POMOC SPOŁECZNA ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne OŚRODKI POMOCY SPOŁECZNEJ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Wynagrodzenia osobowe pracowników POZOSTAŁA DZIAŁNOŚĆ Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego Dz. Roz. Par. Nazwa Dochody 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA URZĘDY WOJEWÓDZKIE Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zlecanych jednostkom samorządu terytorialnego

29 Załącznik nr 6 REZERWA CELOWA DO DYSPOZYCJI SOŁECTW 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Rezerwa celowa - fundusz sołecki, w tym Babidół + Nowiny Bąkowo Bielkówko Bielkowo Buszkowy Czapielsk Jankowo Kolbudy Kowale Lisewiec Lublewo Ostróżki Otomin Łapino Pręgowo