MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 24 kwietnia 2015 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Grzegorz Nadolny, ul. Tarnowska 21, Ryglice, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Gabinecie Stomatologicznym Grzegorz Nadolny, ul. Tarnowska 21, Ryglice. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 85/15 z dnia 9 kwietnia 2015 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Grzegorz Nadolny. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Nadolny. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 2 stycznia 2014 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 24 kwietnia 2015 r. Informacji w czasie kontroli udzielali: 1. Kierownik Przedsiębiorstwa lek. stom. Grzegorz Nadolny. 2. Danuta Solarz asystentka stomatologiczna (Upoważnienie Kierownika Przedsiębiorstwa stanowi akta kontroli str ). W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , z datą rozpoczęcia działalności 2 stycznia 2014 r. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie prowadzenia praktyki lekarskiej dentystycznej. Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie funkcjonuje jednostka organizacyjna pod nazwą Gabinet Stomatologiczny Grzegorz Nadolny wraz z komórką organizacyjną Poradnią Stomatologiczną, którą poddano kontroli.

2 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny obowiązujący w okresie kontroli i zatwierdzony przez Kierownika Przedsiębiorstwa 2 stycznia 2014 r. W regulaminie organizacyjnym w 3 w strukturze organizacyjnej Przedsiębiorstwa brak jest wyszczególnienia nazw: jednostki i komórki organizacyjnej wykazanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, w 7 widnieje zapis, że zlecone przez lekarzy badania rentgenodiagnostyczne z zewnątrz realizowane są na podstawie skierowań i na zasadzie odpłatności wg cennika obowiązującego w firmie, przy czym Przedsiębiorstwo nie posiada aparatury medycznej do wykonywania świadczeń w tym zakresie. Regulamin nie zawiera cennika za udzielane w Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne inne niż finansowane ze środków publicznych. Ponadto w załączniku Nr 1 - Informacje dla Pacjentów pkt. 1. Prawa Pacjenta widnieje zapis, że bezpłatne świadczenia z zakresu usług stomatologicznych udzielane są osobom legitymujących się dowodem podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu, przy czym wymóg ten nie obowiązuje od chwili wejścia w życie systemu e-wuś. Regulamin organizacyjny opracowany niezgodnie ze stanem prawnym. 3. Podmiot posiada umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zawarte: z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER POLSKA S.A. Przedstawicielstwo w Tarnowie Wnioskopolisa Seria PL nr 1741 z 20 grudnia 2013 r., na okres od 2 stycznia 2014 r. do 1 stycznia 2015 r. oraz z Powszechnym Zakładem Ubezpieczeń Spółka Akcyjna Polisa Seria TPP nr z 31 grudnia 2014 r. na okres od 2 stycznia 2015 r. do 1 stycznia 2016 r. Przedstawiono potwierdzenie wykonanej wpłaty kwoty ubezpieczenia na konto ubezpieczyciela. Aktualna polisa ubezpieczeniowa nie została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania w rejestrze kolejnych umów ubezpieczenia OC w terminie 7 dni od ich zawarcia. 4. Podmiot posiada umowę poddzierżawy lokalu użytkowego zawartą 2 kwietnia 2014 r. z innym podmiotem leczniczym funkcjonującym w tym budynku. Umowa została zawarta na czas trwania kontraktu z Małopolskim Oddziałem Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie. 5. Podmiot posiada Decyzję Nr 128/2013 z 13 grudnia 2013 r. znak NNZ Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie stwierdzającą, że pomieszczenie komórki organizacyjnej zlokalizowanej w Ryglicach, spełnia wymagania ogólnoprzestrzenne, sanitarne i instalacyjne odpowiednie do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych w zakresie poradni stomatologicznej, zgodnie z 1 i 4 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739). 6. Świadczenia zdrowotne w Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie udzielało 3 lekarzy dentystów, w tym: 1 od stycznia do października 2014 r., 2 od listopada 2014 r. do dnia kontroli. W Przedsiębiorstwie zatrudniona jest asystentka stomatologiczna. Akta osobowe personelu medycznego zawierały dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe. W trakcie opracowywania materiałów pokontrolnych Kierownik Przedsiębiorstwa poinformował, że asystentka stomatologiczna jest w trakcie uzyskiwania aktualnego zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 7. Znajdująca się na wyposażeniu Przedsiębiorstwa aparatura, tj. unit stomatologiczny i autoklaw, posiada paszporty z aktualnymi przeglądami technicznymi wykonanymi przez Firmę Handlowo-Usługową AAS Sp. z o.o. z siedzibą w Tarnowie. 2

3 8. Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych w zakresie: stomatologii zachowawczej z endodoncją, stomatologii dziecięcej i protetyki stomatologicznej. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów, zgodnie z zawartymi z Narodowym Funduszem Zdrowia umowami o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie ambulatoryjnej opieki stomatologicznej: 065/400024/STM/2011 wraz z aneksami, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 30 czerwca 2014 r. oraz 065/400024/STM/2014/K wraz z aneksami, na okres od 1 lipca 2014 r. do 30 czerwca 2018 r. W trakcie kontroli uzyskano informację, że świadczenia zdrowotne udzielane są również odpłatnie. Cennik świadczeń odpłatnych znajduje się w gabinecie lekarskim. 9. Wizytowana komórka organizacyjna funkcjonująca w Ryglicach, mieści się na I piętrze budynku, zajmując 1 pomieszczenie w którym znajduje się unit stomatologiczny i wydzielone stanowisko rejestracyjne. Poczekalnia do poradni, WC dla pacjentów i WC dla personelu, pomieszczenie na odpady medyczne i pomieszczenie szatniowosocjalne pozostają we wspólnym użytkowaniu z innymi podmiotami leczniczymi funkcjonującymi w tym budynku. 10. Poradnia stomatologiczna udzielająca świadczeń na podstawie zawartej z NFZ umowy czynna jest: w poniedziałki, środy i piątki od 7.00 do 13.00, wtorki od do i czwartki od do Ponadto poza ww. godzinami pacjentom świadczenia stomatologiczne udzielane są odpłatnie, tj.: w poniedziałki, środy i piątki od do i we wtorki od do Harmonogram pracy ww. poradni stanowi Załącznik Nr 1 do listy kontrolnej. 11. W Przedsiębiorstwie dokumentacja medyczna prowadzona jest w wersji papierowej w postaci księgi przyjęć oraz w postaci karty pacjenta. Księga przyjęć Poradni Stomatologicznej prowadzona jest jako kontynuacja indywidualnej praktyki stomatologicznej i nie zawiera: numeru kolejnego wpisu (numeracja dzienna), pełnego adresu miejsca zamieszkania pacjenta (skrót nazwy miejscowości) oraz imienia, nazwiska i podpisu osoby dokonującej wpisu. Przedstawiono 10 losowo wybranych Kart pacjenta (5 kart dzieci i pacjentów niepełnoletnich oraz 5 kart osób dorosłych). Karty pacjentów (osób dorosłych) zawierają oświadczenia pacjenta o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o jego stanie zdrowia i udzielonych świadczeniach zdrowotnych, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby upoważnionej oraz danych umożliwiających kontakt z tą osobą lub o braku takiego upoważnienia. Do kart dołączone są formularze - Informacje dotyczące stanu zdrowia pacjenta. Karty pacjentów (dzieci i pacjentów niepełnoletnich) zawierają formularze Informacja dotycząca stanu zdrowia pacjenta niepełnoletniego. Skontrolowane karty pacjentów zawierały oznaczenie: pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego oraz datę dokonania wpisu. Dokumentacja medyczna nie zawiera prawidłowego oznaczenia Podmiotu, tj. stwierdzono brak nazwy komórki organizacyjnej oraz kodów identyfikacyjnych Podmiotu stanowiących I, V i VII cześć systemu resortowych kodów odpowiadających numerowi księgi rejestrowej, jednostki i komórki organizacyjnej. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest niezgodnie ze stanem prawnym. 12. W miejscu ogólnodostępnym znajduje się: szczegółowy harmonogram pracy komórki organizacyjnej, Ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, dane kontaktowe do Rzecznika Praw Pacjenta, informacja o przyjmowaniu przez Kierownika w sprawie skarg i wniosków, wykaz bezpłatnych podstawowych świadczeń zdrowotnych przysługujących ubezpieczonemu w NFZ. 3

4 13. W trakcie kontroli uzyskano informację, że Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawie skarg i wniosków przyjmuje osobiście w I piątek miesiąca w godzinach od do lub telefonicznie pod wskazany numer telefonu. Książka skarg i wniosków znajduje się w Poradni Stomatologicznej. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęła żadna skarga od pacjentów. 14. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 15. W trakcie kontroli poinformowano również, że zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) treść i forma informacji o zakresie i rodzajach udzielanych świadczeń zdrowotnych, podawanych do wiadomości publicznej nie może mieć cech reklamy. Lista kontrolna podpisana przez Kierownika jednostki kontrolowanej stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: 1. Regulamin organizacyjny opracowany jest niezgodnie ze stanem prawnym. 2. Aktualna polisa OC nie została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. 3. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest niezgodnie ze stanem prawnym. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce kontroli z datą 24 kwietnia 2015 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia. * Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika jednostki kontrolowanej Podpisy osób kontrolujących Grzegorz Nadolny Starszy Inspektor (-) Grzegorz Nadolny (-) Elżbieta Bielaszka Starszy Inspektor (-) Barbara Gąsior 4

5 065/ Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej GABINET STOMATOLOGICZNY Grzegorz Nadolny ul. Tarnowska 21, Ryglice Tel NIP: , REGON: , -01 Tarnów, dnia 15 maja 2015 r. * niepotrzebne skreślić 5