MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 1 czerwca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą MULTI MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Zygmuntowska 15, Nowy Sącz, przedsiębiorstwie MULTI MEDYCYNA, Zygmuntowska 15, Nowy Sącz. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, starszy inspektor Anita Dębowska na podstawie upoważnienia nr 137/15 z 25 maja 2015 r. wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: MULTI MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. MULTI MEDYCYNA. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 21 czerwca 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 1 czerwca 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Pan Marian Pleti Prezes Zarządu, Pani Lilla Dobrzańska Dyrektor przedsiębiorstwa, Pielęgniarka koordynująca. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618). 2. Podmiot wpisany został pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 16 czerwca 2014 r. 3. Podmiot został zarejestrowany w Sądzie Rejonowym dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego i wpisany do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W księdze rejestrowej podmiotu leczniczego wpisana jest jedna jednostka organizacyjna, tj. Multi Medycyna Sp. z o.o., w skład której wchodzi 19 komórek organizacyjnych wykazanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj. Poradnia: medycyny pracy, chorób wewnętrznych, urologiczna, reumatologiczna, otolaryngologiczna, położniczo-ginekologiczna, neurologiczna, alergologiczna, dermatologiczna, chirurgii urazowo-ortopedycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii

2 onkologicznej, okulistyczna, endokrynologiczna, chorób płuc, kardiologiczna, psychologiczna, chirurgii ogólnej, Punkt pobrań krwi - z datą rozpoczęcia działalności 21 czerwiec 2014 r. W trakcie kontroli stwierdzono, że Poradnia alergologiczna oraz Poradnia reumatologiczna nie funkcjonują. Ponadto w przedsiębiorstwie wykonywane są szczepienia ochronne, brak natomiast w księdze rejestrowej komórki organizacyjnej pn. Punkt szczepień. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny z 20 czerwca 2014 r. W regulaminie widniej zapis, że celem głównym podmiotu leczniczego jest m.in. prowadzenie działalności leczniczej rehabilitacyjnej i terapeutycznej, natomiast podmiot nie udziela świadczeń w tym zakresie. W strukturze organizacyjnej ujęte są nie funkcjonujące Poradnie: alergologiczna oraz reumatologiczna. Ponadto w części dot. przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w jednostkach i komórkach organizacyjnych podmiotu leczniczego widnieje zapis, że w poradniach chirurgicznych (chirurgii ogólnej, naczyniowej, onkologicznej, i urazowo-ortopedycznej) wykonywane jest Rtg. W trakcie kontroli stwierdzono, że badania Rtg realizuje podwykonawca, z który podmiot zawarł umowę. 3. Podmiot posiada umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z firmą ubezpieczeniową na okres od 5 czerwca 2014 r. do 4 czerwca 2015 r. Umowa została złożona do organu rejestrowego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. W trakcie kontroli przedstawiono aktualną umowę najmu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 5. Podmiot posiada Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu opiniującą pozytywnie pomieszczenia i urządzenia przedsiębiorstwa podmiotu, pisma znak: PSE-NNZ /14 z 6 czerwca 2014 r. 6. Podmiot nie posiada umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia - świadczenia zdrowotne udzielane są pacjentom odpłatnie. 7. W trakcie kontroli przedłożono dokumenty potwierdzające sprawność sprzętu medycznego 3 aparatów EKG, kolposkopu, oftalmoskopu, lampy szczelinowej autorefraktometru oraz lampy bakteriobójczej, w których stwierdzono aktualne przeglądy techniczne. W przedsiębiorstwie jest w użyciu aparat USG, który nie posiada dokumentu potwierdzającego dokonywanie przeglądów technicznych. 8. Świadczenia zdrowotne w przedsiębiorstwie są udzielane przez: - 1 prof. dr hab. med., specjalistę w dziedzinie endokrynologii i diabetologii dziecięcej, oraz specjalistę w dziedzinie pediatrii, - 1 dr n. med., specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie ginekologii i położnictwa, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie chorób płuc, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych oraz w dziedzinie wojskowej medycyny morskiej, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chorób wewnętrznych, - 1 lekarza z I o specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych, posiadającego uprawnienia do przeprowadzania badań profilaktycznych, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie urologii, - 1 lekarza specjalistę medycyny pracy, posiadającego również uprawnienia do przeprowadzania badań kierowców i osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie kardiologii, - 2 lekarzy specjalistów w dziedzinie dermatologii i wenerologii, 2

3 - 1 lekarz specjalistę w dziedzinie otolaryngologii, - 1 lekarza z I o specjalizacji w dziedzinie otolaryngologii, - 1 lekarza z I o specjalizacji w dziedzinie okulistyki, - 3 lekarzy specjalistów w dziedzinie neurologii, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej i w dziedzinie chirurgii onkologicznej, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej oraz w dziedzinie chorób naczyń, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie chirurgii ogólnej, - 1 lekarza w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej, - 1 lekarza specjalistę w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu, - 2 psychologów: 1 doktora psychologii, 1 mgr psychologii, - 5 pielęgniarek, z których 2 ukończyły licencjat pielęgniarstwa (1 z pielęgniarek posiada ukończoną specjalizację w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego i pielęgniarstwa rodzinnego). W trakcie kontroli przedstawiono akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych, zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych i umów o pracę. Nie wszystkie skontrolowane akta zawierały wymagane dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników medycznych, stwierdzono brak niektórych dokumentów (dyplomów, praw wykonywania zawodu) u 7 lekarzy i 1 pielęgniarki. Do dnia podpisania protokołu przedłożono brakujące dokumenty pracowników. W aktach osobowych pielęgniarek oprócz dyplomów ukończenia studiów/szkół medycznych znajdowały się kopie dokumentów świadczących o ukończeniu kursów kwalifikacyjnych (dotyczących: pielęgniarstwa w ochronie zdrowia pracujących, pielęgniarstwa ratunkowego, pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego) specjalistycznych (dotyczących: szczepień ochronnych, wykonywania i interpretacji zapisów EKG, resuscytacji krążeniowo-oddechowej, terapii bólu przewlekłego, leczenia ran) oraz kursu dokształcającego z zakresu profilaktyki nowotworów. Ponadto przedstawiono aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy przez pracowników na zajmowanych stanowiskach. 9. Dokumentacja medyczna w przedsiębiorstwie prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej. Przedstawiono dokumentację medyczną zbiorczą obejmującą: Księgi przyjęć prowadzone w formie elektronicznej, Rejestry wydanych orzeczeń lekarskich, Książkę wizytacji stanowisk pracy, Książkę szczepień, Książki Punktu pobrań krwi, a także indywidualną dokumentację medyczną obejmującą historie choroby i karty profilaktycznego badania lekarskiego. W Księgach przyjęć stwierdzono brak wpisów dotyczących adresu miejsca zamieszkania pacjenta oraz pełnego oznaczenia lekarza udzielającego świadczenia zdrowotne (brak tytułu zawodowego, informacji o specjalizacjach oraz numeru prawa wykonywania zawodu). Stwierdzono, że oznaczenie podmiotu w dokumentacji medycznej nie spełnia wszystkich wymogów określonych w 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Wydruki Księgi przyjęć prowadzone dla Poradni: dermatologicznej, endokrynologicznej, chorób wewnętrznych i położniczo-ginekologicznej opatrzone zostały pieczęcią bez nazwy jednostki organizacyjnej natomiast Księga przyjęć Poradni kardiologicznej nie zawierała nazwy komórki organizacyjnej i jej kodu resortowego tj. VII części kodu. Dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona dla Poradni: chirurgii ogólnej, chirurgii urazowoortopedycznej, chirurgii naczyniowej, chirurgii onkologicznej, urologicznej, chorób płuc, okulistycznej i psychologicznej nie zawierała pełnych danych identyfikujących jednostkę i komórkę organizacyjną podmiotu. Prowadzona w formie papierowej Książka szczepień obejmowała: dane identyfikujące pacjenta, datę wykonania świadczenia, dawkę i serię szczepionki oraz podpis osoby wykonującej szczepienie, który był nieczytelny (brak imienia i nazwiska, tytułu zawodowego oraz numeru prawa wykonywania zawodu). 3

4 Dokumentacja Punktu pobrań krwi prowadzona w formie książki zawierającej wpisy z wykonanych badań, w większości przypadków nie obejmuje numeru PESEL i adresu zamieszkania pacjenta, ponadto brak oznaczenia lekarza zlecającego badanie i oznaczenia osoby udzielającej świadczenia zdrowotne, niektóre wpisy nie zawierały również daty udzielenia świadczenia. Przedstawiona Książka wizytacji stanowisk pracy Poradni medycyny pracy zawierała pieczęć z nieprawidłową nazwą podmiotu tj. NZOZ Multimed sp. z o.o. oraz nieaktualnym numerem księgi rejestrowej tj , ponadto w pieczęci brakowało nazwy przedsiębiorstwa oraz nazwy jednostki organizacyjnej i jej kodu resortowego tj. V części kodu. Kontroli poddano indywidualną dokumentację medyczną prowadzoną w 16 poradniach, sprawdzono łącznie 35 historii chorób/kart profilaktycznego badania lekarskiego. Stwierdzono, że historie choroby nie zawierają nazwy jednostki, nazwy komórki organizacyjnej oraz V i VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, wpisy dotyczące danych identyfikujących pacjenta w niektórych przypadkach nie obejmowały daty urodzenia i oznaczenia płci. W indywidualnej dokumentacji medycznej umieszczono oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Poinformowano Dyrektora przedsiębiorstwa o konieczności zweryfikowania oświadczeń pacjentów co do zgodności z zapisem 8 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia, zapis w razie śmierci jest zapisem na podstawie nieaktualnych przepisów. W artykule 26 ust.2 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta widnieje zapis, że po śmierci pacjenta, prawo do wglądu w dokumentację medyczną ma osoba upoważniona przez pacjenta za życia. Oświadczenia pacjentów w kilkunastu przypadkach nie zawierały danych umożliwiających kontakt z osobą upoważnioną przez pacjenta, a także daty i podpisu pacjenta pod oświadczeniami. Wpisy dotyczące udzielonych porad w dokumentacji indywidualnej były opatrzone datą przyjęcia pacjenta i oznaczeniem osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, do dokumentacji dołączono wyniki badań pacjentów. Poszczególne strony były ponumerowane i oznaczone imieniem i nazwiskiem pacjenta oraz stanowiły chronologicznie uporządkowaną całość. 10. Informacje podane dla pacjentów do wiadomości publicznej o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych są częściowo zgodne ze stanem faktycznym, tj.: - w przedsiębiorstwie na tablicy znajduje się informacja o wykonywaniu badań alergologicznych, reumatologicznych oraz medycyny estetycznej, natomiast nie są realizowane świadczenia w powyższym zakresie, - na stronie internetowej podmiotu widnieje wpis o funkcjonujących Poradniach: alergologicznej, reumatologicznej, leczenia otyłości i rehabilitacji oraz zamieszczona jest informacja o wykonywaniu badań EEG, natomiast w przedsiębiorstwie nie są udzielane świadczenia w powyższym zakresie. 11. Przy wejściu do budynku, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne zamieszczona jest nazwa podmiotu, tj. multi medycyna centrum medyczne, co jest niezgodne z nazwą wykazana w księdze rejestrowej, tj. MULTI MEDYCYNA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 12. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618). 4

5 13. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Prezesa jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Nie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie funkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Poradni alergologicznej oraz reumatologicznej. 2. Braku wpisu do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą komórki organizacyjnej pn. Punkt szczepień. 3. Zapisów w regulaminie organizacyjnym. 4. Braku dokumentu potwierdzającego sprawność aparatu USG. 5. Prowadzenia dokumentacji medycznej. 6. Informacji zamieszczonej w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów (w poczekalni przedsiębiorstwa oraz na stronie internetowej podmiotu) o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń. 7. Nazwy podmiotu umieszczonej przy wejściu do budynku, w którym udzielane są świadczenia zdrowotne, niezgodnej z nazwa wykazana w księdze rejestrowej. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 1 czerwca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 618) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Wspólnikowi Spółki jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Prezesa jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor Wojewódzki PREZES ZARZĄDU (-) mgr Elżbieta Augustyńska (-) MARIAN PLETI Starszy Inspektor (-) mgr Anita Dębowska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej MULTI MEDYCYNA SP. Z O.O Nowy Sącz, ul. Zygmuntowska 15 tel , fax NIP REGON Nr Ks. Rej , kod V-01 Nowy Sącz, r. * niepotrzebne skreślić 5