MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej w dniu 9 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy GALL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Kronikarza Galla 25, Kraków, przedsiębiorstwie NZOZ GALL-MED. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Joanna Kielar, starszy inspektor Małgorzata Lebiest, na podstawie upoważnienia nr 64/15 z dnia 8 marca 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: GALL-MED SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: NZOZ GALL-MED. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone w dniu 9 marca 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Prezes Pan Krzysztof Świerczek, Koordynator ds. pielęgniarstwa i logistyki Pani Katarzyna Sala. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 21 września 2000 r. pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie funkcjonuje jedna jednostka organizacyjna pn. NZOZ GALL- MED, w skład której wchodzą komórki organizacyjne tj.: Poradnia lekarza POZ, Poradnia dziecka zdrowego, Poradnia dziecka chorego, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Gabinet położnej środowiskowo-rodzinnej mieszczące się w Krakowie, ul. Kronikarza Galla 25, które poddano kontroli. Gabinet lekarza POZ, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej mieszczące się w Krakowie, os. Zgody 10,

2 Gabinet lekarza pierwszego kontaktu, Gabinet pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej mieszczące się w Krakowie, ul. Mogilska Podmiot posiada regulamin organizacyjny zatwierdzony przez Kierownika podmiotu 15 listopada 2012 r. Regulamin zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. Struktura organizacyjna przedsiębiorstwa była niezgodna ze stanem faktycznym i wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą w zakresie nazewnictwa przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego i komórek organizacyjnych. 3. Podmiot przedstawił umowy ubezpieczenia OC zawarte z TUiR Allianz Polska S.A.: z 4 grudnia 2013 r. na okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., z 19 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Ww. umowy zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli pouczono o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej. 4. W trakcie kontroli przedstawiono: umowę najmu lokalu użytkowego (Kraków, ul. Kronikarza Galla 25) zawartą 22 października 2003 r. z Zakładem Opieki Zdrowotnej MSWiA w Krakowie na czas nieokreślony, umowy najmu lokalu (Kraków, ul. Mogilska 109), zawarte z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie, aktualna umowa zawarta została 2 grudnia 2014 r. na czas nieoznaczony, umowę najmu lokalu (Kraków, os. Zgody 19), zawartą z Małopolskim Komendantem Wojewódzkim Policji w Krakowie 13 marca 2012 r. na okres od 1 kwietnia 2012 r. do 31 marca 2015 r. 5. W trakcie kontroli przedstawiono decyzję Państwowego Inspektora Sanitarnego MSWiA na obszarze województwa małopolskiego z 29 czerwca 2012 r. - Decyzja nr 15/12 znak: MAL I-2-233/12 pozytywnie opiniującą program dostosowawczy dla podmiotu z czerwca 2012 r. (sposób i termin dostosowania wyznaczono na 31 grudnia 2016 r.). 6. Podmiot posiada umowę Nr 061/200531/POZ/05/2011 o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz) zawartą z NFZ - Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r., wraz z aneksami. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń m. in. w zakresie badań analitycznych, USG, RTG. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy, stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. 8. Podmiot przedstawił umowę na wywóz i unieszkodliwianie odpadów medycznych zawartą z Zakładami Sanitarnymi w Krakowie Sp. z o.o. 9. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne aparatów EKG, wag elektronicznych będących na wyposażeniu i stwierdzono, że posiadają wpisy potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną. 10. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej udzielane są przez 9 lekarzy, w tym 7 specjalistów w dziedzinie chorób wewnętrznych, 1 specjalistę w dziedzinie pediatrii i chorób płuc, 1 specjalistę I stopnia w dziedzinie chorób dzieci oraz 6 pielęgniarki i 2 położne. Skontrolowano akta osobowe osób udzielających świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników. W aktach osobowych osób zatrudnionych na 2

3 umowę o pracę znajdowały się aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanych stanowiskach. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych komórkach W skład pomieszczeń wchodzą m.in.: rejestracja, 7 gabinetów lekarskich, w tym jeden gabinet dla dzieci zdrowych i 1 dla dzieci chorych, punkt szczepień, gabinet zabiegowy, gabinet pielęgniarek środowiskowych pełniący funkcje gabinetu zabiegowego, gabinet położnych środowiskowych. W miejscu ogólnodostępnym znajdują się informacje dotyczące m.in. harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych, opieki całodobowej, praw pacjenta, numerów telefonów alarmowych oraz trybu składania skarg i wniosków. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8 00 do Punkt szczepień czynny jest od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej przyjmują pacjentów od wtorku do piątku w godzinach od 8 00 do według ustalonych harmonogramów. Wizyty domowe realizowane są w wyznaczonych godzinach. Rejestracja pacjentów odbywa się osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem osób trzecich posiadających stosowne upoważnienia, od poniedziałku do piątku w godzinach od 7 00 do Pielęgniarki środowiskowo - rodzinne sprawują kompleksową opiekę pielęgniarską nad zadeklarowanymi pacjentami, od poniedziałku do piątku według ustalonych harmonogramów, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjnych, diagnostycznych, promocji zdrowia i profilaktyki. Pielęgniarki dzielą swój czas pracy w gabinecie zabiegowym oraz środowisku. W ramach udzielania świadczeń opieki zdrowotnej pielęgniarki współpracują m.in. z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, na zlecenie którego wykonują świadczenia lecznicze oraz położną środowiskoworodzinną. Na dzień kontroli pielęgniarki sprawowały opiekę nad 6 obłożnie chorymi pacjentami. Skontrolowano torbę pracy terenowej pielęgniarki, która zawierała zestaw przeciwwstrząsowy oraz materiały i sprzęt medyczny niezbędny do wykonywania bieżących czynności pielęgnacyjnych. Położne środowiskowo - rodzinne udzielają świadczeń zdrowotnych od poniedziałku do piątku według ustalonego harmonogramu. Sprawują opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia drugiego miesiąca życia. 12. Na dzień kontroli, do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było osób, do pielęgniarek środowiskowo-rodzinnych osób, a do położnych 5784 osoby. 13. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że poradnie/gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b do listy kontrolnej. 14. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzona jest Księga przyjęć (w wersji elektronicznej mmedica). Zbiorcza dokumentacja medyczna zawierała dane pacjentów i oznaczenie podmiotu leczniczego zgodne z wymogami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Księga gabinetu zabiegowego, nie zawierała nazwy przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjnej, V części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, pełnego oznaczenia lekarza zlecającego zabieg i pełnego oznaczenia osoby wykonującej świadczenie zdrowotne. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano 60 historii zdrowia i choroby w tym 30 historii z Poradni lekarza POZ oraz 30 historii z Poradni dziecka 3

4 zdrowego i Poradni dziecka chorego. Skontrolowana indywidualna dokumentacja medyczna z Poradni lekarza POZ nie zawierała nazwy przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjnej, V części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych, w większości przypadków oznaczenia płci. Natomiast dokumentacja dzieci prowadzona jest bez rozdziału na Poradnię dziecka zdrowego i Poradnię dziecka chorego i nie zawierała nazwy przedsiębiorstwa, jednostki i komórki organizacyjnej, V części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych oraz nieprawidłową VII część kodu odpowiadającą numerowi komórki organizacyjnej. Do indywidualnej dokumentacji medycznej dołączane są oświadczenia pacjentów o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie badania lub udzielenie innego świadczenia zdrowotnego, o upoważnieniu osoby do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, do uzyskiwania dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Pielęgniarki środowiskowo-rodzinne prowadzą m.in. książki pracy terenowej, karty wywiadu środowiskowego. Dokumentacja zawierała nieprawidłowe oznaczenie podmiotu z Poradni lekarza POZ. Położne środowiskowo-rodzinne prowadzą m.in. karty wywiadu środowiskoworodzinnego, indywidualne karty środowiskowe kobiety, karty wizyt patronażowych u noworodka. Z przedstawionej dokumentacji wynika, że położne przeprowadzają od 4 do 6 wizyt patronażowych u noworodka. Poinformowano o konieczności numerowania poszczególnych stron indywidualnej dokumentacji prowadzonej przez pielęgniarki i położne. 15. W trakcie kontroli uzyskano informację, że w okresie objętym kontrolą do podmiotu wpłynęła 1 skarga dotycząca podstawowej opieki zdrowotnej, która została rozpatrzona przez Prezesa podmiotu. 16. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna wypełniona przez Prezesa stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie: 1. Aktualnej struktury organizacyjnej w regulaminie organizacyjnym. 2. Prowadzenia dokumentacji medycznej w ww. zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 9 marca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia 4

5 czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi podmiotu, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika Podpisy osób kontrolujących KIEROWNIK Starszy Inspektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (-) mgr Joanna Kielar Gall-MED. Starszy Inspektor (-) lek. med. Krzysztof Świerczek (-) Małgorzata Lebiest Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Gall-Med. Sp. z o. o Kraków, ul. Kronikarza Galla 25 NIP ; REGON KRS , Kapitał założycielski PLN Kraków, r. * niepotrzebne skreślić 5