MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ. WP-VIII Protokół

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej 28 października 2014 r. w utworzonym przez podmiot leczniczy Maria Maruszak - Wojtas, ul. Grabina 27A, Zakliczyn, przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej, ul. Grabina 27A, Zakliczyn. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, starszy inspektor Barbara Gąsior, na podstawie upoważnienia nr 276/14 z dnia 15 października 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: 1. Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Maria Maruszak - Wojtas. 2. Przedsiębiorstwie należy przez to rozumieć przedsiębiorstwo podmiotu leczniczego: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej. Kierownikiem Przedsiębiorstwa jest lek. Maria Maruszak - Wojtas. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego zgodnie z wpisem do rejestru, ze szczególnym uwzględnieniem podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne zostały przeprowadzone i zakończone 28 października 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniały i informacji udzielały: 1. lek. Maria Maruszak - Wojtas Kierownik Przedsiębiorstwa, 2. mgr pielęgniarstwa Maria Krzyżak pielęgniarka rodzinna, 3. lic. pielęgniarstwa Sylwia Rzepa pielęgniarka szkolna. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot jest wpisany do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem i rozpoczął działalność 1 stycznia 2000 r., co jest zgodne z wpisem do księgi rejestrowej. 3. Podmiot wpisany jest do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie m.in. prowadzenia praktyki lekarskiej specjalistycznej.

2 Ustalenia szczegółowe: 1. Zgodnie z wpisem w księdze rejestrowej Podmiotu, w Przedsiębiorstwie w jednostce organizacyjnej pod nazwą: Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej, funkcjonują komórki organizacyjne udzielające świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, tj.: a) Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, b) Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, c) Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, d) Gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej. 2. W trakcie kontroli przedstawiono regulamin organizacyjny podpisany i wprowadzony Zarządzeniem Kierownika Przedsiębiorstwa 1 października 2014 r. W Dziale IV. Struktura organizacyjna podmiotu i zasady współdziałania w 8 użyto nieprawidłowych nazw, tj.: podmiotu leczniczego - Maria Maruszak-Wojtas Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz komórek organizacyjnych - Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia pielęgniarki środowiskoworodzinnej, Poradnia medycyny szkolnej i Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej, które różnią się od ww. nazw wpisanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W Dziale VII. Przebieg procesu udzielania świadczeń w pkt. 2 widnieje wpis, że cyt. Podmiot udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowanym na listę aktywną podmiotu, przy czym NFZ nie jest ubezpieczycielem, pełni natomiast funkcję płatnika (fundusze ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego) oraz finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Regulamin zawiera m. in. zapisy odnośnie zadań realizowanych przez Podmiot w zakresie udzielania świadczeń w ramach podstawowej opieki zdrowotnej za wyjątkiem braku wpisu zadań realizowanych w gabinecie zabiegowym. W regulaminie brak jest zapisu o możliwości rejestracji drogą ową, o czym informacja znajduje się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Przedsiębiorstwa. Cennik płatnych usług medycznych stanowi Załącznik nr 1 do regulaminu. 3. Podmiot w kontrolowanym okresie posiadał zawarte umowy ubezpieczenia OC z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A. - Przedstawicielstwo w Tarnowie: na okres od 19 lutego 2013 r. do 18 lutego 2014 r. Wnioskopolisa seria PLC nr 9866 i na okres od 19 lutego 2014 r. do 18 lutego 2015 r. Wnioskopolisa seria PL nr Aktualna polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian ze stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Podmiot posiada prawo własności Akt notarialny Repertorium A Numer 2860/2008 z 14 maja 2008 r. 5. Podmiot posiada Postanowienie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tarnowie, pismo znak: PSE/NNZ/1/422-Za-S40/2019/10 z 11 czerwca 2010 r. wyrażające opinię, że pomieszczenia i urządzenia nowo wybudowanego budynku spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej (Dz. U. Nr 213, poz. 1568, zm. Dz. U. z 2008 r., Nr 30 poz.187). 6. Podmiot posiada aktualne umowy z podwykonawcami, tj.: a) Centrum Zdrowia Tuchów Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, na badania diagnostyczne, tj. radiologiczne (RTG) i ultrasonograficzne (USG), umowa z 2 stycznia 2011 r. wraz z aneksem, zawarta na okres od 3 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2014 r., 2

3 b) NZOZ Diagnostyka Tarnów Medyczne Centrum Laboratoryjne Sp. z o.o., na badania analityczne, umowa współpracy z 4 marca 2004 r. wraz z aneksem, zawarta na okres od 4 marca 2004 r. na czas nieokreślony. 7. W trakcie kontroli uzyskano informację, że realizację świadczeń transportu sanitarnego w podstawowej opiece zdrowotnej dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu zapewnia do 31 grudnia 2014 r. Medical-Trans-Network Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, z siedzibą w Tarnowie. 8. Podmiot zawarł 12 grudnia 2011 r. umowę na świadczenie usług z firmą TRANS- TAR-MED Spółka z o.o. z siedzibą w Tarnowie, na odpłatne świadczenie usług w zakresie odbioru, transportu i przekazywania do unieszkodliwiania odpadów medycznych (kod , , , ). Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia 2012 r. na czas nieokreślony. 9. W Przedsiębiorstwie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej udzielane są bezpłatnie pacjentom ubezpieczonym oraz uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów zgodnie z zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia Umową Nr 065/200026/POZ/05/2011 z 25 stycznia 2011 r. wraz z aneksami, na okres od 1 stycznia 2011 r. do 31 grudnia 2015 r. o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (świadczenia: lekarza poz, pielęgniarki poz, pielęgniarki szkolnej i położnej poz). Świadczenia zdrowotne w Przedsiębiorstwie udzielane są również odpłatnie na podstawie cennika stanowiącego załącznik do regulaminu organizacyjnego. 10. W Przedsiębiorstwie w kontrolowanym okresie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, w tym opieki pediatrycznej, położniczej i medycyny szkolnej udzielane były przez: a) 2 lekarzy, w tym: 1 specjalistę medycyny rodzinnej, posiadającego Iº specjalizacji w zakresie pediatrii (Kierownik Przedsiębiorstwa), 1 w trakcie specjalizacji w dziedzinie medycyny rodzinnej, zatrudnionego na umowę zlecenie w wymiarze 7 godz./tyg., b) 3 pielęgniarki (zatrudnione na umowę o pracę: 2 w wymiarach pełnych etatów, 1 w wymiarze ½ etatu), w tym: 2 mgr pielęgniarstwa i 1 licencjata pielęgniarstwa, posiadające kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, spośród których 2 posiadają również kurs specjalistyczny w zakresie wykonywania szczepień ochronnych, a 1 posiada kurs kwalifikacyjny w zakresie pielęgniarstwa w środowisku nauczania i wychowania, c) 1 licencjata położnictwa (zatrudnioną na umowę zlecenie w wymiarze 10 godz./tyg.) posiadającą kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego dla położnych. W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe personelu medycznego, tj.: dyplomy ukończenia szkół lub studiów, prawa wykonywania zawodu oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 11. Organizacja udzielania świadczeń zdrowotnych w kontrolowanych poradniach i gabinecie. Przedsiębiorstwo mieści się na parterze wolnostojącego I piętrowego budynku, dostosowanego dla potrzeb niepełnosprawnych, zajmując pomieszczenia, tj.: gabinet lekarski, gabinet zabiegowy, gabinet wspólny dla pielęgniarki poz, położnej poz i pielęgniarki szkolnej, rejestracja, hol z poczekalnią, WC dla pacjentów (przystosowane dla osób niepełnosprawnych), WC dla personelu, socjalno-szatniowe, porządkowe, magazyn sprzętu, magazyn odpadów medycznych oraz wiatrołap. Zarówno gabinet lekarski jak i gabinet pielęgniarek i położnej posiadają bezpośrednie połączenie z gabinetem zabiegowym. 3

4 Lekarze podstawowej opieki zdrowotnej pracują od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy, według harmonogramu. Na dzień kontroli do lekarza poz zadeklarowanych było 2291 osoby, w tym w wieku od 0 do 18 r. ż. 621 dzieci i młodzieży. Ponadto lekarze poz w 2013 r. obejmowali opieką 34 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej Samarytańskie Stowarzyszenie im. Jana Pawła II Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie oraz 109 pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Stróżach. W roku 2014 (stan na 2 lipca 2014 r.) opieką lekarzy poz objętych było: w Domu Pomocy Społecznej Samarytańskie Stowarzyszenie im. Jana Pawła II Dom Pogodnej Jesieni w Zakliczynie 32 pensjonariuszy oraz w Domu Pomocy Społecznej w Stróżach 108 pensjonariuszy. Pacjenci mogą się rejestrować osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie lub drogą elektroniczną od poniedziałku do piątku w godzinach pomiędzy 8.00 a Lekarze udzielają świadczeń zdrowotnych w gabinecie lekarskim, a w razie potrzeby w domu pacjenta. Pensjonariusze w Domach Pomocy Społecznej świadczenia zdrowotne mają realizowane w ramach wizyt domowych. Gabinet zabiegowy czynny jest od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00, w którym świadczeń zdrowotnych udzielają 3 pielęgniarki. Materiał do badań analitycznych pobierany jest w środy do 8.00 do Szczepienia ochronne u dzieci i młodzieży wykonywane są w gabinecie zabiegowym w czwartki od 8.00 do i od do Szczepienia ochronne wykonywane są przez 2 pielęgniarki posiadające kwalifikacje do ich wykonywania, po uprzednim badaniu lekarskim kwalifikującym dane dziecko do szczepienia ochronnego, natomiast szczepienia u dorosłych wykonywane są w godzinach pracy gabinetu zabiegowego. Opiekę pielęgniarską w środowisku pacjenta sprawuje 1 pielęgniarka rodzinna od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do Czas pracy pielęgniarki dzielony jest na pracę w środowisku, gabinecie, gabinet zabiegowy i rejestrację. Do pielęgniarki rodzinnej zadeklarowanych jest 2306 osób. Pielęgniarka sprawuje opiekę pielęgniarską nad pacjentami, podejmując działania z zakresu świadczeń pielęgnacyjno-higienicznych, leczniczych, diagnostycznych, socjalno-bytowych, rehabilitacyjnych, promocji zdrowia oraz profilaktyki. Ponadto pielęgniarka realizuje zlecenia wydane przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarzy specjalistów. Pielęgniarka szkolna w roku szkolnym 2013/2014 sprawowała opiekę nad 763 uczniami: 1 szkoły podstawowej (98 uczniów) i 1 zespołu szkół ponadgimnazjalnych (liceum uczniów, szkoła zawodowa i technikum uczniów), a w roku szkolnym 2014/2015 obejmuje opieką 780 uczniów: 1 szkoły podstawowej (104 uczniów) i 1 zespołu szkół ponadgimnazjalnych (liceum uczniów, szkoła zawodowa i technikum 557 uczniów). Patronaże położnej i lekarza pediatry realizowane są po uzyskaniu zgłoszenia o urodzeniu, w uzgodnieniu, po powrocie matki z noworodkiem ze szpitala. Opiekę położniczą nad 1143 osobami pełni położna rodzinna. Położna sprawuje opiekę nad kobietą ciężarną, położnicą, noworodkiem i niemowlęciem do ukończenia 2 miesiąca życia. Położna dzieli pracę na gabinet położnej i pracę w środowisku. Harmonogramy pracy komórek organizacyjnych stanowią Załącznik Nr 1 do Listy kontrolnej. 12. W trakcie wizytacji pomieszczeń stwierdzono, że gabinety/poradnie, w których udzielane są świadczenia gwarantowane z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej spełniają wymogi dotyczące wyposażenia w sprzęt, aparaturę medyczną i produkty lecznicze. Skontrolowano neseser pielęgniarki udzielającej świadczeń w domu pacjenta oraz przenośną apteczkę pielęgniarki szkolnej - wyposażenie zgodnie z wymogami prawnymi. Wykaz wyposażenia stanowi załącznik nr 4, 4a, 4b i 4c do listy kontrolnej. 4

5 13. W trakcie kontroli przedstawiono dokumentację potwierdzającą sprawność techniczną sprzętu i aparatury medycznej wykorzystywanych w kontrolowanych komórkach organizacyjnych Przedsiębiorstwa. Aparatura medyczna znajdująca się na wyposażeniu komórek organizacyjnych udzielających świadczeń w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej, to: EKG As Card B5 (przegląd 30 września 2014 r., wykonany przez Zakład Techniki Medycznej Sp. z o. o., Oddział w Tarnowie), waga nieautomatyczna typ WPT 60/150 OW (świadectwo legalizacji pionowej wydane przez Naczelnika Obwodowego Urzędu Miar w Tarnowie, legalizacja jest ważna do dnia 31 października 2016 r.), waga elektroniczna nr fabryczny (data wykonania pomiarów 30 września 2014 r. ELTECH SERVICE Sp. z o. o. z siedzibą w Tarnowie). 14. Dokumentacja medyczna indywidualna i zbiorcza prowadzona jest w wersji papierowej, oraz w wersji elektronicznej (dr ERYK). Dokumentacja medyczna jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. Skontrolowano dokumentację zbiorczą obejmującą: Księgę przyjęć do Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, Księgę zabiegów, Kartoteki środowisk epidemiologicznych, Dziennik pracy terenowej pielęgniarki, Rejestr pobranych materiałów do badań analitycznych, Dziennik pracy środowiskowej pielęgniarki szkolnej i Listy klasowe. Ponadto prowadzona jest Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci. Przedstawiono przechowywany w segregatorach wydruk Księgi przyjęć do Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, który zawierał: oznaczenie kontrolowanej jednostki organizacyjnej Podmiotu, numer kolejny wpisu, datę i godzinę zgłoszenia się pacjenta, numer PESEL, adres zamieszkania pacjenta, oznaczenie osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego, rodzaj udzielonego świadczenia zdrowotnego, imię i nazwisko oraz podpis osoby dokonującej wpisu. Wydruki zawierają podpis Kierownika Przedsiębiorstwa. Księga zabiegów prowadzona dla Gabinetu zabiegowego zawiera oznaczenie Podmiotu, numer kolejny pacjenta w księdze, datę wykonania zabiegu, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego zabieg, adnotacje o rodzaju zabiegu i jego przebiegu oraz oznaczenie osoby uprawnionej do udzielania świadczeń zdrowotnych wykonującej zabieg. Kartoteki środowisk epidemiologicznych zawierają oznaczenie: Podmiotu, pacjenta i środowiska epidemiologicznego, dane osób zamieszkujących wspólnie z pacjentem oraz ocenę warunków socjalnych w środowisku. Rejestr pobranego materiału do badań analitycznych zawiera oznaczenie Podmiotu, numer kolejny pacjenta w rejestrze, datę pobrania materiału do badania, imię i nazwisko oraz numer PESEL pacjenta, oznaczenie lekarza zlecającego badanie (za wyjątkiem wykonywania badania odpłatnie), rodzaj pobranego materiału, kod paskowy oraz podpis osoby pobierającej materiał do badań. Księga ewidencji noworodków i badań profilaktycznych dzieci oraz Dziennik pracy terenowej pielęgniarki zawiera oznaczenie: Podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczenia zdrowotnego oraz rodzaj i zakres świadczenia. Dokumentacja indywidualna prowadzona jest w postaci: Historii zdrowia i choroby, Karty uodpornienia, Karty indywidualnej opieki pielęgniarskiej, Karty wywiadu środowiskowego, Karty wizyty patronażowej pielęgniarskiej, Karty zdrowia ucznia wraz z Kartą profilaktycznego badania lekarskiego oraz Zlecenia na wykonywanie zabiegów. Skontrolowano po 20 Historii zdrowia i choroby dorosłych i dzieci, które zawierały oznaczenie Podmiotu, dane identyfikujące pacjenta, informacje dotyczące: ogólnego stanu zdrowia i problemów zdrowotnych pacjenta, porad ambulatoryjnych, wizyt patronażowych i opieki środowiskowej, wyniki badań i karty leczenia szpitalnego (kserokopie), oświadczenia pacjentów o upoważnieniu osoby bliskiej do uzyskiwania informacji o stanie zdrowia, udzielanych świadczeniach zdrowotnych oraz do uzyskiwania dokumentacji medycznej. W 20 skontrolowanych kartach uodpornienia znajdowały się wpisy wykonanych szczepień ochronnych. 5

6 Dokumentacja pielęgniarki rodzinnej (skontrolowano 10 wybranych Kart indywidualnej opieki pielęgniarskiej) posiadała wymagane wpisy. Karty profilaktycznego badania lekarskiego (skontrolowano 5 kart) zawierają oznaczenie: podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych, a także informacje dotyczące stanu zdrowia i istotnych chorób oraz problemów zdrowotnych. W trakcie kontroli przedstawiono Dziennik położnej cz. I, który zawierał identyfikator Poradni lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, natomiast uzyskano informację, że położna rodzinna nie dokumentuje w indywidualnej dokumentacji medycznej wpisów z wykonanych wizyt patronażowych u położnic, noworodków i niemowląt oraz wizyt profilaktycznych w zakresie opieki nad kobietą w ciąży. 15. W miejscu ogólnodostępnym w formie wywieszki jest punkt informacji dla pacjentów zawierający informację: o zakresie i rodzaju udzielanych w Podmiocie gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, danych podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu o sposobie rejestracji pacjentów (osobiście, telefonicznie, przez osoby trzecie oraz drogą ową). Ponadto umieszczone są informacje o: możliwości złożenia skarg i wniosków, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta, karta praw pacjenta oraz cennik płatnych usług medycznych. 16. Kierownik Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje we wtorki od godziny do Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji. W okresie objętym kontrolą do Podmiotu nie wpłynęły skargi dotyczące podstawowej opieki zdrowotnej. 17. Poinformowano o konieczności powiadamiania organu rejestrowego o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Kierownika Przedsiębiorstwa, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie z nieprawidłowościami: 1. W regulaminie organizacyjnym, W Dziale IV. Struktura organizacyjna podmiotu i zasady współdziałania w 8 użyto nieprawidłowych nazw, tj.: podmiotu leczniczego - Maria Maruszak-Wojtas Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej oraz komórek organizacyjnych - Poradnia lekarza Podstawowej Opieki Zdrowotnej, Poradnia pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej, Poradnia medycyny szkolnej i Poradnia położnej środowiskowo-rodzinnej, które różnią się od ww. nazw wpisanych w rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W Dziale VII. Przebieg procesu udzielania świadczeń w pkt. 2 widnieje wpis, że cyt. Podmiot udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia oraz zadeklarowanym na listę aktywną podmiotu, przy czym NFZ nie jest ubezpieczycielem, pełni natomiast funkcję płatnika (fundusze ze środków pochodzących z obowiązkowych składek ubezpieczenia zdrowotnego) oraz finansuje świadczenia zdrowotne udzielane ubezpieczonym i refunduje leki. Regulamin nie zawiera wpisu zadań realizowanych w gabinecie zabiegowym. W regulaminie organizacyjnym brak zapisu o możliwości rejestracji drogą ową. 2. Prowadzenie przez położną rodzinną dokumentacji medycznej niezgodnie ze stanem prawnym. 6

7 Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. Inne zagadnienia: W Książce Kontroli z datą 28 października 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do ustaleń zawartych w protokole wniesiono/nie wniesiono zastrzeżeń.* Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu przekazano Kierownikowi jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Kierownika Podpisy osób kontrolujących jednostki kontrolowanej Kierownik Starszy Inspektor Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej (-) Elżbieta Bielaszka w Zakliczynie Starszy Inspektor (-) lek. Med. Maria Maruszak-Wojtas (-) Barbara Gąsior Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej Maria Maruszak-Wojtas NIEPUBLICZNY ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ Zakliczyn, ul. Grabina 27A REGON: NIP: Nr ks. rejestrowej W-12 tel Kod świadczeniodawcy 065/ Tarnów, dnia 18 listopada 2014 r. * niepotrzebne skreślić 7