MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 9-10 lipca 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy MEDICUM PETLIC LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA, Nowodworze 70, Tarnowiec, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic Lekarska Spółka Partnerska, Nowodworze 70, Tarnowiec. Kontrolę przeprowadził pracownik Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie inspektor wojewódzki Małgorzata Jakubiak, na podstawie upoważnienia nr 179/14 z dnia 26 czerwca 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: MEDICUM PETLIC LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic Lekarska Spółka Partnerska. Dyrektor Przedsiębiorstwa lek. Marek Marendziak. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 9 i 10 lipca 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. lek. Marek Marendziak Prezes Spółki/Dyrektor Przedsiębiorstwa, 2. lek. Mieczysław Bartoszek Wiceprezes Spółki, 3. mgr Jolanta Marcinek-Tomaszewska Referent ds. administracyjno-biurowych /Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania, 4. Jadwiga Tarsia Położna/Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 5. Alicja Tadel Pielęgniarka środowiskowo-rodzinna, 6. Barbara Zych Pielęgniarka środowiska nauczania i wychowania. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot rozpoczął działalność 1 października 2001 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. 3. Podmiot wpisany jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonują dwie jednostki organizacyjne: - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu, wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: Poradnią podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu, Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Porębie Radlnej, Gabinetem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetem położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetem zabiegowym z punktem pobierania materiału do badań analitycznych i punktem szczepień, Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, - Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. Ośrodek Zdrowia w Woli Rzędzińskiej, wraz z komórkami organizacyjnymi udzielającymi świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: Poradnią podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Woli Rzędzińskiej, Gabinetem pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetem położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinetem zabiegowym z punktem pobierania materiału do badań analitycznych. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny zatwierdzony przez wspólników Spółki będącej Podmiotem, w tym Dyrektora Przedsiębiorstwa, obowiązujący od 1 grudnia 2012 r. Regulamin organizacyjny zawiera zapisy odnośnie zadań Podmiotu, realizowanych w jednostkach Przedsiębiorstwa, w zakresie udzielania świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej, co jest zgodne ze stanem faktycznym oraz świadczeń specjalistycznych, które nie są udzielane w Przedsiębiorstwie. W regulaminie organizacyjnym użyto nieprawidłowych nazw w odniesieniu do wpisów w księdze rejestrowej Podmiotu dla: - Podmiotu, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. w Nowodworzu, (w księdze MEDICUM PETLIC LEKARSKA SPÓŁKA PARTNERSKA), - Przedsiębiorstwa, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. w Nowodworzu, (w księdze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic Lekarska Spółka Partnerska), - jednostek organizacyjnych Przedsiębiorstwa, tj. Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu i Ośrodek Zdrowia w Woli Rzędzińskiej, (w księdze Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu i Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. Ośrodek Zdrowia w Woli Rzędzińskiej), - komórek organizacyjnych w jednostce pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu, tj. Poradnia lekarza rodzinnego, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet pielęgniarki położnej środowiskowo-rodzinnej, (w księdze odpowiednio Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej), - komórek organizacyjnych w jednostce pn. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. Ośrodek Zdrowia w Woli Rzędzińskiej, tj. Poradnia lekarza rodzinnego, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet pielęgniarki położnej środowiskowo-rodzinnej, Gabinet medycyny 2

3 szkolnej z punktem szczepień, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej nr 1 w Woli Rzędzińskiej (w księdze odpowiednio Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Woli Rzędzińskiej). Ponadto w strukturze organizacyjnej regulaminu widnieje niefunkcjonująca komórka organizacyjna pn. Poradnia ginekologiczno-położnicza, wpisana w księdze rejestrowej Podmiotu z datą zakończenia działalności 29 października 2013 r., natomiast nie wykazano komórki organizacyjnej pn. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, która mieści się w siedzibie Przedsiębiorstwa i wpisana jest w księdze rejestrowej w pozycji 22, z datą rozpoczęcia działalności 21 października 2010 r. W 4 regulaminu, gdzie wykazano miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych widnieje błędny adres tj. ul. Tarnowska 70, Tarnowiec, podczas gdy prawidłowy, wpisany w księdze rejestrowej Podmiotu adres dla komórki organizacyjnej pn. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu to: ul. Tarnowska 60, Tarnowiec. W 5 dotyczącym przebiegu procesu udzielania świadczeń zdrowotnych widnieje nieaktualny zapis o wymogu posiadania przy rejestracji dokumentu potwierdzającego objęcie pacjenta ubezpieczeniem zdrowotnym. W 7 dotyczącym zadań poszczególnych komórek organizacyjnych użyto nieprawidłowych nazw komórek w stosunku do nazw wpisanych w rejestrze. Określone w 9 maksymalne wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej są nieaktualne w stosunku do obowiązującego przepisu prawa, tj. Art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.), a Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego, stanowiący cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej nie zawiera opłaty za wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej, natomiast opłata za udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym przekracza dopuszczalną maksymalną kwotę, określoną w ww. ustawie. W 12 pkt 2 i 3 mowa o Kierowniku Przedsiębiorstwa podczas gdy w 13 określono, że Przedsiębiorstwem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. W 12 pkt 4 ppkt b widnieje zapis, że pobiera się opłatę za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, co nie jest zgodne z przepisami prawa. 3. W kontrolowanym okresie Podmiot zawarł umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu wykonującego działalność leczniczą z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. Polisa seria PLC nr 1304 z 24 lutego 2012 r., obowiązująca na okres od 27 lutego 2012 r. do 26 lutego 2013 r., Polisa seria PLC nr 9868 z 25 lutego 2013 r., obowiązująca na okres od 27 lutego 2013 r. do 26 lutego 2014 r. i Polisa PL nr 9349 z 25 lutego 2014 r., obowiązująca na okres od 27 lutego 2014 r. do 26 lutego 2015 r. Do dnia kontroli aktualna polisa ubezpieczeniowa nie została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Podczas kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. W trakcie opracowywania materiałów pokontrolnych tj. 16 lipca 2014 r. na wniosek Podmiotu złożony 15 lipca 2014 r. wraz z aktualną umową ubezpieczenia 3

4 odpowiedzialności cywilnej, dokonano zmiany wpisu w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonym przez Wojewodę Małopolskiego, w zakresie okresu ubezpieczenia, zgodnie z aktualną polisą, tj. od 27 lutego 2014 r. do 26 lutego 2015 r. 4. Podmiot zajmuje: - nieruchomość budynkową o powierzchni użytkowej 250 m 2 położoną w Nowodworzu (Nowodworze 70), na podstawie Umowy dzierżawy zawartej 1 września 2007 r. z osobami prywatnymi, obowiązującej na czas nieokreślony, począwszy od 1 września 2007 r. - pomieszczenia o powierzchni użytkowej 329,17 m 2 w budynku Ośrodka Zdrowia w Woli Rzędzińskiej (Wola Rzędzińska 184 a), na podstawie Umowy najmu zawartej 31 sierpnia 2011 r. z Gminą Tarnów, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2014 r., wraz z Aneksem Nr 1/2012 z 2 tycznia 2012 r. (dot. terminu opłat czynszu). 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. poz. 739), wydał dla Podmiotu: - Decyzję Nr 204/2012, znak NNZ z 5 października 2012 r. (dla komórek organizacyjnych podległych jednostce organizacyjnej w Nowodworzu, za wyjątkiem Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej pod adresem: Nowodworze 70, Tarnowiec, który nie został wyszczególniony w ww. Decyzji), - Decyzję Nr 205/2012, znak NNZ z 5 października 2012 r. (dla komórek organizacyjnych podległych jednostce organizacyjnej w Woli Rzędzińskiej), stwierdzające, że pomieszczenia i urządzenia komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa spełniają wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, określone ww. rozporządzeniem. Podmiot nie przedstawił opinii sanitarnej dla komórki organizacyjnej pn. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zlokalizowanej pod adresem: Nowodworze 70, Tarnowiec. 6. W kontrolowanym okresie na podstawie umów z podwykonawcami Podmiot zabezpieczał następujące świadczenia medyczne: - badania laboratoryjne Umowa z NZOZ Diagnostyka Tarnów Medycznym Centrum Laboratoryjnym Sp. z o.o., zawarta na czas nieokreślony, począwszy od 26 lutego 2003 r., wraz z aneksami, - badania USG i RTG Umowa z Niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Tarnowskim Centrum Diagnostyki Obrazowej, zawarta na czas nieokreślony, począwszy od 20 kwietnia 2011 r., - badania USG i RTG Umowa Nr 49/ONR/2013/SM z Zespołem Przychodni Specjalistycznych Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, zawarta na czas nieokreślony, począwszy od 15 marca 2013 r., - badania bakteriologiczne Umowa z Powiatową Stacją Sanitarno- Epidemiologiczną w Tarnowie, zawarta na okres od 2 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 7. W okresie kontrolowanym realizację świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej, dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu, zapewniała firma Medical-Trans-Network Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 4

5 8. W celu realizacji wizyt domowych Podmiot wykorzystuje samochód służbowy (przedstawiono dowód rejestracyjny i aktualne ubezpieczenie OC). 9. W okresie kontrolowanym odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwiania odpadów medycznych realizowały dla Podmiotu dwie firmy, tj.: Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o.o., z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy Nr 215/08 (dla jednostki w Nowodworzu) i Umowy Nr 216/08 (dla jednostki w Woli Rzędzińskiej), zawartych 1 kwietnia 2008 r., (obie z Aneksami z 3 stycznia 2011 r.), obowiązujących na czas nieokreślony oraz Trans-Tar-Med Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie Umowy zawartej 31 stycznia 2013 r. i obowiązującej od 1 lutego 2013 r. na czas nieokreślony. 10. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów na podstawie zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200043/POZ/03/2013 z 31 grudnia 2012 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej), wraz z aneksami, obowiązującej na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. Pacjentom nieubezpieczonym udzielane są świadczenia odpłatne wg. cennika stanowiącego Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego. 11. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez: a) 5 lekarzy (4 to wspólnicy spółki partnerskiej, będącej Podmiotem, 1 zatrudniony na umowę zlecenie w wymiarze 6 godzin w tygodniu), w tym: - 2 lekarzy z Iº specjalizacji w zakresie pediatrii i tytułem specjalisty w zakresie medycyny rodzinnej (z których 1 posiada również tytuł specjalisty w zakresie reumatologii), - 1 lekarz z tytułem specjalisty w zakresie chorób wewnętrznych, - 1 lekarz z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i Iº specjalizacji w zakresie medycyny społecznej oraz tytułem specjalisty w zakresie reumatologii, - 1 lekarz z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych oraz tytułem specjalisty w zakresie reumatologii, b) 7 pielęgniarek (w tym: 1 z tytułem magistra pielęgniarstwa i 2 z tytułem licencjata pielęgniarstwa), zatrudnionych na umowy o pracę (5 w wymiarach pełnych etatów, 2 w wymiarze ½ etatu), które ukończyły: - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego 6 pielęgniarek, - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa środowiska nauczania i wychowania 3 pielęgniarki, - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarskiej opieki długoterminowej 1 pielęgniarka, - kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego 1 pielęgniarka, - kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych 6 pielęgniarek, - kurs specjalistyczny w zakresie resuscytacji krążeniowo-oddechowej dla pielęgniarek i położnych 1 pielęgniarka, - kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego dla pielęgniarek i położnych 1 pielęgniarka, - kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran 2 pielęgniarki, - kurs specjalistyczny w zakresie opieki geriatrycznej dla pielęgniarek podstawowej opieki zdrowotnej 2 pielęgniarki, 5

6 - szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie pierwszej pomocy 1 pielęgniarka, - szkolenie w zakresie prowadzenia fluoryzacji grupowej w środowisku nauczania i wychowania 1 pielęgniarka. c) 1 położna zatrudniona na umowę o pracę (w wymiarze ½ etatu), która ukończyła kurs kwalifikacyjny dla położnych środowiskowych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 12. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Podczas kontroli zwizytowano pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, mieszczące się w siedzibach dwóch jednostek organizacyjnych, zlokalizowanych pod adresami: Nowodworze 70 i Wola Rzędzińska 184 a w obu lokalizacjach na parterze i I piętrze, w budynkach dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych (windy, toalety). Gabinety profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej zlokalizowane na terenie szkół nie były wizytowane z uwagi na przerwę wakacyjną i trwające remonty pomieszczeń. W skład pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w Nowodworzu wchodzą na parterze: 2 gabinety lekarskie Poradni podstawowej opieki zdrowotnej (z których 1 funkcjonuje z zachowaniem rozdziału czasowego z Gabinetem profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej), pomieszczenie Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych i punktem szczepień, rejestracja, poczekalnia dla pacjentów, 2 toalety (odrębne dla kobiet i dla mężczyzn), pomieszczenie gospodarcze z aneksem na odpady medyczne oraz na piętrze: wspólne pomieszczenie dla Gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie administracyjne, toaleta dla personelu. Oznaczenie pomieszczeń w Nowodworzu było zgodne z nazewnictwem komórek organizacyjnych w księdze rejestrowej za wyjątkiem: Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych i punktem szczepień, który opisano jako Gabinet zabiegowy. W skład pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanych w Woli Rzędzińskiej wchodzą na parterze: rejestracja z zapleczem socjalnym, pomieszczenie Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, WC dla pacjentów, poczekalnia oraz na piętrze: 3 gabinety lekarskie Poradni podstawowej opieki zdrowotnej, pomieszczenie Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych, wspólne pomieszczenie dla Gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej i Gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, toaleta dla personelu, 2 toalety dla pacjentów, pomieszczenie gospodarcze. Oznaczenie pomieszczeń w Woli Rzędzińskiej było niezgodne z nazewnictwem komórek organizacyjnych w księdze rejestrowej, a Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej nie był oznakowany. Harmonogramy pracy poszczególnych komórek organizacyjnych wykazano w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracują w komórkach organizacyjnych pn. Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej (w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej) od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według indywidualnych godzin pracy pomiędzy 8.00 a Opieką lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej objętych jest 7152 osoby (3849 w Nowodworzu i 3303 w Woli 6

7 Rzędzińskiej), w tym 1346 osób w wieku od 0 do 18 r. ż. (936 w Nowodworzu i 410 w Woli Rzędzińskiej). Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinetach lekarskich, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Patronaże lekarskie realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu i powrocie matki z noworodkiem ze szpitala, w uzgodnionym z nią terminie. Oba gabinety zabiegowe (w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej) czynne są codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Świadczeń zdrowotnych w tych komórkach organizacyjnych udzielają na zmianę po 2 pielęgniarki. Materiał do badań analitycznych pobierany jest w gabinetach zabiegowych we wtorki i czwartki, w godzinach od 8.00 do 9.30 w Nowodworzu i od 8.00 do 9.00 w Woli Rzędzińskiej. Szczepienia ochronne dzieci i młodzieży wykonywane są po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym do szczepienia ochronnego, w Nowodworzu w środy od do i od do 18.00, a w Woli Rzędzińskiej w czwartki od do i w piątki od do Szczepienia ochronne osób dorosłych wykonywane są na podstawie zlecenia lekarskiego w godzinach pracy gabinetu zabiegowego. Uprawnienia do wykonywania szczepień ochronnych posiadają po 3 pielęgniarki w obu jednostkach organizacyjnych. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne (3 w Nowodworzu i 2 w Woli Rzędzińskiej) obejmują opieką ogółem 8116 osób (4176 w Nowodworzu i 3940 w Woli Rzędzińskiej). Harmonogramy pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w Nowodworzu nie zabezpieczają godzin funkcjonowania wykazanych w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej, tj. od 8.00 do zlokalizowanej tam komórki organizacyjnej pn. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. Położna środowiskowo-rodzinna obejmuje opieką 3491 osób (2168 w Nowodworzu i 1323 w Woli Rzędzińskiej). Harmonogram pracy położnej środowiskowo-rodzinnej nie zabezpiecza godzin funkcjonowania komórek organizacyjnych pn. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej (w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej), wykazanych w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej, tj. od 8.00 do pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania obejmują opieką ogółem 1369 uczniów uczęszczających do 10 szkół, w tym: 7 szkół podstawowych (945 uczniów) i 3 gimnazjów (424 uczniów). Pielęgniarki pracują zgodnie z opracowanymi harmonogramami pracy, a w ramach pozostałych godzin zatrudnienia pracują w innych komórkach organizacyjnych. Zgodnie z wpisem w regulaminie organizacyjnym pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie lub przez osoby trzecie od poniedziałku do piątku, w godzinach pracy komórek organizacyjnych. 13. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że kontrolowane komórki organizacyjne, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia ww. komórek organizacyjnych stanowią Załączniki Nr 4, 4a, 4b i 4c do Listy kontrolnej. 14. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych i podlegająca okresowym przeglądom technicznym to 2 aparaty EKG 1 w Nowodworzu z paszportem zawierającym wpis aktualnego przeglądu technicznego wykonanego 24 października 2013 r. przez Zakłady Techniki Medycznej Sp. z o.o. Oddział w Tarnowie, z datą ważności do października 2014 r. i 1 w Woli Rzędzińskiej, dla którego nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego wykonanie okresowego przeglądu technicznego. Serwisowanie aparatury medycznej odbywa się na zlecenie telefoniczne Podmiotu. 7

8 15. Dokumentacja medyczna w części prowadzona jest papierowo, a w części elektronicznie w systemie mmedica. Zbiorcza dokumentacja medyczna prowadzona elektronicznie drukowana jest raz w miesiącu przez osobę upoważnioną, która podpisuje ją i opieczętowuje swoją pieczęcią. Indywidualna dokumentacja medyczna prowadzona elektronicznie drukowana jest na bieżąco i dołączana do Historii choroby danego pacjenta. Dokumentacja medyczna przechowywana jest w szufladach aktowych w rejestracji, ułożona alfabetycznie wg. miejscowości, przy czym w jednostce w Nowodworzu nie jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych (zarówno szuflady z dokumentacją medyczną jak i stanowisko rejestracji wydzielone z poczekalni nie są zamykane na klucz), natomiast w jednostce w Woli Rzędzińskiej dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych (rejestracja jest odrębnym pomieszczeniem zamykanym na klucz, a ponadto szuflady z dokumentacją medyczną również są zamykane na klucz). Z uzyskanych podczas kontroli informacji wynika, że w Przedsiębiorstwie prowadzona jest następująca dokumentacja medyczna: - dla obu Poradni podstawowej opieki zdrowotnej (w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej) prowadzone są odrębne elektroniczne Księgi przyjęć ambulatoryjnych i Księgi wizyt domowych. W komórkach tych prowadzona jest też indywidualna dokumentacja medyczna w postaci Historii choroby, do której wkładki są opisane imieniem, nazwiskiem i numerem PESEL pacjenta, a następnie spinane trwale z dokumentem w kolejności chronologicznej, - dla Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych i punktem szczepień (Nowodworze) oraz dla Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych (Wola Rzędzińska) prowadzona jest odrębna dokumentacja zbiorcza w postaci Książki gabinetu zabiegowego i Księgi Pracowni Analitycznej oraz dokumentacja indywidualna w postaci Zleceń na wykonywanie zabiegów oraz Kart uodpornienia, - dla obu Gabinetów pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej dokumentację zbiorczą stanowią prowadzone odrębnie dla poszczególnych komórek Książki pracy terenowej pielęgniarki oraz Książki zabiegów, w których wpisywane są zabiegi wykonane przez pielęgniarki w terenie (świadczenia wykonane ambulatoryjnie, są wpisywane do Książki gabinetu zabiegowego). Dokumentację indywidualną stanowią Zlecenia na wykonywanie zabiegów (w przypadku realizacji zlecenia również przez pielęgniarkę gabinetu zabiegowego, zlecenia są kserowane, podpisywane przez personel, który wykonał świadczenie zdrowotne i gromadzone jako indywidualna dokumentacja medyczna w obu komórkach), - dla obu Gabinetów położnej podstawowej opieki zdrowotnej dokumentację zbiorczą stanowią prowadzone odrębnie dla poszczególnych komórek Książki ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, natomiast dokumentację indywidualną stanowią: Karty wizyt patronażowych u położnicy i Karty wizyt patronażowych u noworodka, - dla poszczególnych Gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej prowadzone są odrębne dokumentacje zbiorcze w postaci Dokumentacji pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej i List klasowych. Indywidualna dokumentacja medyczna uczniów prowadzona jest w postaci Kart zdrowia ucznia i Kart profilaktycznego badania lekarskiego. 8

9 Do dokumentacji indywidualnej dołączane są Oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby (lub nie upoważnieniu nikogo) do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej oraz Oświadczenia o wyrażeniu zgody na zaproponowany zabieg i Oświadczenia o zgodzie na wykonanie szczepienia. Prezes Spółki będącej Podmiotem złożył pisemne oświadczenie, że dokumentacja medyczna znajdująca się na terenie Ośrodka Zdrowia w Nowodowrzu jak i Ośrodka Zdrowia w Woli Rzędzińskiej wypełniana jest zgodnie z zaleconymi wzorami Oświadczenie stanowi załącznik do protokołu. Identyfikatory używane na dokumentacji medycznej nie odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177) brak nazwy Podmiotu, brak nazwy Przedsiębiorstwa, brak adresu Przedsiębiorstwa w przypadku identyfikatorów komórek organizacyjnych z jednostki w Woli Rzędzińskiej, a nazwy komórek organizacyjnych są niezgodne z wpisem w księdze rejestrowej, ponadto na pieczęci Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych (z siedzibą w Woli Rzędzińskiej) widnieje nieprawidłowy numer I części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, odnoszący się do numeru księgi rejestrowej. 16. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych oraz informacja nt. danych podmiotu leczniczego, udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. Ponadto umieszczone są informacje o: możliwości złożenia skargi i wniosku, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta oraz Karta praw pacjenta i cennik świadczeń zdrowotnych. 17. Dyrektor Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i zażaleń przyjmuje we wtorki od do Książki skarg i wniosków znajdują się w rejestracji, w obu jednostkach organizacyjnych. W okresie objętym kontrolą nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 18. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Wiceprezesa Podmiotu, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. W regulaminie organizacyjnym wpisano nieprawidłowe nazwy dla Podmiotu, Przedsiębiorstwa, jednostek i następujących komórek organizacyjnych: w Nowodworzu Poradni podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej oraz w Woli Rzędzińskiej Poradni podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, Gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Szkole Podstawowej w Woli Rzędzińskiej. W strukturze organizacyjnej wykazano niefunkcjonującą komórkę organizacyjną pn. Poradnia ginekologiczno-położnicza, a nie wykazano komórki organizacyjnej 9

10 pn. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zlokalizowanej w siedzibie Przedsiębiorstwa. W treści regulaminu zamieszczono informację o udzielaniu świadczeń specjalistycznych, które nie są realizowane w Przedsiębiorstwie oraz nieaktualny zapis o wymogu posiadania przy rejestracji dokumentu potwierdzającego objęcie pacjenta ubezpieczeniem zdrowotnym. W 4 regulaminu, gdzie wykazano miejsca udzielania świadczeń zdrowotnych widnieje błędny adres dla komórki organizacyjnej pn. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej w Zespole Szkół Publicznych w Tarnowcu, tj. ul. Tarnowska 70, Tarnowiec, podczas gdy prawidłowy, wpisany w księdze rejestrowej Podmiotu adres to: ul. Tarnowska 60, Tarnowiec. W 7 dotyczącym zadań poszczególnych komórek organizacyjnych użyto nieprawidłowych nazw komórek w stosunku do wpisanych w rejestrze. Ponadto określone w 9 maksymalne wysokości opłat za udostępnianie dokumentacji medycznej są nieaktualne w stosunku do obowiązującego przepisu, tj. Art. 28 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z 2012 r., poz. 159 z późn. zm.), a Załącznik Nr 1 do regulaminu organizacyjnego, stanowiący cennik za udostępnianie dokumentacji medycznej nie zawiera opłaty za wyciąg lub odpis z dokumentacji medycznej, natomiast opłata za udostępnienie dokumentacji na nośniku elektronicznym przekracza dopuszczalną maksymalną kwotę, określoną w ww. ustawie. W 12 pkt 2 i 3 mowa o Kierowniku Przedsiębiorstwa podczas gdy w 13 określono, że Przedsiębiorstwem kieruje i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor. W 12 pkt 4 ppkt b widnieje zapis, że pobiera się opłatę za świadczenia zdrowotne udzielone osobie znajdującej się w stanie nietrzeźwości, co nie jest zgodne z przepisami prawa. 2. Nie przedstawiono opinii sanitarnej dla komórki organizacyjnej pn. Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej, zlokalizowanej pod adresem: Nowodworze 70, Tarnowiec. 3. Nie przedstawiono dokumentu potwierdzającego wykonanie okresowego przeglądu technicznego aparatu EKG, znajdującego się w jednostce organizacyjnej w Woli Rzędzińskiej. 4. Dokumentacja medyczna przechowywana w rejestracji w jednostce w Nowodworzu nie jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Identyfikatory komórek organizacyjnych używane na dokumentacji medycznej nie odpowiadają wymogom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014 r., poz. 177) brak nazwy Podmiotu, brak nazwy Przedsiębiorstwa, brak adresu Przedsiębiorstwa w przypadku identyfikatorów komórek organizacyjnych z jednostki w Woli Rzędzińskiej, a nazwy komórek organizacyjnych są niezgodne z wpisem w księdze rejestrowej, ponadto na pieczęci Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych (z siedzibą w Woli Rzędzińskiej) widnieje nieprawidłowy numer I części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, odnoszący się do numeru księgi rejestrowej. 5. Harmonogramy pracy pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych w Nowodworzu nie zabezpieczają godzin funkcjonowania wykazanych w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej, tj. od 8.00 do komórki organizacyjnej pn. Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowanej w Nowodworzu, a harmonogram pracy położnej środowiskowo-rodzinnej nie zabezpiecza godzin funkcjonowania komórek organizacyjnych pn. Gabinet położnej podstawowej opieki zdrowotnej (w Nowodworzu i Woli Rzędzińskiej), wykazanych w Załączniku Nr 1 do Listy kontrolnej, tj. od 8.00 do

11 6. Oznaczenie pomieszczeń w Woli Rzędzińskiej i Gabinetu zabiegowego z punktem pobierania materiału do badań analitycznych i punktem szczepień (w Nowodworzu) było niezgodne z nazewnictwem komórek organizacyjnych w księdze rejestrowej, a Gabinet pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej (w Woli Rzędzińskiej) nie był oznaczony. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli w pozycji 20, z datą 9-10 lipca 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Prezesowi/Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Dyrektora jednostki kontrolowanej PREZES MEDICUM Petlic Lekarska Spółka Partnerska w Nowodworzu (-) Lekarz Marek Marendziak Podpis osoby kontrolującej Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej 064/ Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej MEDICUM Petlic L.s.p. Ośrodek Zdrowia w Nowodworzu Poradnia (gabinet) Lekarza Rodzinnego Nowodworze 70, Tarnowiec, tel NIP REGON Nr księgi rej W Tarnów, dnia 28 lipca 2014 r. * niepotrzebne skreślić 11