MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 16 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy nmedica Spółkę Cywilną Jolanta Nachel, Krzysztof Nachel, ul. Parkowa 2, Tarnów, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego: Przychodnia Rodzinna nmedica, ul. Parkowa 2, Tarnów. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka na podstawie upoważnienia nr 56/15 z dnia 5 marca 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: nmedica Spółka Cywilna Jolanta Nachel, Krzysztof Nachel. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Przychodnia Rodzinna nmedica. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i położniczej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w Podmiocie zostały przeprowadzone i zakończone 16 marca 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: 1. Kierownik Przedsiębiorstwa lek. Krzysztof Nachel. 2. Pracownik administracyjny Ewa Latocha. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia praktyki lekarskiej ogólnej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna, pod nazwą: Przychodnia Rodzinna nmedica, a w niej następujące komórki organizacyjne, udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej: Poradnia (gabinet) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Punkt szczepień, Poradnia (gabinet) pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia (gabinet) położnej podstawowej opieki zdrowotnej i Punkt pobrań materiału do badań. Ponadto w księdze rejestrowej Podmiotu wpisana jest funkcjonująca komórka organizacyjna, tj. Poradnia medycyny pracy.

2 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny wprowadzony Uchwałą Nr 2/2013 Wspólników Spółki Cywilnej, podpisany 3 października 2013 r. przez Kierownika Przedsiębiorstwa. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Regulamin opracowany zgodnie ze stanem prawnym. 3. Podmiot posiadał w kontrolowanym okresie zawarte umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z Towarzystwem INTER Polska S.A Przedstawicielstwo w Tarnowie, na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. i na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 r. Przedstawiono potwierdzenie wykonanej wpłaty pełnej kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. W trakcie kontroli przedstawiono prawo własności nieruchomości, na której usytuowany jest budynek, w którym funkcjonuje Przedsiębiorstwo. 5. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzję Nr 105/2013 z 20 września 2013 r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia Podmiotu, spełniają wymagania sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowymi sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotne (Dz. U poz. 739). 6. Podmiot posiada zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowę Nr 065/200076/POZ/03/2011, wraz z aneksami, o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m.in. w zakresie badań: analitycznych, RTG i USG. Realizację świadczeń transportu sanitarnego w poz dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu zapewnia Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi Podmiot zawarł umowy, stanowi załącznik Nr 3 do Listy kontrolnej. 8. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne aparatury i sprzętu medycznego (aparat EKG, aparat USG, detektor tętna płodu, spirometr, audiometr, 4 wagi, 15 aparatów do pomiaru ciśnienia tętniczego krwi) będącego na wyposażeniu kontrolowanych komórek organizacyjnych i stwierdzono, że posiadają wpisy potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną. 9. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i położniczej udzielane są przez: a) 9 lekarzy medycyny, w tym: 4 specjalistów w zakresie chorób wewnętrznych (spośród których 1 jest również specjalistą w zakresie diabetologii), 1 z IIº specjalizacji w zakresie pediatrii, 1 z Iº specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, specjalistę w dziedzinie medycyny pracy, 1 specjalistę w zakresie medycyny rodzinnej, z 1 Iº specjalizacji w zakresie pediatrii, b) 9 pielęgniarek dyplomowanych (w tym 2 mgr pielęgniarstwa, 2 lic. pielęgniarstwa), spośród których: 4 pielęgniarki posiadają kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, 5 pielęgniarek posiada kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych i 3 posiadają kwalifikacje do wykonywania i interpretacji zapisu elektrokardiograficznego, c) 1 położną dyplomowaną, lic. położnictwa, posiadającą kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. 2

3 10. Skontrolowane akta osobowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe pracowników. W aktach osobowych personelu znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne zlokalizowane są na parterze i I piętrze wolnostojącego budynku przystosowanego dla potrzeb wózków dziecięcych i osób niepełnosprawnych poprzez podjazd i windę wewnętrzną łączącą kondygnacje budynku. W skład pomieszczeń wchodzą na parterze: 1 gabinet lekarski, punkt poboru materiału do badań, punkt szczepień wspólny z gabinetem położnej poz i rejestracja ogólna, a na I piętrze mieszczą się 3 gabinety lekarskie, gabinet diagnostyczno-zabiegowy i gabinet pielęgniarek rodzinnych. Na I piętrze mieszczą się pomieszczenia administracyjno-biurowe Przedsiębiorstwa i pomieszczenia socjalne dla personelu. Na każdej kondygnacji budynku znajdują się poczekalnie dla pacjentów oraz pomieszczenia higieniczno-sanitarne. Na dzień kontroli do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było 6204 osoby, w tym 642 osoby w wieku od 0 do 19 r. ż. i 16 pensjonariuszy DPS. Pod opieką 4 pielęgniarek rodzinnych jest 4258 osób, a do położnej rodzinnej zadeklarowanych jest 1107 osób. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmują pacjentów od poniedziałku do piątku od 8.00 do według ustalonych harmonogramów. Wizyty domowe realizowane są w wyznaczonych godzinach. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do Gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynny jest w godzinach pracy lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej. Punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu pracy. Punkt pobrań materiału do badań czynny jest codziennie od 7.00 do Pielęgniarki rodzinne sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi pacjentami, od poniedziałku do piątku według ustalonych harmonogramów, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, promocji zdrowia i profilaktyki. Pielęgniarki dzielą swój czas pracy w gabinecie oraz w środowisku. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarki współpracują m. in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na zlecenia którego wykonują świadczenia lecznicze oraz położną rodzinną. Położna rodzinna udziela świadczeń od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. Kontrolowane komórki organizacyjne pracują zgodnie z harmonogramami pracy, stanowiącymi Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 12. W takcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi Załącznik nr 4, 4a i 4b do listy kontrolnej. 13. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji elektronicznej i papierowej, zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Dokumentacja medyczna zbiorcza prowadzona jest w postaci: księgi przyjęć, księgi zabiegów, kartoteki środowisk epidemiologicznych. Przedstawiony wydruk Księgi przyjęć Poradni (gabinetu) lekarza podstawowej opieki zdrowotnej zawierał: numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, adres zamieszkania pacjenta, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu. 3

4 Historie zawierają oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia oraz oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej, albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Księga zabiegów zawierała: numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg oraz adnotację o rodzaju zabiegu i jego przebiegu. Kartoteka środowisk epidemiologicznych zawierała: oznaczenie pacjenta, oznaczenie środowiska epidemiologicznego, dane osób zamieszkujących wspólnie z pacjentem i ocenę warunków socjalnych w środowisku. Dokumentację medyczną indywidualną stanowią: historie zdrowia i choroby, karty uodpornienia, karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, karty indywidualnej opieki prowadzonej przez położną, karty wizyty patronażowej i karty wywiadu środowiskoworodzinnego. Kontroli poddano łącznie 30 historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci oraz 10 kart uodpornienia. Historie zawierały dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, porad ambulatoryjnych i wizyt patronażowych, wyniki badań i karty leczenia szpitalnego. W kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych. Sprawdzona dokumentacja prowadzone przez pielęgniarki rodzinne i położną rodzinną (sprawdzono po 5 kart) posiadała wymagane wpisy. Skontrolowana ww. dokumentacja medyczna opatrzona była identyfikatorami komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa oraz identyfikatorami personelu medycznego udzielającego świadczeń zdrowotnych zgodnymi ze stanem prawnym. 14. Do wiadomości publicznej w miejscach ogólnodostępnych podane są m. in. informacje o: zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych, możliwości złożenia skargi lub wniosku do Kierownika Przedsiębiorstwa oraz Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta i cennik świadczeń medycznych udzielanych w Przedsiębiorstwie. 15. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 16. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 17. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Przedsiębiorstwa stanowi załącznik do protokołu. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce kontroli z datą 16 marca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. 4

5 Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń*. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika Przedsiębiorstwa KIEROWNIK Przychodni Rodzinnej nmedica (-) Krzysztof Nachel Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior Starszy Inspektor (-) Elżbieta Bielaszka PRZYCHODNIA RODZINNA nmedica Tarnów, ul. Parkowa 2 NIP: Regon: / Tarnów, dnia 26 marca 2015 r. *niepotrzebne skreślić 5