MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 4 listopada 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy działający pod firmą Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POPRAD s.c. Robert Barszczewski, Elżbieta Szafran, Wojciech Szafran, ul. Ogrodowa 2, Piwniczna-Zdrój, przedsiębiorstwie Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POPRAD s.c., ul. Ogrodowa 2, Piwniczna-Zdrój. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie w składzie: starszy inspektor wojewódzki Elżbieta Augustyńska, inspektor wojewódzki Anita Dębowska, na podstawie upoważnienia nr 267/15 z dnia 22 października 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POPRAD s.c. Robert Barszczewski, Elżbieta Szafran, Wojciech Szafran. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POPRAD s.c. Przedmiot kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres kontroli: od 1 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 4 listopada 2015 r. W toku kontroli materiały udostępniali i informacji udzielali: Kierownik przedsiębiorstwa Pan Wojciech Szafran, Pielęgniarki Pani Halina Hnatyszak i Pani Sylwia Kupczak. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany został pod numerem do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego 7 grudnia 1998 r. 3. Wspólnicy spółki wpisani są do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Ustalenia szczegółowe: 1. W księdze rejestrowej podmiotu leczniczego wpisana jest jedna jednostka organizacyjna, tj. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POPRAD s.c., w skład której wchodzą komórki organizacyjne: Gabinet lekarza POZ, Gabinet medycyny szkolnej, Gabinet zabiegowy, Punkt pobrań materiałów do badań, Punkt szczepień. 30 października

2 2015 r. podmiot złożył wniosek do organu rejestrowego o wykreślenie nie funkcjonującego Gabinetu medycyny szkolnej. 2. Podmiot posiada regulamin organizacyjny ustalony i nadany przez Kierownika przedsiębiorstwa, który zawiera zapisy dotyczące udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej. W regulaminie brak firmy podmiotu oraz daty jego nadania. Ponadto w 5 pkt. 2 widnieje zapis, że świadczenia zdrowotne realizowane są w ramach wizyt ambulatoryjnych na usługi z zakresu POZ, pielęgniarskiej opieki środowiskowo-rodzinnej oraz medycyny szkolnej. W przedsiębiorstwie nie są udzielane świadczenia z zakresu pielęgniarstwa środowiskowo-rodzinnego oraz medycyny szkolnej. W 15 pkt 1 stwierdzono zapis, że ceny świadczeń zdrowotnych naliczane są zgodnie z obowiązującym cennikiem, stanowiącym załącznik do regulaminu brak natomiast takiego cennika przy regulaminie organizacyjnym. 3. W trakcie kontroli przedłożono aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawartą z firmą ubezpieczeniową na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r., która została złożona do organu rejestrowego. Poinformowano o konieczności składania w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Przedstawiono aktualną umowę najmu z 1 września 2015 r. dotyczącą lokalu użytkowego na pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne. 5. Podmiot posiada Decyzję Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Nowym Sączu, pismo znak: PSE-NNZ /12 z 31 maja 2012 r. stwierdzającą, że pomieszczenia i urządzenia NZOZ Przychodnia Poprad spełnia wymagania określone obowiązującym rozporządzeniem. 6. W trakcie kontroli przedłożono umowę nr 063/200020/POZ/03/2013 z 31 grudnia 2012 r. zawartą z Małopolskim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie POZ, wraz z aneksem na rok bieżący. 7. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami na wykonywanie świadczeń w zakresie badań analitycznych, RTG, USG. Szczegółowy wykaz podwykonawców, z którymi podmiot zawarł umowy stanowi załącznik nr 3 do listy kontrolnej. 8. Transport sanitarny realizowany jest przez podwykonawcę, na podstawie oświadczenia na realizację świadczeń transportu sanitarnego w POZ dla populacji pacjentów zadeklarowanych do podmiotu. 9. W trakcie kontroli sprawdzono paszporty techniczne aparatu: EKG oraz USG, w których stwierdzono aktualne przeglądy techniczne. 10. Świadczenia w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są przez: - 3 lekarzy, w tym: 1 lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiadającego I o specjalizacji w zakresie pediatrii, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, posiadającego I o specjalizacji w zakresie chorób wewnętrznych, 1 lekarza specjalistę w dziedzinie medycyny rodzinnej, - 3 pielęgniarki, jedna z pielęgniarek posiada licencjat pielęgniarstwa. Skontrolowane akta osobowe zawierały kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o zdolności do pracy. Pielęgniarki pracujące w Punkcie szczepień posiadają ukończone kursy specjalistyczne w zakresie szczepień ochronnych. Ponadto akta pielęgniarek zawierały zaświadczenia dotyczące ukończenia kursów specjalistycznych w zakresie: prowadzenia resuscytacji krążeniowo-oddechowej, wykonywania i interpretacji zapisu Ekg, opieki geriatrycznej (ukończyła 1 pielęgniarka) 2

3 oraz kursów kwalifikacyjnych w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego oraz pielęgniarskiej opieki długoterminowej (ukończyła 1 pielęgniarka). 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych. W ramach podstawowej opieki zdrowotnej świadczenia udzielane są od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych jest 5066 osób, w tym 1331 osób w wieku od 0 do 18 roku życia. Osoby zadeklarowane pochodzą z gminy Piwniczna-Zdrój oraz Nowego Sącza i Rytra. Z informacji uzyskanej podczas kontroli wynika, że osoby zadeklarowane do lekarzy POZ kontrolowanego przedsiębiorstwa mają udzielane świadczenia w zakresu opieki środowiskowej przez położne i pielęgniarki środowiskowo-rodzinne oraz pielęgniarki środowiska nauczania i wychowania z innych podmiotów leczniczych, z którymi pracownicy przedsiębiorstwa współpracują w ramach realizacji zadań podstawowej opieki zdrowotnej. Pomieszczenia, w których udzielane są świadczenia zdrowotne z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej zlokalizowane są na parterze budynku, w skład których wchodzą: 2 gabinety lekarskie, gabinet zabiegowy z punktem szczepień oraz punktem pobrań materiałów do badań analitycznych, rejestracja. Gabinet zabiegowy funkcjonuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Badania bilansowe oraz szczepienia odbywają się w: wtorki od do 18.00, środy od do oraz czwartki od do Szczegółowy harmonogram pracy w poszczególnych komórkach organizacyjnych stanowi załącznik nr 1 do listy kontrolnej. W poczekalni przedsiębiorstwa znajdują się informacje dotyczące m.in. numerów telefonów alarmowych, opieki całodobowej harmonogramy pracy personelu medycznego, cennik usług medycznych, cennik za udostępnienie dokumentacji medycznej oraz Karta Prawa Pacjenta. W informacji o prawach pacjenta zamieszczony jest nieobowiązujący akt prawny, tj. ustawa o zakładach opieki zdrowotnej. 12. Wyposażenie w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4 do listy kontrolnej 13. Dokumentacja medyczna w komórkach organizacyjnych przedsiębiorstwa prowadzona jest w formie papierowej i elektronicznej (program mmedica). W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej przedstawiono: historie choroby, karty zdrowia dziecka, karty uodpornienia. Kontroli poddano 20 historii chorób prowadzonych u pacjentów dorosłych i 20 kart zdrowia dzieci w dokumentacji umieszczono dane identyfikujące pacjenta oraz informacje dotyczące: ogólnego stanu zdrowia, chorób i problemów zdrowotnych pacjenta, wykonanych porad i badań lekarskich. W kartach zdrowia dzieci znajdowały się wpisy z wykonanych wizyt patronażowych, badań bilansowych oraz badań przed szczepieniami ochronnymi - przeprowadzonych przez lekarzy. Wpisy w indywidualnej dokumentacji medycznej zostały sporządzone chronologicznie, opatrzone każdorazowo datą porady i oznaczeniem lekarza udzielającego świadczenia zdrowotnego. Poszczególne strony dokumentacji indywidualnej zawierały imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, w nielicznych przypadkach stwierdzono numerację kartek a nie stron, jedna historia nie zawierała pełnego oznaczenia pacjenta, zgodnie z art. 25 pkt.1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, tj. oznaczenia płci pacjenta poinformowano o uzupełnieniu powyższego oznaczenia i stosowaniu numeracji stron w każdej dokumentacji medycznej. W dokumentacji indywidualnej umieszczono oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia i udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania 3

4 dokumentacji, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej i danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub oświadczenia o braku takiego upoważnienia. Wpisy w kartach uodpornienia (sprawdzono 10 kart prowadzonych u dzieci) dotyczące wykonanych szczepień ochronnych zostały opatrzone każdorazowo pełnym oznaczeniem pielęgniarki udzielającej świadczenia zdrowotnego. W zakresie dokumentacji medycznej zbiorczej przedstawiono: Księgę przyjęć prowadzoną w formie elektronicznej (wydruk) oraz Księgę zabiegów, Księgę Punktu pobrań materiałów do badań, Książkę ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci, Rejestr badań elektrokardiograficznych - prowadzone w formie papierowej. Księga przyjęć Gabinetu lekarza POZ zawierała dane zgodne z 44 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2010 r. w sprawie rodzajów i zakresu dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania. Księga Gabinetu zabiegowego obejmowała wymagane wpisy dotyczące zleconych i wykonanych świadczeń zdrowotnych, prowadzona zgodnie z 32 wyżej wymienionego rozporządzenia Ministra Zdrowia. Skontrolowana dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza zawierała prawidłowe oznaczenie podmiotu. 14. W okresie objętym kontrolą do podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 15. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.). 16. Poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej, nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna wypełniona przez Kierownika jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości w zakresie: 1. Zapisów w regulaminie organizacyjnym. 2. Informacji zamieszczonych w miejscu ogólnodostępnym dla pacjentów, tj.: Praw Pacjenta. Wyniki kontroli będą umieszczane w księdze rejestrowej podmiotu. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli pod datą 4 listopada 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 618 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. 4

5 Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu został wręczony Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Do protokołu nie wniesiono/wniesiono zastrzeżenia.* Podpis i pieczątka Kierownika Podpisy osób kontrolujących jednostki kontrolowanej Inspektor Wojewódzki KIEROWNIK (-) mgr Anita Dębowska N.Z.O.Z. PRZYCHODNI POPRAD Starszy Inspektor Wojewódzki (-) lek. med. Wojciech Szafran (-) mgr Elżbieta Augustyńska Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia POPRAD s.c. Robert Barszczewski, Elżbieta Szafran, Wojciech Szafran Piwniczna-Zdrój, ul. Ogrodowa 2 Tel , fax REGON NIP Kod res. cz. I: Kod res. cz. V: - NZOZ Przychodnia POPRAD s.c. Kod. res. cz. VII: 001 Gabinet lekarza POZ NFZ 063/ Piwniczna-Zdrój, r. * niepotrzebne skreślić 5