UCHWAŁA NR XLIX/432/14 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE. z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2014 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XLIX/432/14 RADY MIEJSKIEJ W JĘDRZEJOWIE z dnia 31 stycznia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta i gminy na 2014 rok. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4, pkt.9 lit.d i ustawy z 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2013 r.poz.594 ze zm. / art.211, art.212 ust.1 pkt.1,2,3,4,5,6,10 ust.2 pkt.1,2 art.214 pkt 1,3 art.222 ust.1, ust.2 pkt 3, art.231 ust.2, art.235, art.236, art.237 ust.1, ust.2 pkt 1,2,3, art.258 ust.1 pkt 1,2,3, art.264 ust.2,3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 poz.885 ze zm.) Rada Miejska w Jędrzejowie uchwala co następuje: 1. Dochody budżetu gminy w wysokości zł, z tego : a) dochody bieżące zł b) dochody majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Wydatki budżetu gminy w wysokości zł, z tego; a) wydatki bieżące zł b) wydatki majątkowe zł zgodnie z załącznikiem Nr Deficyt budżetu gminy w wysokości zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: Kredytów w kwocie Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości 811 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 4. W budżecie tworzy się rezerwy: ogólną w wysokości celową w wysokości kryzysowe zł zł zł z przeznaczeniem na zarządzanie 5. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomani. 6. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu opłat pobieranych na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska 1( Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późń. Zm.) oraz wydatki w kwocie zł na realizację zadań określonych w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. prawo ochrony środowiska 1( Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 z późń. zm) 7. Ustala się dochody w kwocie zł z tytułu wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatki w kwocie zł na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnym. Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 1

2 8. Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie( zbiorczo), dla samorządowych zakładów budżetowych : przychody zł, koszty zł, zgodnie z załącznikiem nr Dotacje przedmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 5 2. Dotacje podmiotowe zgodnie z załącznikiem nr 6 3. Dotacje celowe zgodnie z załącznikiem nr 7 Ustala się limity zobowiązań zaciąganych w celu: ) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym; a) z tytułu kredytów - w kwocie zł 2) sfinansowanie deficytu budżetu w łącznej kwocie zł, w tym; a) z tytułu kredytów - w kwocie ,00 zł 3. spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w łącznej w kwocie 811zł w tym: a) z tytułu kredytów w kwocie 811 zł 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów do wysokości kwot wynikających z limitów, o których mowa w 10 w celu sfinansowania przejściowego i planowanego deficytu budżetu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów. Upoważnia się Burmistrza do: 12. 1) dokonywania zmian w planie wydatków bieżących polegających na zmianach pomiędzy planem wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i planem innych wydatków bieżących w ramach działów klasyfikacji budżetowej w budżecie gminy. 2) dokonywanie zmian pomiędzy wydatkami bieżącymi a wydatkami majątkowymi w ramach działu. 3) dokonywanie zmian w planie wydatków inwestycyjnych w ramach działu 4) przekazywanie kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w palnie wydatków 5) lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy Jędrzejów. 13. Wydatki w ramach funduszu sołeckiego w wysokości zł. 14. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Jędrzejowa. Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 2

3 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego oraz wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego. Przewodniczący Rady Miejskiej w Jędrzejowie mgr Paweł Błaszkiewicz Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 3

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLIX/432/14 z dnia 31 stycznia 2014 r. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem bieżące 020 Leśnictwo Gospodarka leśna Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna ,00 Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 4

5 75011 Urzędy wojewódzkie , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Pozostała działalność Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 5 044, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 044, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 5 044, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Straż gminna (miejska) Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 5

6 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od nieruchomości Podatek rolny Podatek leśny Podatek od środków transportowych Podatek od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Wpływy z różnych opłat , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , Podatek dochodowy od osób fizycznych , Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 6

7 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin Subwencje ogólne z budżetu państwa Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin , Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Przedszkola , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpływy z usług , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Gimnazja 6 10 Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 7

8 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Stołówki szkolne i przedszkolne , Wpływy z usług , Pozostała działalność Wpływy z usług Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami ,00 Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 8

9 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Zasiłki stałe , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Ośrodki pomocy społecznej , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Pozostała działalność , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , Pozostała działalność , ,00 Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 9

10 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka odpadami Wpływy z różnych dochodów Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z różnych dochodów Pozostała działalność Wpływy z różnych dochodów bieżące razem: , ,00 majątkowe 700 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 10

11 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości Informatyka , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Pozostała działalność , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,00 majątkowe razem: , ,00 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,00 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 11

12 Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Jędrzejowie Nr XLIX/432/14 z dnia r. w tym: wydatki z tego: na programy Dział Rozdział Nazwa Plan zakup i objęcie akcji Wydatki finansowane Wydatki dotacje wypłaty z inwestycje i na programy i udziałów oraz bieżące wydatki wydatki świadczenia z udziałem majątkowe na zakupy finansowane z tytułu obsługa wniesienie wkładów jednostek wynagrodzenia i związane z na rzecz osób środków, zadania inwestycyjne udziałem środków, poręczeń i długu do spółek prawa budżetowych, składki od nich realizacją ich fizycznych; o których bieżące gwarancji o których mowa w handlowego. naliczane statutowych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i zadań; art. 5 ust. 3, 1 pkt 2 i Rolnictwo i łowiectwo , , , , z tego: Z tego z tego: Spółki wodne Zakup usług pozostałych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Zakup materiałów i wyposażenia Pozostała działalność , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Leśnictwo Gospodarka leśna Zakup materiałów i wyposażenia Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę Dostarczanie wody Dopłaty w spółkach prawa handlowego Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 12

13 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Drogi publiczne gminne , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa , , , , Zakłady gospodarki mieszkaniowej , , , , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Dopłaty w spółkach prawa handlowego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 946, , , , Działalność usługowa Cmentarze Zakup usług pozostałych Informatyka , , , ,00 Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 13

14 72095 Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 750 Administracja publiczna , , , , , , , , , , , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 14

15 4420 Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki , , , , Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Pozostała działalność Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 15

16 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 5 044, , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 246, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 729,00 729,00 729,00 729, Składki na Fundusz Pracy 69,00 69,00 69,00 69, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , , , Komendy powiatowe Policji Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych Ochotnicze straże pożarne , , , , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Obrona cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Straż gminna (miejska) , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 8 162, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 16

17 4410 Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Zarządzanie kryzysowe Rezerwy Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe , , , , , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 17

18 4410 Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , Przedszkola , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 18

19 4300 Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej , , , , Gimnazja , , , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych , , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Dowożenie uczniów do szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 19

20 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne 8 746, , , , Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zespoły obsługi ekonomicznoadministracyjnej szkół , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Zakup materiałów i wyposażenia Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 20

21 4300 Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Pozostała działalność , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 772, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , , , , Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Zakup materiałów i wyposażenia Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 21

22 4300 Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej 4430 Różne opłaty i składki Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 852 Pomoc społeczna , , , , , Domy pomocy społecznej Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Ośrodki wsparcia , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 812, , , , Wynagrodzenia bezosobowe 9 455, , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup środków żywności Zakup energii 7 735, , , , Zakup usług zdrowotnych 345,00 345,00 345,00 345, Zakup usług pozostałych Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 22

23 4370 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , , , Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 7 111, , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 1 055, , , , Składki na Fundusz Pracy 147,00 147,00 147,00 147, Zakup materiałów i wyposażenia 2 298, , , , Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 774, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 1 982, , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych 115,00 115,00 115,00 115, Podróże służbowe krajowe Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 2 188, , , , , Świadczenia społeczne , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , ,00 Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 23

24 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 5 264, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 346, , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , , , Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , , , Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe , , , Świadczenia społeczne , , , Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Zasiłki stałe , , , Świadczenia społeczne , , , Ośrodki pomocy społecznej , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 24

25 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej. Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Podatek od nieruchomości Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 25

26 4370 Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Zakup usług pozostałych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Pozostała działalność , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na ubezpieczenia społeczne 1 283, , , Składki na Fundusz Pracy 659,00 659,00 659, Składki na Fundusz Pracy 117,00 117,00 117, Wynagrodzenia bezosobowe Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , , , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 8 181, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , , , Świetlice szkolne , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 26

27 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług zdrowotnych , , , , Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów Inne formy pomocy dla uczniów Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 3 869, , , , Podróże służbowe krajowe 869,00 869,00 869,00 869, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa , , , ,00 Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 27

28 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pozostała działalność , , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki Opłaty na rzecz budżetu państwa Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , , , , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 28

29 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kultura fizyczna , Obiekty sportowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki , , , , Podatek od nieruchomości 8 834, , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Id: 09440B7A-CFA4-492E-B0A1-0EA079A2E8B3. Podpisany Strona 29