MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 2 i 3 sierpnia 2012 r. w Centrum Zdrowia INTERMED, ul. Orkana 19, Nowy Targ. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: inspektor wojewódzki Katarzyna Gruca starszy inspektor Anita Dębowska na podstawie upoważnienia nr 42/12 z dnia 19 lipca 2012 r. wydanego przez Zastępcę Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć, podmiot leczniczy: AKIKA Sp. z o.o., ul. Mickiewicza 31/1, Nowy Targ 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć, przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: tj. Centrum Zdrowia INTERMED, ul. Orkana 19, Nowy Targ Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego ze szczególnym uwzględnieniem opieki całodobowej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 marca 2011 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone w dniach 2 i 3 sierpnia 2012 r. Informacji w czasie kontroli udzielali: Prezes Zarządu Podmiotu Krzysztof Janusz, Wiceprezes Zarządu Podmiotu, Kierownik Przedsiębiorstwa Paweł Filarecki, Pielęgniarka Joanna Kołacz. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego i rozpoczął działalność według księgi rejestrowej 30 października 2006 r. Ustalenia szczegółowe: 1. W przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego funkcjonują m.in. komórki organizacyjne: Poradnia lekarza POZ - nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, Nowy Targ, ul. Orkana 19, która rozpoczęła działalność według księgi rejestrowej 30 października 2006 r., Poradnia lekarza POZ - nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, Krościenko nad Dunajcem, ul. Esperanto 2, która rozpoczęła działalność według księgi rejestrowej 7 lutego 2011 r.,

2 Poradnia lekarza POZ - nocna i świąteczna opieka lekarska i pielęgniarska, Czarny Dunajec, ul. Kamieniec Dolny 55, która rozpoczęła działalność według księgi rejestrowej 7 lutego 2011 r. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny Podmiotu opracowany zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej. Według zapisów w ww. regulaminie Podmiot udziela m.in. świadczeń w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. 3. Podmiot posiada aktualne umowy najmu pomieszczeń, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 4. W trakcie kontroli przedstawiono postanowienia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Targu dotyczące pozytywnych odbiorów pomieszczeń opieki całodobowej: Postanowienie Nr 109/06 z dnia 16 października 2006 r., znak: PSSE-NZ /06 dot. pomieszczeń w Nowym Targu, Postanowienie Nr 6/11 z dnia 27 stycznia 2011 r., znak: PSSE-NNZ /11 dot. pomieszczeń w Krościenku nad Dunajcem, Postanowienie Nr 7/11 z dnia 27 stycznia 2012 r., znak: PSSE.NNZ /11 dot. pomieszczeń w Czarnym Dunajcu. 5. Podmiot posiada umowę obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (Polisa Nr ) zawartą z PZU SA na okres od 1 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Przedmiotowa umowa została złożona do organu rejestrowego. 6. Podmiot zawarł 18 marca 2011 r. z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia Umowę nr 064/200052/POZ/02/2011 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, na okres od 1 marca 2011 r. do r. Zgodnie z ww. umową Podmiot zabezpiecza obszar do osób tj. miasto Nowy Targ, gminę Nowy Targ, Szaflary, Czarny Dunajec, Jabłonka, Lipnica Wielka, miasto Szczawnica, gminę Szczawnica, Czorsztyn, Krościenko nad Dunajcem. 7. Podmiot zawarł z podwykonawcami umowy o udzielanie świadczeń w zakresie diagnostyki obrazowej oraz laboratoryjnej - na czas nieokreślony. 8. Podmiot zapewnia w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej 4 samochody osobowe oraz 3 ambulanse. 9. Według listy kontrolnej, świadczenia zdrowotne w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są wyłącznie przez osoby wykonujące zawód medyczny. Skontrolowano dokumenty dot. kwalifikacji zawodowych 12 lekarzy i 9 pielęgniarek - w dokumentach 4 lekarzy stwierdzono brak prawa wykonywania zawodu, w dokumentach 5 lekarzy brak dyplomów ukończenia studiów. Kierownik Przedsiębiorstwa przedłożył na piśmie oświadczenie, że osoby personelu medycznego pracujące w kontrolowanym zakresie działalności Przedsiębiorstwa posiadają odpowiednie kwalifikacje do udzielania świadczeń zdrowotnych oraz zobowiązał się do niezwłocznego uzupełnienia brakujących dokumentów potwierdzających kwalifikacje ww. osób. (Dowód: akta kontroli, strona nr 1). W trakcie kontroli stwierdzono, że niektóre umowy cywilno-prawne zawarte z pracownikami w zakresie nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej są nieaktualne. Kierownik Przedsiębiorstwa oświadczył na piśmie, że ww. umowy z pracownikami Przedsiębiorstwa zostaną zaktualizowane. (Dowód: akta kontroli, strona nr 2). 10. W Przedsiębiorstwie, na koniec 2011 r. zatrudnionych było 40 lekarzy, w tym 10 lekarzy medycyny rodzinnej, 4 lekarzy pediatrów, 11 lekarzy innych specjalności oraz 45 2

3 pielęgniarek. Na dzień kontroli liczba zatrudnionych lekarzy zwiększyła się o 1 osobę natomiast liczba pielęgniarek nie uległa zmianie. 11. Nocna i świąteczna opieka zdrowotna świadczona jest w formie porad ambulatoryjnych oraz wyjazdowej opieki zdrowotnej zgodnie z harmonogramami pracy, tj. od poniedziałku do piątku od godziny do 8 00 dnia następnego oraz soboty, niedziele, święta i dni ustawowo wolne od pracy całodobowo. 12. Wizytowano pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Nowym Targu oraz Krościenku nad Dunajcem. W skład pomieszczeń wchodzą: w Nowym Targu 2 gabinety lekarskie, 1 gabinet pielęgniarski, rejestracja, poczekalnia oraz sanitariaty. Pomieszczenia kontrolowanej komórki organizacyjnej znajdują się na parterze wolnostojącego budynku. Budynek dostępny dla osób niepełnosprawnych ruchowo (WC, podjazd). w Krościenku nad Dunajcem 1 gabinet lekarski, 1 gabinet zabiegowy pielęgniarski, rejestracja, poczekalnia oraz sanitariaty. Pomieszczenia kontrolowanej komórki organizacyjnej mieszczą się na parterze budynku SPZOZ. 13. Wyposażenie kontrolowanych komórek organizacyjnych w Nowym Targu i Krościenku nad Dunajcem stanowi: aparat EKG, podstawowy sprzęt reanimacyjny, aparat do mierzenia ciśnienia krwi, otoskop, torba lekarska z wyposażeniem, neseser pielęgniarski z wyposażeniem, zestaw przeciwwstrząsowy. 14. Sprawdzono paszporty techniczne wybranego sprzętu medycznego - posiadały aktualne przeglądy techniczne. 15. W ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej dyżur pełni: w Nowym Targu - 3 lekarzy (w tym 2 lekarzy ambulatoryjnie i 1 lekarz w trybie wyjazdowym) oraz 3 pielęgniarki (w tym 2 pielęgniarki ambulatoryjnie i 1 pielęgniarka w trybie wyjazdowym), w Krościenku nad Dunajcem - 1 lekarz i 1 pielęgniarka (ambulatoryjnie i wyjazdowo). 16. W 2011 r. udzielono ogółem 9431 świadczeń, w tym porad lekarskich osobom w wieku od 0 do 18 roku życia 4127 ambulatoryjnie i 54 w trybie wyjazdowym natomiast osobom w wieku 19 lat i więcej udzielono 4868 porad lekarskich ambulatoryjnie oraz 382 porady lekarskie w trybie wyjazdowym. W zakresie świadczeń pielęgniarskich udzielono ambulatoryjnie 5725 wizyt oraz w trybie wyjazdowym 5175 wizyt pielęgniarskich. W okresie od 1 stycznia 2012 r. do dnia kontroli udzielono ogółem 6536 świadczeń, w tym porad lekarskich osobom w wieku od 0 do 18 roku życia 2652 ambulatoryjnie i 30 w trybie wyjazdowym natomiast osobom w wieku 19 lat i więcej udzielono 3611 porad lekarskich ambulatoryjnie oraz 253 porady lekarskie w trybie wyjazdowym. Udzielono ambulatoryjnie 3657 wizyt pielęgniarskich oraz 3157 wizyt pielęgniarskich w trybie wyjazdowym. 17. Skontrolowano dokumentację medyczną w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Nowym Targu oraz Krościenku nad Dunajcem. Indywidualna dokumentacja prowadzona jest w postaci Karty Pacjenta oraz zleceń lekarskich. Na 20 skontrolowanych, w 7 kartach pacjentów stwierdzono brak pieczęci i podpisu lekarza. Wpisy w dokumentacji zawierają oznaczenie pacjenta, dane z wywiadu i badania lekarskiego, rozpoznanie, zalecenia lekarskie, pisemną zgodę pacjenta na udzielenie świadczenia z oświadczeniem o upoważnieniu osoby bliskiej do otrzymywania informacji o stanie zdrowia i dokumentacji medycznej. Karty pacjentów ułożone są chronologicznie w segregatorach, w nagłówku nie zawierają nazwy komórki organizacyjnej oraz prawidłowo oznaczonej I części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych określonych w 10 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. 3

4 w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. nr 252, poz z późn. zm.). Dokumentacja zbiorcza prowadzona jest w postaci: Księgi porad ambulatoryjnych lekarskich, Księgi porad lekarskich wyjazdowych, Księgi zabiegów prowadzonej oddzielnie dla ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki pielęgniarskiej. Ponadto prowadzona jest Księga raportów pielęgniarskich. Wpisy w Księgach porad lekarskich wyjazdowych w niektórych przypadkach nie zawierają pieczęci i podpisu lekarza udzielającego świadczenia oraz daty i godziny przyjęcia pacjenta, w jednym przypadku brak numeru PESEL pacjenta. Księgi zabiegów pielęgniarskich ambulatoryjnych, w co najmniej 10 przypadkach nie posiadają numerów PESEL pacjentów. Pozostała dokumentacja dotycząca porad ambulatoryjnych lekarskich oraz wizyt pielęgniarskich udzielonych w trybie wyjazdowym zawiera wymagane wpisy. W zbiorczej dokumentacji medycznej, oznaczenie podmiotu (w postaci pieczęci), zawiera nazwę komórki organizacyjnej Opieka Nocna i Świąteczna - niezgodną z nazwą wykazaną w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, brak prawidłowo oznaczonej I części systemu resortowych kodów identyfikacyjnych. 18. W miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów znajdują się informacje dotyczące nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, praw pacjenta oraz odpłatności za świadczenia zdrowotne. 19. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu wpłynęły 2 skargi, które zostały wniesione za pośrednictwem MOW NFZ i dotyczyły odmowy udzielania świadczeń w domu pacjentów przez personel ambulatorium nocnej i świątecznej opieki medycznej w Krościenku. Kierownik Przedsiębiorstwa przesłał do MOW NFZ pismo wyjaśniające, w którym stwierdził, że obie skargi były niezasadne. Do ww. pisma dołączył oświadczenia lekarzy pełniących dyżur. 20. Poinformowano o konieczności dopełnienia formalności danych rejestrowych wynikających z obowiązujących przepisów i złożenia wniosku o wpis zmian do końca grudnia 2012 r. Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika Przedsiębiorstwa stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami w zakresie dokumentacji medycznej. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej Podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datami 2 i 3 sierpnia 2012 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 4

5 Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Dyrektorowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika Przedsiębiorstwa Kierownik CZ INTERMED (-)lek. med. Paweł Filarecki Prezes Zarządu (-)Krzysztof JANUSZ Podpisy osób kontrolujących Inspektor Wojewódzki (-)mgr Katarzyna Gruca Starszy Inspektor (-)mgr Anita Dębowska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Centrum Zdrowia InterMed Nowy Targ, ul. Orkana 19 NIP REGON / AKIKA Sp. z o.o Nowy Targ, ul. Mickiewicza 31/1 NIP , KRS REGON Nowy Targ, dnia 30 sierpnia 2012 r. * niepotrzebne skreślić 5