kontroli problemowej przeprowadzonej 6 lutego 2014 r. w podmiocie leczniczym Nurs-Klinik Jacek Pochroń, Przybysławice 22, Przybysławice.

Transkrypt

1 MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI W KRAKOWIE WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ WP-VIII PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej 6 lutego 2014 r. w podmiocie leczniczym Nurs-Klinik Jacek Pochroń, Przybysławice 22, Przybysławice. Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie: starszy inspektor Barbara Gąsior, starszy inspektor Elżbieta Bielaszka, na podstawie upoważnienia nr 3/14 z dnia 29 stycznia 2014 r. wydanego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej, z upoważnienia Wojewody Małopolskiego. Ilekroć w dalszej części protokołu jest mowa o: Podmiocie należy przez to rozumieć podmiot leczniczy: Nurs-Klinik Jacek Pochroń. Przedmiot i zakres kontroli: prawidłowość funkcjonowania podmiotu leczniczego pod kątem zgodności z wpisem do rejestru oraz poprawność prowadzenia dokumentacji medycznej. Okres objęty kontrolą: od 21 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Czynności kontrolne w Podmiocie zostały przeprowadzone i zakończone 6 lutego 2014 r. W toku kontroli materiały udostępniał i informacji udzielał: mgr piel. Jacek Pochroń - Dyrektor/Właściciel Podmiotu. W toku kontroli ustalono, co następuje: Ustalenia wstępne: 1. Podmiot działa w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). 2. Podmiot wpisany jest do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą, prowadzonego przez Wojewodę Małopolskiego pod numerem , z datą rozpoczęcia działalności 21 stycznia 2013 r. Ustalenia szczegółowe: 1. W rejestrze podmiotów wykonujących działalność leczniczą, zlokalizowane pod adresem Wał-Ruda 1, Wał-Ruda, wykazane są funkcjonujące przedsiębiorstwa podmiotu leczniczego, wraz z jednostkami i komórkami organizacyjnymi. W Przedsiębiorstwie pod nazwą Zespół Opieki Długoterminowej i Rehabilitacji, POZ funkcjonują jednostki organizacyjne: a) Zespół Opieki Długoterminowej, z komórką organizacyjną: Pielęgniarska długoterminowa opieka domowa (data rozpoczęcia działalności 21 stycznia 2013 r.), b) Ambulatoryjna Opieka Zdrowotna, w której funkcjonującą następujące komórki organizacyjne: z datą rozpoczęcia działalności 15 maja 2013 r.: Dział fizjoterapii, Dział fizykoterapii, z datą rozpoczęcia działalności 20 maja 2013 r.:

2 Poradnia kardiologiczna, Poradnia pediatryczna, Poradnia położniczo-ginekologiczna, Poradnia leczenia bólu, Poradnia rehabilitacyjna, Poradnia ogólna, Poradnia pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradnia położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Gabinet diagnostyczno-zabiegowy, Pracownia kinezyterapii, Pracownia hydroterapii, Pracownia krioterapii, Dział masażu leczniczego, z datą rozpoczęcia działalności 27 maja 2013 r.: Poradnia psychologiczna, z datą rozpoczęcia działalności 1 lipca 2013 r.: Poradnia żywieniowa, Poradnia ortopedyczna, Pracownia USG, Punkt pobrań materiału do badań. z datą rozpoczęcia działalności 5 luty 2014 r.: Poradnia alergologiczna, Poradnia chirurgiczna. W Przedsiębiorstwie pod nazwą Zakład Opiekuńczo-Leczniczy funkcjonuje jednostka organizacyjna Zakład Opiekuńczo-Leczniczy, wraz z komórkami organizacyjnymi: z datą rozpoczęcia działalności 5 luty 2014 r.: Zakład opiekuńczo-leczniczy, Dział farmacji szpitalnej. 2. W trakcie kontroli przedstawiony został regulamin organizacyjny opracowany zgodnie ze stanem prawnym, wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora Przedsiębiorstwa nr 1/2014 z 2 lutego 2014 r. Regulamin organizacyjny został podany do wiadomości personelu zatrudnionego w podmiocie leczniczym. Struktura organizacyjna zawarta w regulaminie jest zgodna z wpisem do rejestru oraz ze stanem faktycznym. 3. Podmiot posiada aktualne ubezpieczenie zawarte 21 stycznia 2014 r. z Towarzystwem Ubezpieczeń INTER Polska S.A., wnioskopolisa Seria PL Nr 1769, na okres od 22 stycznia 2014 r. do 21 stycznia 2015 r. Polisa ubezpieczeniowa została złożona do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą. W trakcie kontroli poinformowano o konieczności składania kontynuacji ubezpieczenia wraz z wnioskiem o wpis zmian oraz stosownym oświadczeniem, w momencie wygaśnięcia umowy oraz zawarcia nowej. 4. Przedstawiono umowę dzierżawy wraz z aneksem zawartą na okres 3 lat, nieruchomości położonej w Wał-Rudzie, zawartą 19 listopada 2012 r. z Urzędem Miejskim w Radłowie, w której funkcjonują komórki organizacyjne Podmiotu. 5. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tarnowie wydał dla Podmiotu Decyzje dotyczące spełniania warunków ogólno przestrzennych, sanitarnych i instalacyjnych odpowiednich do rodzaju wykonywanej działalności leczniczej oraz udzielanych świadczeń zdrowotnych określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z 2012 r., poz. 739): 2

3 a) Nr 257/2012, znak: NNZ z 11 grudnia 2012 r., dla komórki organizacyjnej Podmiotu, tj. Pielęgniarskiej długoterminowej opieki domowej, b) Nr 42/2013, znak: NNZ z 6 maja 2013 r., dla komórek organizacyjnych Podmiotu, tj.: Poradni ogólnej, Poradni pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej, Poradni położnej podstawowej opieki zdrowotnej, Poradni kardiologicznej, Poradni pediatrycznej, Poradni położniczoginekologicznej, Gabinetu diagnostyczno-zabiegowy, Poradni leczenia bólu, Poradni psychologicznej, Poradni rehabilitacyjnej, Działu fizjoterapii, Działu fizykoterapii, Działu hydroterapii, Działu krioterapii i Działu masażu leczniczego, c) Nr 49/2013, znak: NNZ z 21 maja 2013 r., dla komórek organizacyjnych Podmiotu, tj.: Poradni ortopedycznej, Poradni neurologicznej, Poradni żywieniowej, Pracowni USG i Punktu pobierania materiału do badań, d) Nr 133/2013, znak: NNZ z 17 grudnia 2013 r., dla komórek organizacyjnych Podmiotu, tj.: Poradni chirurgicznej i Poradni alergologicznej, e) Nr /2014, znak: NNZ z 13 stycznia 2014 r., dla komórek organizacyjnych Podmiotu, tj.: Zakładu opiekuńczo-leczniczego i Działu farmacji szpitalnej. Ww. decyzje zostały złożone do organu rejestrowego. 6. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że sprzęt medyczny będący na wyposażeniu przedsiębiorstw posiada dokumenty potwierdzające jego sprawność techniczną i dokonywanie okresowych przeglądów. Serwisowanie i naprawę sprzętu świadczy dla Podmiotu Zakład Usług Elektronicznych mgr inż. Krzysztof Markowski, z siedzibą w Tarnowie, po uzgodnieniu telefonicznym. 7. Podczas kontroli przedstawiono umowę Nr 99/12 zawartą 22 listopada 2012 r., na odpłatne świadczenie usług transportowych na wywóz odpadów medycznych o kodzie i ich spalanie z Małopolską Kolumną Transportu Sanitarnego Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością z siedzibą w Tarnowie. 8. Świadczenia zdrowotne zgodnie z opracowanymi harmonogramami pracy w komórkach organizacyjnych Podmiotu, w dniu kontroli, udzielał wyłącznie personel medyczny: a) 11 lekarzy, spośród których: 1 z IIº specjalizacji z zakresu pediatrii, posiadający również IIº specjalizacji w zakresie neonatologii (Zastępca Dyrektora ds. medycznych), 1 specjalista chorób wewnętrznych, specjalista alergolog, 1 z IIº specjalizacji z anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista w dziedzinie geriatrii, 1 z IIº specjalizacji w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii, specjalista terapii bólu, 7 lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie: ortopedia i traumatologia narządu ruchu (2), kardiologia (2), ginekologia i położnictwo (1), choroby wewnętrzne (1), rehabilitacji medycznej (1), b) 1 pielęgniarz dyplomowany - mgr pielęgniarstwa (Dyrektor Przedsiębiorstwa), posiadający również tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki oraz kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz 5 pielęgniarek dyplomowanych, tj. 4 licencjatki pielęgniarstwa (spośród których 1 posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ratunkowego, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki, kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa opieki długoterminowej oraz kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych, 1 posiada kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego i kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych i 1 pielęgniarka dyplomowana posiadająca kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego, kurs specjalistyczny w zakresie szczepień ochronnych i kurs specjalistyczny w zakresie leczenia ran, 3

4 c) 3 fizjoterapeutów, w tym: 2 mgr fizjoterapii (spośród których 1 posiada szkolenie z zakresu pierwszej pomocy i uprawnienia do tapingu w rehabilitacji i sporcie) i 1 licencjat fizjoterapii, posiadający szkolenie w zakresie terapii zajęciowej dla osób chorych psychicznie, szkolenie w terapii zajęciowej z zakresu ogólnego przygotowania do pracy z osobami niepełnosprawnymi, kurs w zakresie terapii zajęciowej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i kurs terapii zajęciowej z zakresu psychospołecznej sytuacji ludzi starych, d) 1 mgr psychologii, posiadający tytuł specjalisty w zakresie psychoterapii uzależnień, kurs kwalifikacyjny pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli, szkolenie psychoterapii problemowej występującej w związkach i w rodzinie, e) 1 mgr logopeda. Ww. personel medyczny zatrudniony jest na umowy cywilno-prawne (za wyjątkiem 1 mgr fizjoterapii zatrudnionego na umowę o pracę w wymiarze etatu). W trakcie kontroli przedstawiono kopie dokumentów potwierdzających kwalifikacje zawodowe zatrudnionego personelu medycznego oraz aktualne zaświadczenia lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku. 9. Kontrolą objęto komórki organizacyjne przedsiębiorstw, mieszczące się w parterowym podpiwniczonym budynku (w częściach A, B, C), do którego prowadzą 4 wejścia: 1 główne do poradni podstawowej opieki zdrowotnej i poradni specjalistycznych, 1 do Zakładu opiekuńczo-leczniczego i 2 wspólne dla pomieszczeń rehabilitacyjnych i Działu farmacji szpitalnej. Pomiędzy częściami budynku istnieje komunikacja wewnętrzna dla personelu medycznego. Budynek nie posiada barier architektonicznych, posiada podjazd do wejścia głównego i pochylnie zainstalowane na schodach do Zakładu opiekuńczo-leczniczego i piwnicy. W skład pomieszczeń części A wchodzą: 2 gabinety lekarzy poz, 1 gabinet wspólny dla Poradni kardiologicznej, Poradni leczenia bólu i Pracowni USG, 1 gabinet Poradni położniczo-ginekologicznej (z kabiną higieny intymnej), 1 gabinet lekarski wspólny dla pozostałych poradni specjalistycznych, 1 Gabinet diagnostyczno-zabiegowy wspólny z Punktem pobierania materiału do badań, Poradnią pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej i Poradnią położnej podstawowej opieki zdrowotnej, rejestracja ogólna, WC dla personelu, WC dla pacjentów (przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych) i pomieszczenie administracyjno-biurowe. W obrębie tych pomieszczeń znajdują się poczekalnie dla pacjentów. W części B zajmowanej przez Zakład opiekuńczo-leczniczy mieszczą się: 2 sale 2 osobowe, 2 sale 1 osobowe i 1 sala 4 osobowa, punkt pielęgniarski, pokój socjalny dla personelu, pomieszczenie do wydawania posiłków, łazienka z natryskiem, pomieszczenia na czystą i brudną bieliznę. Rehabilitacja lecznicza mieszcząca się w części C zajmuje: salę ćwiczeń, pomieszczenie, w którym wydzielone jest 5 boksów na zabiegi rehabilitacyjne, 1 pomieszczenie do hydroterapii i masażu, WC z natryskiem (dostosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych), szatnia z łazienką i pokój socjalny dla personelu. W części tej usytuowane jest również pomieszczenie ProMorte i Dział farmacji szpitalnej. W miejscach ogólnodostępnych znajdują się informacje dotyczące harmonogramów pracy osób udzielających świadczeń zdrowotnych oraz dane podmiotu leczniczego udzielającego świadczeń w ramach nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej pacjentom zadeklarowanym do Podmiotu. Ponadto na tablicach umieszczone są numery telefonów alarmowych oraz informacje o możliwości składania skarg i wniosków, udostępnianiu dokumentacji medycznej, Rzeczniku praw pacjenta jak również karta praw pacjenta i cennik usług medycznych. 4

5 10. Podmiot posiada zawartą z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę Nr 065/200148/POZ/03/2013 z 4 listopada 2013 r. na okres od 1 listopada 2013 r. do 31 grudnia 2015 r., zgodnie z którą udzielane są nieodpłatnie świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej pacjentom ubezpieczonym i uprawnionym na podstawie odrębnych przepisów. W pozostałych zakresach Podmiot udziela świadczeń zdrowotnych odpłatnie, na podstawie cennika usług medycznych podpisanego przez Dyrektora Przedsiębiorstwa, stanowiącego załącznik do regulaminu organizacyjnego. Do lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej zadeklarowanych było na dzień kontroli około 100 pacjentów, a do pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej deklaracje złożyło około 40 pacjentów. 11. W kontrolowanym okresie Podmiot posiadał podpisana umowę Nr 17/2013 z 20 maja 2013 r. ze Specjalistycznym Szpitalem im. E. Szczeklika w Tarnowie, na odpłatne wykonywanie badań laboratoryjnych oraz innych badań diagnostycznych. Umowa obowiązuje na czas określony, tj. od 1 czerwca 2013 r. do 31 grudnia 2014 r. 12. Transport sanitarny realizowany jest przez Małopolską Kolumnę Transportu Sanitarnego Spółka z o. o. z siedzibą w Tarnowie, na podstawie oświadczenia na realizację świadczeń transportu sanitarnego w POZ dla populacji pacjentów zadeklarowanych do Podmiotu. 13. Kontroli poddano zbiorczą i indywidualną dokumentację medyczną, z wybranych komórek organizacyjnych, prowadzoną w wersji elektronicznej (system mmedica) i w wersji papierowej. Przedstawiona Księga przyjęć Poradni ogólnej i Księga gabinetu zabiegowego zawierały wymagane dane i identyfikatory komórek organizacyjnych oraz osób udzielających świadczeń zdrowotnych i dokonujących wpisu. W zakresie indywidualnej dokumentacji medycznej skontrolowano losowo wybranych 20 historii zdrowia i choroby z Poradni ogólnej (10 osób dorosłych i 10 dzieci i młodzieży), w wyniku czego stwierdzono, że zawierały oznaczenie: podmiotu, pacjenta, osoby udzielającej świadczeń zdrowotnych oraz datę dokonania wpisu i wymagane oświadczenia. Poszczególne strony były oznaczone imieniem i nazwiskiem pacjenta. Skontrolowana dokumentacja medyczna znajdująca się w rejestracji jest zabezpieczona przed dostępem osób nieupoważnionych. 14. Dyrektor Przedsiębiorstwa w sprawach skarg i wniosków przyjmuje w poniedziałki od godziny do Książka skarg i wniosków znajduje się w rejestracji ogólnej. 15. Poinformowano o konieczności powiadamiania organ rejestrowy o wszelkich zmianach stanu faktycznego i prawnego oraz o zmianach zakresu udzielanych świadczeń, powstałych po wpisie do rejestru, które podmiot wykonujący działalność leczniczą zobowiązany jest zgłosić organowi prowadzącemu rejestr stosownie do postanowień art. 107 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217 z późn. zm.). Lista kontrolna podpisana przez Dyrektora/Właściciela Podmiotu, stanowi załącznik do protokołu. W wyniku przeprowadzonej kontroli, kontrolowana działalność została oceniona pozytywnie. Wynik kontroli będzie zamieszczony w księdze rejestrowej. W Książce kontroli z datą 6 lutego 2014 r. pozostawiono wpis o przeprowadzonej kontroli problemowej. 5

6 Pouczenie Kierownikowi podmiotu wykonującego działalność leczniczą przysługuje na podstawie art. 112 ust. 6 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. nr 112, poz. 654 z późn. zm.) prawo do wniesienia zastrzeżeń co do sposobu przeprowadzenia czynności kontrolnych oraz ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Do protokołu wniesiono /nie wniesiono zastrzeżenia *. Protokół sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden po przeczytaniu i podpisaniu wręczono wspólnikowi spółki partnerskiej jednostki kontrolowanej, drugi pozostaje w komórce przeprowadzającej kontrolę. Podpis i pieczątka Dyrektora/Właściciela Podmiotu Podpisy osób kontrolujących WŁAŚCICIEL Starszy Inspektor (-) Jacek Pochroń (-) Barbara Gąsior Starszy Inspektor (-) Elżbieta Bielaszka Pieczęć firmowa jednostki kontrolowanej NURS-KLINIK JACEK POCHROŃ Przybysławice 22, Marcinkowice , nursklinik@vp.pl , REGON Tarnów, dnia 14 lutego 2014 r. * niepotrzebne skreślić 6