MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 i 4 marca 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PROSPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Halicka 10, Kraków, przedsiębiorstwie PORADNIE SPECJALISTYCZNE PROSPERMED, ul. Bosaków 11, Kraków. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor Anna Kur, starszy inspektor Małgorzata Lebiest, na podstawie upoważnienia Nr 38/15 z 27 lutego 2015 r., wydanego przez Kierownika Oddziału w Wydziale Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy tj. PROSPER SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego, tj. PORADNIE SPECJALISTYCZNE PROSPERMED. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 16 grudnia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone 2 i 4 marca 2015 r. Prezes Zarządu Pan Arkadiusz Strus. W toku kontroli materiały udostępniał i informacji udzielał: Pan Tadeusz Dajczman na podstawie Zarządzenia Prezesa dotyczącego upoważnienia do reprezentowania podmiotu. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot został wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 10 grudnia 2013 r. pod numerem Podmiot jest wpisany do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem Ustalenia szczegółowe: 1. Na dzień kontroli w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego zarejestrowanych jest 5 jednostek organizacyjnych tj.: Poradnie Specjalistyczne Prospermed, Kraków, ul. Bosaków 11, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Pracownia USG, Poradnia alergologiczna, Poradnia diabetologiczna, Poradnia

2 endokrynologiczna, Porania kardiologiczna, Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia ginekologiczno położnicza, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia okulistyczna, Poradnia otolaryngologiczna, Poradnia logopedyczna, Poradnia urologiczna, Poradnia leczenia bólu, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Pracownia Badań Seminologicznych, Kraków, ul. Bosaków 11, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Pracownia Badań Seminologicznych, Punkt Pobrań. Euromed - Wieliczka, Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 19, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Poradnia kardiologiczna, Poradnia medycyny sportowej, Poradnia reumatologiczna, Poradnia położniczo - ginekologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Punkt pobrań, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy. Euromed Wieliczka Filia, Wieliczka, ul. gen. Władysława Sikorskiego 6, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia zdrowia psychicznego, Poradnia leczenia uzależnień, Poradnia psychologiczna. Euromed - Niepołomice, Niepołomice, ul. Tadeusza Kościuszki 28A, w skład której wchodzą komórki organizacyjne wykazane w księdze rejestrowej podmiotu, tj.: Poradnia chorób wewnętrznych, Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia kardiologiczna, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia medycyny pracy, Poradnia chirurgii ogólnej, Punkt pobrań, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Poradnia położniczo - ginekologiczna, Poradnia urologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia reumatologiczna. Wizytowano pomieszczenia mieszczące się w Krakowie, ul. Bosaków 11 oraz w Niepołomicach, ul. Tadeusza Kościuszki 28A. W trakcie kontroli ustalono, że w przedsiębiorstwie nie funkcjonują: Pracownia USG, Poradnia diabetologiczna, Poradnia endokrynologiczna, Poradnia kardiologiczna, Poradnia dermatologiczno-wenerologiczna, Poradnia neurologiczna, Poradnia reumatologiczna, Poradnia ginekologiczna dla dziewcząt, Poradnia okulistyczna w Krakowie, Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej w Wieliczce, ul. Władysława Sikorskiego 6, Poradnia podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia nadciśnienia tętniczego, Poradnia chirurgii ogólnej w Niepołomicach. Stwierdzono również, że w przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego funkcjonują komórki organizacyjne, które nie są wykazane w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, tj.: Poradnia ortopedyczna, Pracownia USG, Poradnia dermatologiczna, Poradnia otolaryngologiczna mieszczące się w Niepołomicach, ul. Tadeusza Kościuszki 28A. Powyższe fakty zostały potwierdzone przez Prezesa Zarządu w załączniku nr 1 do listy kontrolnej. Oświadczenie Prezesa dotyczące komórek organizacyjnych stanowi dowód sprawy akta kontroli (str. 1-2). 2. Przy wejściu do budynku w Krakowie, ul. Bosaków 11 brak jakichkolwiek informacji o funkcjonowaniu kontrolowanego podmiotu. W Niepołomicach przy ul. Tadeusza Kościuszki 28A brak oznaczenia podmiotu/przedsiębiorstwa przy wejściu do budynku. W miejscu udzielania świadczeń brak informacji dla pacjentów o zakresie i rodzaju udzielanych świadczeń zdrowotnych. 3. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny, wprowadzony Zarządzeniem Prezesa nr 1 z dnia 8 września 2014 r. 2

3 4. W trakcie kontroli przedstawiono: umowę najmu lokalu (Kraków, ul. Bosaków 11) zawartą 9 września 2013 r. z Quenn Medicine Sp. z o.o. na czas nieokreślony, umowę najmu lokalu (Kraków, ul. Bosaków 11) zawartą 29 lipca 2013 r. ze Spółdzielnią Mieszkaniowa Ugorek, na czas nieoznaczony od 1 sierpnia 2013 r., wraz z aneksem. umowę najmu lokalu (Niepołomice, ul. Tadeusza Kościuszki 28A) zawartą 21 czerwca 2014 r. z osobą fizyczną na czas nieokreślony, umowę najmu lokalu (Wieliczka, ul. Bolesława Szpunara 19 i ul. gen. Władysława Sikorskiego 6) zawartą 31 grudnia 2013 r. z NZOZ EUROMED na czas nieokreślony. 5. Podczas kontroli przedstawiono: Decyzje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie: znak: NZ-PG /13, ZL/2013/08/1321 z 30 września 2013 r. pozytywnie opiniującą pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Bosaków 11 w Krakowie jako spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych do prowadzenia działalności w zakresie poradni wykazanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, znak: NZ-PG /14, ZL/2014/07/614 z 11 lipca 2014 r. opiniujące pomieszczenia zlokalizowane w budynku przy ul. Bosaków 11 w Krakowie jako spełniające wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne, odpowiednie do poszerzenia zakresu działalności leczniczej oraz udzielonych świadczeń zdrowotnych w zakresie: pracowni diagnostyki laboratoryjnej oraz punktu pobrań materiałów do badań, Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wieliczce: znak: PSSE.ZNS-420-IV-33/14 z 2 września 2014 r. wyrażającą opinię, że pomieszczenia i urządzenia Prospermed, ul. Kościuszki 28A, w Niepołomicach spełniają wymagania określone w przepisach dla podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w zakresie poradni wykazanych w księdze rejestrowej, znak: PSSE.ZNS-420-IV-21/14 z 30 kwietnia 2014 r. wyrażającą opinię, że pomieszczenia i urządzenia Prospermed, ul. Bolesława Szpunara 19 oraz Władysława Sikorskiego 6 w Wieliczce spełniają wymagania do prowadzenia działalności w zakresie poradni wykazanych w księdze rejestrowej, na podstawie obowiązującego rozporządzenia. 6. Podmiot przedstawił umowy ubezpieczenia OC zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń Allianz.: z 4 grudnia 2013 r. na okres od 9 grudnia 2013 r. do 8 grudnia 2014 r., z 18 grudnia 2014 r. na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Ww. umowy zostały złożone do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian, w momencie wygaśnięcia umowy, nie później niż w terminie 7 dni od zawarcia nowej, (art. 25 pkt 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.). 7. Skontrolowano akta osobowe 25 lekarzy, pielęgniarki, położnej, diagnosty laboratoryjnego, psychologa, logopedy, mgr pedagogiki, które zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników. Lekarze posiadają odpowiednie specjalizacje w zakresie udzielanych świadczeń w poszczególnych poradniach. 3

4 8. Skontrolowano losowo wybrane dokumenty potwierdzające dokonywanie okresowych przeglądów i sprawność techniczną posiadanego sprzętu i aparatury wykorzystywanej przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych, (3 holtery, 2 defibrylatory, 2 aparaty EKG, kolposkop, spirometr i 2 aparaty USG). Przedstawiono umowy użyczenia sprzętu medycznego. 9. W zakresie zbiorczej dokumentacji medycznej prowadzona jest Księga przyjęć w formie elektronicznej (program empendium). W Pracowni Badań Seminologicznych nie jest prowadzona Księga pracowni diagnostycznej. W Pracowni USG w Niepołomicach prowadzona jest w formie elektronicznej Księga pracowni diagnostycznej, która zawierała nieprawidłową nazwę komórki organizacyjnej oraz VII i VIII część systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Ponadto brak było adresu przedsiębiorstwa. Nie przedstawiono Ksiąg zabiegów prowadzonych dla gabinetów diagnostycznozabiegowych. Skontrolowano indywidualną dokumentację medyczną z Poradni kardiologicznej, Poradni chorób wewnętrznych, Poradni położniczo - ginekologicznej, Poradni urologicznej, Poradni ortopedycznej, Poradni dermatologicznej, Poradni otolaryngologicznej, która prowadzona jest w formie elektronicznej i zawiera wymagane dane dotyczące oznaczenia pacjenta. Oznaczenie podmiotu w dokumentacji z ww. poradni nie zawiera nazwy jednostki organizacyjnej, V, VII części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. Ponadto nazwy komórek organizacyjnych były niezgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. Przedstawione wyniki badań z Poradni Badań Seminologicznych opieczętowane były pieczęcią innego podmiotu. W formie papierowej zbierane są oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby do uzyskania dokumentacji medycznej, informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach medycznych, do wglądu do dokumentacji medycznej po śmierci, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą albo oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Pouczono o konieczności zweryfikowania treści oświadczeń co do zgodności z zapisem 8 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. z 2014, poz. 177 z późn. zm.). 10. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm). 11. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Prezesa Zarządu stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Nie wykreślenia z rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą nie funkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Pracowni USG, Poradni diabetologicznej, Poradni endokrynologicznej, Poradni Kardiologicznej, Poradni dermatologiczno-wenerologicznej, Poradni neurologicznej, Poradni reumatologicznej, 4

5 Poradni ginekologicznej dla dziewcząt, Poradni okulistycznej w Krakowie, Poradni podstawowej opieki zdrowotnej w Wieliczce, ul. Władysława Sikorskiego 6, Poradni podstawowej opieki zdrowotnej, Poradni nadciśnienia tętniczego i Poradni chirurgii ogólnej w Niepołomicach. 2. Braku wpisu do ww. rejestru funkcjonujących komórek organizacyjnych tj.: Poradni ortopedycznej, Pracowni USG, Poradni dermatologicznej, Poradni otolaryngologicznej w Niepołomicach, ul. Tadeusza Kościuszki. 3. Braku informacji dla pacjentów w miejscu udzielania świadczeń, o funkcjonowaniu kontrolowanego podmiotu. 4. Prowadzenia zbiorczej i indywidualnej dokumentacji medycznej, w ww. zakresie. Wyniki kontroli będą umieszczone w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod 2 i 4 marca 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono zastrzeżenia/nie wniesiono zastrzeżenia* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika Podpisy osób kontrolujących jednostki kontrolowanej Starszy Inspektor (-) Tadeusz Dajczman (-) Małgorzata Lebiest Starszy Inspektor (-) Anna Kur Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Regon PROSPER Sp. z o.o Kraków, ul. Halicka 10 tel , biuro.halicka@gmail.com ING BANK: NIP , KRS Kraków, 19 marca 2015 r. *niepotrzebne skreślić 5