Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 maja 2013 r.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 24 maja 2013 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy PULS Iwulski Mariankowski Zdzisław Iwulski, Krzysztof Mariankowski, Bogumiła Ropek, ul. Legionów Piłsudskiego 27A, Brzesko, przedsiębiorstwie ZOZ PULS MED, ul. Legionów Piłsudskiego 27A, Brzesko. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, inspektor wojewódzki Małgorzata Jakubiak na podstawie upoważnienia nr 125/13 z dnia 10 maja 2013 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: PULS Iwulski Mariankowski Zdzisław Iwulski, Krzysztof Mariankowski, Bogumiła Ropek. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: ZOZ PULS MED. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 maja 2012 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 maja 2013 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Zdzisław Iwulski współwłaściciel Przedsiębiorstwa, Krzysztof Mariankowski współwłaściciel Przedsiębiorstwa. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem i zgodnie z wpisem do księgi rejestrowej rozpoczął działalność 1 maja 2012 r., przy czym w księdze tej nie figuruje nazwisko wspólnika Pani Bogumiły Ropek. Ustalenia szczegółowe: 1. Podmiotem jest spółka cywilna zawiązana w Brzesku 22 listopada 2011 r. przez Pana Zdzisława Iwulskiego i Pana Krzysztofa Mariankowskiego, działająca pod nazwą PULS Iwulski Mariankowski, do której 4 października 2012 r. przystąpił nowy wspólnik, tj. Pani Bogumiła Ropek. Nazwa spółki pozostała bez zmian.

2 2. W okresie od 1 maja do 3 października 2012 r., Kierownikiem Przedsiębiorstwa była lek. Bogumiła Ropek, powołana na to stanowisko uchwałą wspólników spółki będącej Podmiotem, natomiast z chwilą wejścia do spółki będącej Podmiotem pełni funkcję Kierownika Medycznego. W sprawie skarg i wniosków pacjenci przyjmowani są w poniedziałki w godzinach od do 18.30, a Książka skarg i wniosków znajduje się rejestracji. 3. W Przedsiębiorstwie funkcjonuje 6 komórek organizacyjnych, tj.: Poradnia lekarza poz, Poradnia pielęgniarki poz, Poradnia położnej poz, Punkt szczepień, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy i Punkt pobrań materiałów do badań, co jest zgodne z wpisem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 4. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne udzielane są bezpłatnie w ramach zawartej z Narodowym Funduszem Zdrowia Umowy Nr 065/200147/POZ/03/2012 z 30 kwietnia 2012 r. wraz z aneksami, na udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej w okresie od 1 maja 2012 r. do 31 grudnia 2015 r. oraz odpłatnie na podstawie cennika stanowiącego Załącznik Nr 2 do regulaminu organizacyjnego. 5. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny zatwierdzony przez współwłaścicieli Przedsiębiorstwa 1 maja 2012 r., wraz z aneksem zgodny z zapisami art. 24 ustawy z 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217). 6. Podmiot wynajmuje lokal, w którym funkcjonują komórki Przedsiębiorstwa, na podstawie Umowy najmu wraz z aneksem, zawartej z Spółdzielnią Mieszkaniową w Brzesku, obowiązującej od 1 grudnia 2011 r. na czas nieokreślony. 7. Podmiot przedstawił umowy obowiązkowego ubezpieczenia OC zawarte z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. na okres od 1 maja 2012 r. do 30 kwietnia 2014 r. Aktualna polisa OC została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 8. W trakcie kontroli przedstawiono Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku znak: NZ /11 z 23 stycznia 2012 r. stwierdzającą, że pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne spełniają wymagania rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowych i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 31, poz. 158). 9. Na tablicach informacyjnych i wywieszkach podana jest do wiadomości publicznej informacja o zakresie i rodzaju udzielanych w Przedsiębiorstwie świadczeń zdrowotnych. Ponadto na tablicy informacyjnej umieszczonej na zewnątrz budynku widnieją informacje o udzielaniu świadczeń zdrowotnych w ramach indywidualnych praktyk lekarskich, z którymi Podmiot zawarł stosowne umowy. Przedstawiono harmonogram pracy komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa, zgodnie z którym Poradnia lekarza poz i Gabinet diagnostyczno-zabiegowy czynne są w godzinach od 8.00 do 18.00, Punkt pobrań materiałów do badań czynny jest od 6.30 do 14.00, Poradnia pielęgniarki poz i Poradnia położnej poz czynne są w godzinach od 7.00 do 18.00, Punkt szczepień czynny jest we wtorki i piątki od do 16.00, środy od do i w czwartki od do W Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie zatrudniony był personel medyczny w składzie: 1 lekarz z I stopniem specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych i z II stopniem w zakresie rehabilitacji medycznej (Kierownik Medyczny Przedsiębiorstwa), 1 lekarz specjalista w dziedzinie medycyny rodzinnej, lekarz z II stopniem specjalizacji w zakresie pediatrii, 2 pielęgniarki rodzinne (w tym 1 magister pielęgniarstwa), 2 położne rodzinne. Ponadto w Przedsiębiorstwie 2

3 zatrudniona jest rejestratorka. Ww. pielęgniarki posiadają kwalifikacje do wykonywania szczepień ochronnych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe pracowników, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 11. Na wyposażeniu Przedsiębiorstwa znajduje się sprzęt medyczny, tj.: elektrokardiograf ASCARD B56 (rok produkcji 2004) oraz zakupione w 2012 r.: defibrylator AED RESCUE SAM i waga dla niemowląt, a także ultrasonograf Logiq P5 (rok produkcji 2012) użytkowany na podstawie umowy dzierżawy zawartej z osobą fizyczną, na czas nieokreślony stosowne oświadczenie współwłaściciela Przedsiębiorstwa stanowi akta kontroli. Ww. aparatura poddana była badaniom technicznym 23 kwietnia 2012 r. (z terminem ważności do kwietnia 2013 r.) i 15 maja 2013 r. (z terminem ważności do maja 2014 r.). Poinformowano o konieczności przestrzegania terminów wykonywania okresowych przeglądów sprzętu medycznego. Serwis sprzętu medycznego wykonywany jest na zlecenie telefoniczne Podmiotu. 12. W trakcie kontroli przedstawiono umowy z podwykonawcami, które Podmiot zawarł na wykonywanie: a) usług transportowych, które świadczy Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie Umowa Nr 21/12 z 7 lutego 2012 r., obowiązująca na czas nieokreślony począwszy od 1 kwietnia 2012 r.; b) badań analitycznych i mikrobiologicznych przez firmę DIAGNOSTYKA Sp. z o. o. z siedzibą w Krakowie Umowa współpracy z 14 marca 2012 r. obowiązująca na czas nieokreślony; c) badań radiologicznych przez Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Brzesku wykonywanych w siedzibie zleceniobiorcy Umowa Nr DM-SO /12, obowiązująca w okresie od 10 lutego 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. i Umowa Nr DAM-SO /13, obowiązująca w okresie od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. 13. Skontrolowano dokumentację medyczną zbiorczą i indywidualną prowadzoną w Przedsiębiorstwie. Dokumentacja medyczna prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej (system KAMSOFT). W trakcie kontroli przedstawiono wydruk dokumentacji zbiorczej prowadzonej w postaci Księgi przyjęć Poradni lekarza poz, która zawiera: numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia pacjenta, imię i nazwisko, numer PESEL oraz adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz imię i nazwisko osoby dokonującej wpisu. Skontrolowane 10 kartotek pacjentów dorosłych i 10 kartotek dzieci indywidualnej dokumentacji medycznej Poradni lekarza poz prowadzonej w postaci Historii zdrowia i choroby zawierały wymagane informacje i wpisy oraz oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia, udzielonych świadczeniach zdrowotnych i uzyskiwaniu dokumentacji medycznej. Nie przedstawiono rejestru wykonywanych badań USG. W skontrolowanej dokumentacji medycznej prowadzonej w Gabinecie diagnostycznozabiegowym (Księga zabiegów, zlecenia lekarskie na wykonywanie zabiegów), Punkcie pobrań materiałów do badań (Księga pobrań) i Punkcie szczepień (sprawdzono 5 kart uodpornienia) stwierdzono, że zawiera wymagane dane. Dokumentacja medyczna pielęgniarek i położnych poz prowadzona jest prawidłowo i zawiera wymagane wpisy. Skontrolowana zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa posiada identyfikatory, w których brak jest imienia i nazwiska jednego ze wspólników Podmiotu. 3

4 14. Świadczenia w zakresie wywozu odpadów medycznych realizuje dla Podmiotu Małopolska Kolumna Transportu Sanitarnego Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie, z którą 7 lutego 2012 r. zawarto Umowę Nr 20/12, obowiązującą od 1 kwietnia 2012 r. na czas nieokreślony. 15. Usługi pralnicze dla Podmiotu realizuje Pralnia EKO-EKSPRES z siedzibą w Brzesku na podstawie umowy zawartej 13 czerwca 2012 r., na czas nieokreślony. 16. Sprzątanie w Przedsiębiorstwie odbywa się we własnym zakresie. Lista kontrolna podpisana przez współwłaścicieli Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie nieprawidłowościami w zakresie: 1. Braku wpisu imienia i nazwiska wspólnika spółki cywilnej, tj. Pani Bogumiły Ropek w księdze rejestrowej kontrolowanego podmiotu leczniczego. 2. Brak imienia i nazwiska jednego ze wspólników Podmiotu na identyfikatorach, którymi opieczętowana jest zbiorcza i indywidualna dokumentacja medyczna komórek organizacyjnych Przedsiębiorstwa. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce Kontroli pod numerem 3 z datą 24 maja 2013 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń 1. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano współwłaścicielom Przedsiębiorstwa, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpisy i pieczęć współwłaścicieli Przedsiębiorstwa Podpisy osób kontrolujących PREZES Starszy Inspektor (-) dr inż. Zdzisław IWULSKI (-) Barbara Gąsior (-) Krzysztof Mariankowski Inspektor Wojewódzki (-) mgr Małgorzata Jakubiak Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej 1 niepotrzebne skreślić 4

5 PULS Iwulski Mariankowski Zdzisław Iwulski, Krzysztof Mariankowski Brzesko, Legionów Piłsudskiego 27A NIP REGON W-12 Nr ks Tarnów, dnia 21 czerwca 2013 r. 5