MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 6 maja 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Dariusz Drożdż DARMED, Złota 374, Złota, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej DARMED, ul. Sądecka 183, Czchów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, na podstawie upoważnienia nr 104/14 z dnia 24 kwietnia 2014 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Dariusz Drożdż DARMED. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DARMED. Kierownikiem Przedsiębiorstwa jest lek. Dariusz Drożdż. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 6 maja 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniał i informacji udzielał: Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Dariusz Drożdż. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem i rozpoczął działalność 1 września 2004 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DARMED wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.:

2 a) w Czchowie: Poradnia medycyny rodzinnej, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet medycyny szkolnej, b) w Złotej: Poradnia medycyny rodzinnej w Czchowie Filia w Złotej, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej. Kontroli poddano komórki organizacyjne zlokalizowane w Czchowie, ul. Sądecka W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny podpisany przez Kierownika Przedsiębiorstwa 28 czerwca 2012 r. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru oraz ze stanem faktycznym. Regulamin zawiera m.in. zapisy odnośnie zadań realizowanych przez Podmiot w zakresie udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej. Do regulaminu organizacyjnego dołączony jest cennik o wysokości opłat za udzielanie świadczeń zdrowotnych innych niż finansowane ze środków publicznych i cennik wysokości opłat za udostępnienie dokumentacji medycznej. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał zawarte umowy ubezpieczenia OC z TUiR ALLIANZ POLSKA S.A Agencja MAESTRO, z siedzibą w Tarnowie: na okres od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Nr polisy , na okres od 1 września 2013 r. do 31 sierpnia 2014 r. Nr polisy Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Podmiot zawarł: a) z Samodzielnym Publicznym Gminnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Czchowie, na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Czchowie Nr XVI/93/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r., umowę dzierżawy na pomieszczenia o łącznej powierzchni 209 m² znajdujących się na parterze budynku ośrodka zdrowa w Czchowie (umowa zawarta na czas określony 10 lat, począwszy od 1 września 2004 r. do 31 sierpnia 2014 r.), b) z Ochotniczą Strażą Pożarną w Złotej umowę najmu pomieszczeń znajdujących się na parterze budynku na prowadzenie NZOZ (umowa zawarta 1 września 2004 r. na czas nieokreślony). 5. Przedstawiono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku pismo znak: NZ /12 z 17 maja 2012 r. stwierdzającą, że warunki ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne jakie zapewniono w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej DARMED w Czchowie, ul. Sądecka 183, spełniają wymagania określone rozporządzeniem Ministra Zdrowia z lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158), natomiast pomieszczenia i wyposażenia sanitarne jakie zapewniono w lokalu pozostającym do dyspozycji filii NZOZ DARMED w Złotej, Złota, nie spełniają wymagań jakie określono w 34 ust.2 powyższego rozporządzenia i co w konsekwencji powoduje, że dla likwidacji stwierdzonego uchybienia został ustalony termin działań naprawczych w programie dostosowawczym przedmiotowej placówki medycznej. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Brzesku w ww. Decyzji pozytywnie opiniuje program dostosowania pomieszczeń Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DARMED w Czchowie, ul. Sądecka 183, opracowany na podstawie i w odniesieniu do wymagań określonych ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Decyzja została złożona do organu rejestrowego. 2

3 6. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami: a) Samodzielnym Publicznym Zespołem Opieki Zdrowotnej w Brzesku na badania RTG i USG, umowa DAM-SO /14 z 4 grudnia 2013 r., zawarta na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r., b) Laboratorium Medycznym mgr Krystyna Gródecka Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, z siedzibą w Tarnowie, na badanie analityczne z zakresu laboratoryjnej diagnostyki oraz zapewnienie wykonywania badań bakteriologicznych, umowa Nr 03/09 z 18 grudnia 2009 r. wraz z aneksem zawarta na okres od 2 stycznia 2010 r.- bezterminowo. 7. W trakcie kontroli uzyskano informację, że realizację świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu zapewnia do 31 grudnia 2014 r. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku. 8. Przedstawiono umowę nr 1214/2004 zawartą 13 września 2004 r. wraz z aneksem nr 1 z 15 września 2006 r., z firmą KOBOST Bobka Piotr, Kozioł Bogdan z siedzibą w Woli Rzędzińskiej, na odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwiania odpadów medycznych o kodzie Umowa zawarta została na czas nieokreślony. 9. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200067/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. wraz z aneksami, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz i pielęgniarki szkolnej). 10. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej udzielane są przez: a) 2 lekarzy medycyny, w tym: 1 z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistę medycyny rodzinnej Kierownik Przedsiębiorstwa, 1 z Iº specjalizacji w zakresie pediatrii, IIº specjalizacji w zakresie chorób płuc, specjalistę medycyny rodzinnej, b) 4 pielęgniarki, zatrudnione na umowę o pracę, na pełny etat, w tym: 1 pielęgniarka (licencjat pielęgniarstwa), posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, 1 pielęgniarka, posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla pielęgniarek, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, 2 pielęgniarki, posiadające kurs kwalifikacyjny dla pielęgniarek środowiskowych, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, kurs doskonalący w zakresie Szkoły ratownictwa, kurs doskonalący w zakresie rehabilitacji dysfunkcji narządu ruchu. Ponadto w Przedsiębiorstwie zatrudniona jest na umowę o pracę w wymiarze etatu rejestratorka. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 3

4 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanej poradni i gabinetach. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane są na parterze budynku ośrodka zdrowia w Czchowie, w skład którego wchodzą m.in.: 2 gabinety lekarskie (w tym: 1 gabinet, w którym przyjmowane są dzieci), gabinet zabiegowy (posiadający połączenie wewnętrzne z gabinetem lekarskim), gabinet wspólny dla pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych i pielęgniarki szkolnej i rejestracja ogólna. W gabinecie lekarskim dla dzieci zachowany jest rozdział czasowy przyjęć dzieci zdrowych i chorych. Ponadto w budynku znajdują się poczekalnie dla pacjentów, pomieszczenia sanitarne odrębne dla pacjentów (przystosowane dla osób niepełnosprawnych) i personelu medycznego, pomieszczenie socjalne i administracyjne oraz pomieszczenia gospodarcze. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według harmonogramów (harmonogramy pracy stanowią załącznik Nr 1 do listy kontrolnej). Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 4959 osób, w tym w wieku od 0 do 18 r. ż osób. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinecie lekarskim, a w razie potrzeby w domu pacjenta (wizyty domowe realizowane są w dniu zgłoszenia). Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu, w uzgodnieniu, po powrocie matki z noworodkiem ze szpitala. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, w którym świadczeń zdrowotnych udzielają 4 pielęgniarki. W gabinecie zabiegowym w poniedziałki, wtorki, czwartki i piątki od 8.00 do pobierany jest materiał do badań analitycznych. Szczepienia ochronne wykonywane są we wtorki od do i czwartki od do 17.00, przez 2 pielęgniarki posiadające dokumenty potwierdzające ukończenie specjalistycznego kursu w zakresie szczepień ochronnych, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym dane dziecko do szczepienia ochronnego, natomiast szczepienia dla dorosłych w godzinach pracy gabinetu zabiegowego. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawuje 3 pielęgniarki środowiskoworodzinne (2 - w Czchowie i 1 - w Złotej) od poniedziałku do piątku w godzinach od Czas pracy pielęgniarek dzielony jest na pracę w środowisku, gabinecie i komórki organizacyjne Przedsiębiorstwa. Do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych zadeklarowanych jest 4235 osób. Pielęgniarki sprawują opiekę pielęgniarską nad pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych, leczniczych, diagnostycznych, socjalno-bytowych oraz rehabilitacyjnych, promocji zdrowia oraz profilaktyki. Ponadto realizują zlecenia wydane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy specjalistów. W trakcie kontroli Kierownik poinformował, że opiekę położniczą nad noworodkami sprawują położne (do których matki złożyły deklaracje wyboru), współpracujące z Podmiotem. Pielęgniarka medycyny szkolnej obejmuje ogółem 915 uczniów uczęszczających do 3 szkół podstawowych (386 uczniów), 2 szkół gimnazjalnych (175 uczniów) i 1 szkoły ponadgimnazjalnej (354 uczniów). Pielęgniarka pracuje zgodnie z opracowanym harmonogramem pracy dzieląc na pracę Gabinet medycyny szkolnej (wydzielone godziny na pracę na terenie szkół i gabinet) oraz Gabinet zabiegowy. 12. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety/poradnie, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano 2 nesesery pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych 4

5 udzielających świadczeń w domu pacjenta i przenośną apteczkę pierwszej pomocy pielęgniarki medycyny szkolnej wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a i 4c do listy kontrolnej. 13. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to: aparat EKG Mr Blue 581, Elektrokardiograf Multicard E30 i aparat EKG As Card. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację potwierdzającą sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanych w kontrolowanych komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa (serwisowanie ww. sprzętu odbyło się 27 grudnia 2013 r.). Obsługę techniczną urządzeń medycznych, aparatury medycznej i innego sprzętu medycznego, realizuje dla Podmiotu MDS Naprawa Urządzeń Medycznych Jerzy Szpala, po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym. 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji w wersji papierowej, za wyjątkiem Księgi przyjęć dla Poradni medycyny rodzinnej, która prowadzona jest również w wersji elektronicznej. Dokumentacja medyczna znajdująca się w rejestracji jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć do poradni, Księgę zabiegów, Kartoteki środowisk epidemiologicznych, Dzienniki pracy terenowej pielęgniarek, Księgę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Księgę pobranych materiałów do pracowni analitycznych, Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej oraz Listy klasowe. Księga przyjęć do Poradni medycyny rodzinnej (w wersji papierowej) prowadzona jest odrębnie dla każdego lekarza, natomiast prowadzona w wersji elektronicznej jest wspólna dla lekarzy udzielających w poradni świadczeń zdrowotnych. Księgi przyjęć (wersja papierowa) zawierały: oznaczenie kontrolowanej jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Przedstawiona wersja elektroniczna Księgi przyjęć zawierała ww. dane, a wydruki dokonywane comiesięcznie, przechowywane w segregatorach, zawierają podpis Kierownika Przedsiębiorstwa. Księga zabiegów zawiera oznaczenie Podmiotu, numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu, oznaczenia osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg. Kartoteki środowisk epidemiologicznych zawierają oznaczenie: Podmiotu, pacjenta i środowiska epidemiologicznego, dane osób zamieszkujących wspólnie z pacjentem oraz ocenę warunków socjalnych w środowisku. Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz Dziennik pracy terenowej pielęgniarki, Dziennik pracy pielęgniarki szkolnej zawierają oznaczenie: Podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres świadczenia. Listy klasowe odnoszące się do uczniów uczęszczających do jednej klasy zawierały imiona i nazwiska uczniów i daty urodzenia, adnotacje o przeprowadzonych testach przesiewowych oraz informacje o działaniach profilaktycznych. Ponadto zawierały oznaczenie Podmiotu oraz osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: historii zdrowia i choroby, karty uodpornienia, karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karty zdrowia ucznia, karty profilaktycznego badania lekarskiego, zlecenia na wykonywanie zabiegów. Skontrolowano po 20 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały oznaczenie Podmiotu, dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące: ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, porad ambulatoryjnych, wizyt patronażowych i opieki środowiskowej, wyniki badań i karty leczenia szpitalnego, 5

6 oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W 20 skontrolowanych kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych. Dokumentacja pielęgniarek środowiskoworodzinnych (skontrolowano 10 wybranych kart) posiadała wymagane wpisy. Karty zdrowia uczniów zawierały oznaczenie podmiotu, oznaczenie ucznia, oznaczenie osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, datę dokonania wpisu, informacje o przebytych chorobach i problemach zdrowotnych ucznia, informacje o innych problemach mających wpływ na zdrowie ucznia oraz wyniki przeprowadzonych testów przesiewowych. Karty zawierają pisemną zgodę na udzielenie świadczenia zdrowotnego osób niepełnoletnich wyrażoną przez rodziców (opiekunów prawnych lub faktycznych) po przyjęciu ucznia do szkoły. Wkładki do kart zdrowia ucznia były oznaczone imieniem i nazwiskiem ucznia. Karty profilaktycznego badania lekarskiego zawierają oznaczenie: podmiotu, ucznia, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a także informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych chorób oraz problemów zdrowotnych ucznia, w szczególności występujących w okresie 12 miesięcy przed badaniem, informacje o problemach zgłaszanych przez przedstawiciela ustawowego ucznia, informacje wychowawcy ucznia mające istotne znaczenie dla oceny stanu zdrowia, informacje pielęgniarki szkolnej o uczniu, a w szczególności wyniki testów przesiewowych oraz informacje dotyczące wysokości i masy ciała ucznia, funkcjonowania narządu wzroku i słuchu, rozwoju układu ruchu, ciśnienia tętniczego krwi, wyniki badania lekarskiego ucznia, w szczególności dotyczące wzrastania i rozwoju ucznia, stanu odżywiania, dojrzewania płciowego według skali Tannera od klasy III szkoły podstawowej, rozwoju psychospołecznego, funkcjonowania układów i narządów, stwierdzone problemy zdrowotne oraz zalecenia dotyczące udziału ucznia w zajęciach wychowania fizycznego i ewentualnych ograniczeniach w tym zakresie oraz inne zalecenia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej. Dokumentacja medyczna prowadzona jest zgodnie ze stanem prawnym. 15. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Podmiocie świadczeń zdrowotnych oraz informacja nt. danych podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. Ponadto umieszczone są informacje o: możliwości złożenia skarg i wniosków, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta, karta praw pacjenta, cenniki usług medycznych oraz harmonogramy pracy personelu medycznego (zgodnie ze stanem faktycznym). 16. Kierownik Podmiotu w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w środy od godziny do Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Podmiotu, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. 6

7 Inne zagadnienia: W Książce Kontroli z datą 6 maja 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Kierownik Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej DARMED (-)lek. med. Dariusz Drożdż Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior Starszy Inspektor (-)Elżbieta Bielaszka 065/ Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Dariusz Drożdż DARMED Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej DARMED Czchów, ul. Sądecka 183 tel./fax NIP REGON Tarnów, dnia 23 maja 2014 r. * niepotrzebne skreślić 7