ZP JL Egz. nr 1 PROTOKÓŁ

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli problemowej przeprowadzonej w podmiocie leczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą przy ul. Runowskiej 28 w Węgorzynie Kontrolę przeprowadziła w dniu 19 listopada 2012 r. 1) Pani Jolanta Lipok inspektor w Oddziale Rejestru i Promocji Zdrowia Wydziału Zdrowia Publicznego Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 18/2012 z dnia 12 listopada 2012 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz z późn. zm.) w związku z: 1. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 29 września 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu danych objętych wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą oraz szczegółowego trybu postępowania w sprawach dokonywania wpisów, zmian w rejestrze oraz wykreśleń z tego rejestru (Dz. U. Nr 221, poz. 1319), 2. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 17 maja 2012 r. w sprawie systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz szczegółowych zasad ich nadawania (Dz. U. z 2012 r., poz. 954), 3. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2010 r. Nr 252, poz. 1697); 4. Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. (Dz. U. z 2012 r., poz. 739); 5. Ustawą z dnia 5 lipca 1996 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. Nr 91, poz. 410 z późn. zm.). Tematem kontroli było sprawdzenie zgodności działalności podmiotu leczniczego z przepisami ustawy o działalności leczniczej i przepisami wydanymi na jej podstawie. Przed rozpoczęciem czynności kontrolnych kontrolująca zawiadomiła osobę upoważnioną przez kierownika do udzielania informacji na temat kontrolowanej jednostki o przedmiocie kontroli, okazała pisemne, imienne upoważnienie wystawione przez zarządzającego kontrolę i legitymacją służbową oraz dokonała adnotacji w księdze kontroli przedsiębiorcy. USTALENIA: Wyjaśnień udzielali Pan Bronisław Hantke i Pani Wiesława Hantke osoby wchodzące w skład podmiotu tworzącego przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego p.n: Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C.. Kontrolowany podmiot wpisany został do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego znak: Zd a/186/96 z dnia 16 lutego 1966 r. Dla podmiotu Wojewoda Zachodniopomorski prowadzi księgę rejestrową o numerze W-32.

2 Dowód: Akta rejestrowe podmiotu leczniczego Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C.. W przesiębiorstwie podmiotu leczniczego Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. udzielane są ambulatoryjne świadczenia zdrowotne obejmujące świadczenia specjalistycznej i podstawowej opieki zdrowtnej udzielanych w warunkach ambulatoryjnych oraz w razie konieczności w domu pacjenta. Świadczenia te to w szczególności: Świadczenia na rzecz zachowania zdrowia, zapobiegania chorobom i wczesne wykrywanie chorób, pielęgnacja chorych, badania i porady lekarskie, opieka pielęgniarska, zapobieganie powstawaniu urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne profilaktyka, promocja zdrowia i oświata zdrowotna, orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia. Kontrolująca stwierdziła, iż podmiot leczniczy funkcjonuje w godzinach od 8.00 do w ww. zakresie. Jak oświadczyła Pani Wiesława Hantke pacjenci przyjmowani są bez rejestracji, w dniu zgłoszenia się do przedsiębiorstwa ww. podmiotu leczniczego Kontrolująca nie stwierdziła, aby pacjenci stali w kolejkach. Zgodnie z zapisem w księdze rejestrowej nr W-32 w podmiocie leczniczczym: Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C w Węgorzynie winny funkcjonować następujące komórki organizacyjne: Poradnia POZ czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Gabinet diagnostyczno zabiegowy z EKG czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, Gabinet pielęgniarki POZ czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, Gabinet położnej POZ czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18, Punkt szczepień czynny w środy w godzinach od 8.00 do 9.30 Poradnia chorób wewnętrznych -czynny od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18, Poradnia reumatologiczna czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 18.00, Podczas kontroli ustalono także, iż kontrolowany podmiot leczniczy posiada regulamin organizacyjny podmiotu leczniczego. Kontrolująca pouczyła podmiot kontrolowany o sposobie dokonania zmian w rejestrze, m.in. o możliwości wygenerowania informacji i wniosków ze wskazanych przez kontrolujących stron internetowych. 2

3 W trakcie kontroli ustalono, iż podmiot leczniczy posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej obejmującą szkody będące następstwem udzielania świadczeń zdrowotnych albo niezgodnego z prawem zaniechania udzielania świadczeń zdrowotnych. Obowiązek posiadania takiego ubezpieczenia został nałożony na podmioty lecznicze z dniem 1 stycznia 2012 r. zgodnie z art. 221 wyżej cytowanej ustawy o działalności leczniczej. Kierownik ww. podmiotu zgłosił organowi prowadzącemu rejestr fakt posiadania takiej umowy. Pouczono jednocześnie kontrolowany podmiot o obowiązku zgłaszania w organie rejestrowym na podstawie wniosku o dokonanie wpisu zmian w rejestrze faktu posiadania umowy ubezpieczenia OC o której mowa w art. 25 cytowanej ustawy o działalności leczniczej w terminie nie później niż 7 dni od zawarcia umowy wraz z wnioskiem Dowód: Polisa ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej załącznik nr 2 do protokołu. Kontrolująca stwierdziła, że podmiot Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. udziela w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia na rok 2012 świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Umowa zawarta na okres od 01 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2013 r. Dowód: Wykaz umów zawartych z z NFZ na rok 2012 r. dla podmiotu zdrowotnej stanowi załącznik nr 3 do protokołu. udzielającego świadczenia opieki Po przeanalizowaniu dokumentacji i po dokonaniu wizytacji budynku i gabinetów wchodzących w skład struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. z siedzibą w Węgorzynie kontrolująca stwierdziła, że dokumentacja medyczna pacjentów przechowywana jest prawidłowo w metalowych szafach zamykanych na klucz. Lokal składa się z II kondygnacji, które są dobrze wyposażone i estetycznie urządzone. Na parterze budynku znajdują się gabinety medyczne, poczekalnia i rejestracja oraz WC dla personelu i osobno dla pacjentów. Natomiast I piętro budynku służy personelowi medycznemu jako pomieszczenie socjalne. W budynku znajduje się tablica informacyjna na której widnieją informacje dotyczące m. in. Praw Pacjenta, numery telefonów i inne. Kontrolująca stwierdziła, że podmiot leczniczy Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. posiada informacje o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, które znajdują się w poczekalni na parterze budynku. Jak poinformowała Pani Wiesława Hantke w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego w ramach udzielanych świadczeń medycznych są podpisane umowy z innymi podmiotami medycznymi. Dowód: Wykaz umów świadczących usługi medyczne dla podmiotu leczniczego Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. stanowi załączni nr 4 do protokołu. Kontrolująca stwierdziła, że w podmiocie leczniczniczym Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. świadczeń medycznych udzielają lekarze i pielegniarki posiadający wykształcenie medyczne.osoby te spełniają wymagania zdrowotne określone w odrębnych przepisach. Wszystkie osoby udzielajace świadczeń zdrowotnych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. posiadają aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 3

4 Jak oświadczyła Pani Wiesława Hantke czas pracy pracowników zatrudnionych w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. jest zgodny z zasadami określonymi w Dziale III ustawy o działalności leczniczej. Czas pracy pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym w przyjętym okresie rozliczeniowym, nie może przekraczać 7 godzin 35 minut na dobę i przeciętnie37 godzin 55 minut na tydzień w przeciętnie pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Dowód: Wykaz osób świadczących usługi medyczne załącznik nr 5 do protokołu Stwierdzono także, iż podmiot leczniczy posiada odpowiednie wyposażenie w sprzęt medyczny. Dowód: Wykaz sprzętu medycznego stanowi załącznik nr6 do protokołu. Kontrole sanitarne Podmiot leczniczniczy Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. w Węgorzynie posiada postanowienie wraz z programem dostosowawczym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie opiniujące pozytywnie pomieszczenia na udzielanie właściwych świadczeń medycznych zgodnie rozporządzaniem Ministra Zdrowia z dnia 22 czerwca 2015 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 116, poz. 985). Ww. podmiot leczniczy posiada protokół z kontroli sanitarnej PPPS w Łobzie z dnia 11 października 2012 r., nr EP-145/12 z którego wynika, że nie wniesiono żadnych zastrzeżeń do ich działalności. Dowód: Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łobzie z dnia 15 grudnia 2005 r. Znak: PS-N-NZ-/4027/1/22/H.Ż./06 znajdujące się w aktach rejestrowych podmiotu leczniczego Informacja dotycząca finansowania działalności podmiotu leczniczego Gabinet Usług Medycznych Wiesława i Bronisław Hantke S. C. Z oświadczenia Pana Bronisława Hntke wynika, że podmiot udziela świadczeń zdrowotnych bezpłatnie osobom objętym powszechnym obowiązkowym i dobrowolnym ubezpieczeniem zdrowotnym w zakresie określonym umową z Narodowym Funduszem Zdrowia. Zgodnie z oświadczeniem Pana Bronisława Hantke, przychody uzyskiwane w ramach podpisanej umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej stanowią 100 % pacjentów. Na tym kontrolę zakończono stwierdzając, że podmiot nie narusza przepisów ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.): - art. 107 który mówi, że podmiot wykonujący działalność leczniczą, wpisany do rejestru jest obowiązany zgłaszać organowi prowadzącemu rejestr wszelkie zmiany danych objętych rejestrem w terminie 14 dni od dnia ich powstania; - art. 23 który nakłada na podmiot posiadania regulaminu organizacyjnego określającego sprawy dotyczące sposobu i warunków udzielania świadczeń zdrowotnych przez podmiot wykonujący działalność leczniczą. 4

5 Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą po sporządzeniu protokołu, a przed jego podpisaniem - może zgłosić umotywowane zastrzeżenia co do faktów stwierdzonych w trakcie kontroli i opisanych w protokole. Osoby wykonujące czynności kontrolne są obowiązane zbadać dodatkowo te fakty i uzupełnić protokół. Zgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa wyżej nie stanowi przeszkody do podpisania protokołu przez osoby wykonujące czynności kontrolne. Kierownik podmiotu wykonującego działalność leczniczą, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu, ma prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole. Na podstawie ustaleń zawartych w protokole organ prowadzący rejestr: 1. wykreśla podmiot wykonujący działalność leczniczą - w przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 108 ust. 2 pkt 1, 3 lub 4 ustawy o działalności leczniczej; 2. w innych przypadkach niż określone w pkt 1 wydaje zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych nieprawidłowości i określa termin ich wykonania. Protokół kontroli sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden egzemplarz przekazuje się kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą a drugi pozostaje w aktach kontroli. Węgorzyno, dnia 2012 r. Kierownik jednostki kontrolowanej Kontrolująca: 5

6 6