Uchwała Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w Kluczborku z dnia 25 września 2008 roku

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia 25 września 2008 roku w sprawie zmiany uchwały Nr XX/107/2007 Rady Powiatu w w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok Działając na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz z późn.), art. 184 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz U.z 2005r. Nr 249 poz z późn. zm.), Rada Powiatu w uchwala co następuje: 1.Wprowadza się zmiany w planie dochodów budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych dochodów o kwotę ,- zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków budżetu powiatu, powodujące zwiększenie planowanych wydatków o kwotę ,- zł, - zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wprowadza się zmiany w planie wydatków inwestycyjnych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Wprowadza się zmiany w planie wydatków remontowych na 2008 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 5. Wprowadza się zmiany w wieloletnim zadaniu inwestycyjnym realizowanym w latach zgodnie z załącznikiem nr5 do niniejszej uchwały. 6. Wprowadza się zmiany w planie dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały 7. Przenosi się środki finansowe w budżecie powiatu kluczborskiego na rok 2008 po stronie wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w. 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Mariusz Pieńkowski

2 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia r. Zmiany w planie dochodów budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Rodzaj dochodu Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe bieżący Wpływy z różnych dochodów RÓZNE ROZLICZENIA Różne rozliczenia finansowe bieżący Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu 2 podatków i opłat 801 OSWIATA I WYCHOWANIE Licea ogólnokształcące bieżący Wpływy z różnych opłat bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0960 bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Szkoły zawodowe bieżący Wpływy z różnych opłat bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0830 bieżący Wpływy z usług bieżący Wpływy ze sprzedaży wyrobów majątkowy Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych bieżący Wpływy z różnych dochodów Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego 0750 bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 851 OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej bieżący Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze bieżący Wpływy z różnych opłat bieżący Wpływy z usług bieżący Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci 5.500

3 pieniężnej 0970 bieżący Wpływy z różnych dochodów Internaty i bursy szkolne bieżący Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 0830 bieżący Wpływy z usług bieżący Wpływy z różnych dochodów 390 Ogółem: Zwiększenie dochodów

4 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia r Zmiany w planie wydatków budżetu Powiatu Kluczborskiego na 2008 rok. Dział Rozdz Wyszczególnienie Kwota zmniejszenia Kwota zwiększenia 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Starostwa Powiatowe OSWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe specjalne Gimnazja Licea ogólnokształcące Licea profilowane Szkoły zawodowe Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego OCHRONA ZDROWIA Programy polityki zdrowotnej OPIEKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze ( w tym: dotacje) Wydatki majątkowe Domy pomocy społecznej Wydatki majątkowe Rodziny zastępcze EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze Internaty i bursy szkolne

5 Ogółem : Zwiększenie wydatków

6 Dział Rozdział Nazwa jednostki organizacyjnej wykonującej zadanie Zmiana planu wydatków inwestycyjnych na 2008 rok Nazwa zadania Powiatowy Zespół Socjalizacyjno-Interwencyjny Nasz- Dom Bąków-Bogacica Likwidacja Barier transportowych zakup mikrobusu Dom Pomocy Społecznej w Likwidacja barier transportowych- zakup mikrobusu Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia r. Wielkość nakładów planowanych w zł Kwota zmiany -/+ Plan na 2008 rok po zmianach Zakup rozdrabniacza do odpadów Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich

7 Dział Rozdział Nazwa jednostki wykonującej zadanie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Wojewódzki Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego w Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Zmiany w wykazie zadań remontowych realizowanych w 2008 roku Nazwa zadania Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia r. Nakłady planowane na 2008r. Kwota zmiany -/+ Plan Na 2008 rok po zmianach Remont Sali Gimnastycznej Malowanie sal lekcyjnych Malowanie sal mieszkalnych Malowanie sal lekcyjnych Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych Malowanie sal mieszkalnych Malowanie stołówki, klubu i holu w internacie Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalet na warsztatach szkolnych

8 L.p. Dz. Rozdz. Nazwa zadania Poprawa warunków kształcenia Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia r Zmiana limitu wydatków na wieloletnie zadanie inwestycyjne realizowane w latach Źródła w finansowania 2008 r. Łączna Wydatki Planowane Środki Planowane wartość dotychczas wydatki w własne Inne wydatki w zadania poniesione 2008 roku 2009 roku w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU W poprzez Jednostka organizacyjna realizująca program Powiat Kluczborski- Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych N1 I Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 przebudowę i zakup wyposażenia Ogółem X

9 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia r. Zakres zadań i kwoty dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania Powiatu na mocy porozumień w 2008 roku Lp. Wyszczególnienie Zakres porozumienia Kwota w zł 1 Gmina Byczyna Prawo wodne melioracje Gmina Wołczyn Prawo wodne melioracje Gmina Wołczyn Dofinansowanie biegów ulicznych w Wołczynie Miejski Ośrodek Kultury 4 Gmina Byczyna Dofinansowanie imprezy pn. XXII Zlot Piłkarzy Miejski Ośrodek Kultury Weteranów 5 Gmina Kluczbork Dofinansowanie wyścigu kolarskiego juniorów młodszych Po ziemi kluczborskiej. 6 Nadleśnictwo Kluczbork Nadzór nad lasami niepaństwowymi Nadleśnictwo Namysłow Nadzór nad lasami niepaństwowymi Publiczna Biblioteka Miejska Dofinansowanie bieżącej działalności biblioteki i Gminna w 9 Powiat kłobucki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. 11 Powiat gliwicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci ( Miasto Gliwice Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci ( Powiat prudnicki Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( Powiat częstochowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( Powiat zawierciański Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( Powiat wieruszowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( Powiat oleski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( osób) w rodzinie zastępczej. 18 Miasto Opole Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( Powiat namysłowski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( Powiat Brzeg Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. 21 Miasto Częstochowa Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dziecka ( Warsztaty Terapii Zajęciowej w Dotacja celowa w wysokości 10% kosztów utrzymania Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursów ofert 24 Podmioty z terenu powiatu kluczborskiego wyłonione w wyniku konkursu ofert jednostki Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego Dotacja celowa na remont i konserwację obiektów zabytkowych wpisanych do rejestru zabytków oraz na prace konserwatorskie i restauratorskie ZOZ w w likwidacji Dotacja celowa na spłatę zobowiązań cywilno-prawnych Gmina Wołczyn Dofinansowanie bieżącej działalności artystycznej Zespołu Pieśni i Tańca Modrzewiacy 27 Gmina Byczyna Dofinansowanie organizacji Dożynek Gminno Powiatowych 28 Powiat Janów Lubelski Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. 29 Powiat Olesno Dotacja celowa przeznaczona na utrzymanie dzieci w domu dziecka. Ogółem dotacje:

10 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XXVI/150/2008 Rady Powiatu w z dnia r Przeniesienie środków finansowych po stronie wydatków Dział Rozdział Wyszczególnienie Kwota zmian ZMNIEJSZENIE WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICNA Starostwa powiatowe (w tym: wynagrodzenia i pochodne) OŚWIATA I WYCHOWANIA Inne formy kształcenia osobno niewymienione (w tym: wynagrodzenia i pochodne) OPIEKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze Ogółem zmniejszenia: ZWIĘKSZENIA WYDATKÓW 750 ADMINISTRACJA PUBLICNA Rady Powiatów OŚWIATA I WYCHOWANIA Licea ogólnokształcące (w tym: wynagrodzenia i pochodne) Szkoły zawodowe OPIEKA SPOŁECZNA Placówki opiekuńczo-wychowawcze ( w tym: dotacje ) Ogółem zwiększenia:

11 Uzasadnienie Wysoka Rado! Przedkładany projekt uchwały jest piata zmianą uchwały budżetowej powiatu kluczborskiego dokonywaną w 2008 roku. Uchwała składa się z jej części normatywnej oraz siedmiu załączników stanowiących integralną część uchwały. W załącznikach do uchwały zamieszczono opisane poniżej rodzaje zmian. Załącznik Nr 1 - Dochody Zmiany dokonane w planie dochodów spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę , - zł. Zwiększenia: zł dochody z tytułu wpłat na koszty zastępstwa procesowego zł dochody z tytułu nieterminowych wpłat zł dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu-wynajem sali wykładowej) zł,- dotacja celowa z Gminy Byczyna oraz Lasowice Wielkie na zakup szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzenie szczepień dla dzieci z terenu tych gmin ,- zł dochody wypracowane przez jednostki oświatowe powiatu kluczborskiego (dochody z najmu, wpływy z usługzakwaterowanie, wyżywienie). Zmniejszenia: zł dochody z tytułu sprzedaży wyrobów ZSP Nr 1 w. Załącznik Nr 2 Wydatki Zmiany dokonane w planie wydatków spowodują ich zwiększenie w budżecie na 2008 rok o kwotę ,- zł. Zwiększenia: ,- zł wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w ,- zł wydatki bieżące ( w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń) jednostek oświatowych powiatu kluczborskiego ( ZSP Nr 1 w, ZSP Nr 2 CKU w, ZSO w, SOSW Kluczbork, WODiDZ Kluczbork) ,- zł wydatki bieżące związane z zakupem szczepionek przeciwko inwazyjnej chorobie meningokokowej i przeprowadzeniem szczepień dla dzieci z terenu powiatu Kluczborskiego ,- zł - wydatki bieżące Starostwa Powiatowego w oraz majątkowe Domu Pomocy Społecznej w, ,- zł wydatki bieżące Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w. oraz WODiDZ Kluczbork Zmniejszenia: ,- zł wydatki majątkowe Powiatowego Zespołu Socjalizacyjno- Interwencyjnego Nasz-Dom oraz bieżące Starostwa Powiatowego w

12 Załącznik Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych 1. Na wniosek Dyrektora WODiDZ w zmniejszono środki na zadaniu pn.: Zakup rozdrabniacza do odpadów oraz wprowadzono do budżetu nowe zadanie pn.: Wydzielenie ogrzewania w mieszkaniach lokatorskich. 2. W związku z zakupem samochodu specjalistycznego dla Domu Pomocy Społecznej w przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych, wyposażonego w windę oraz 3 miejsca dla wózków inwalidzkich- zwiększono środki na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych zakup - mikrobusa zmniejszając jednocześnie środki na zadaniu pn. Likwidacja barier transportowych zakupu mikrobusa w Powiatowym Zespole Socjalizacyjno- Interwencyjnym Nasz-Dom Bąków Bogacica. Załącznik Nr 4 Wykaz zadań remontowych 1. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 zwiększono środki finansowe na zadaniu pn.: Remont Sali Gimnastycznej 2. Na wniosek Dyrektora Wojewódzkiego Ośrodka Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego wprowadzono do budżetu nowe zadania : Malowanie sal mieszkalnych oraz Malowanie stołówki, klubu i holu w internacie, zrezygnowano z realizacji następujących zadań: Malowanie sal lekcyjnych, Wymiana i montaż drzwi w salach mieszkalnych 3. Na wniosek Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w zmniejszono środki finansowe na zadaniu pn. Malowanie sal lekcyjnych i korytarza oraz remont toalet na warsztatach szkolnych. Załącznik Nr 5 Wieloletni Program Inwestycyjny Wprowadzono zmiany do wieloletniego programu inwestycyjnego na lata Zwiększono środki finansowe na zadaniu pn.. Poprawa warunków kształcenia w ZSP Nr 1 i ZSP Nr 2 CKU w poprzez przebudowę i zakup wyposażenia. Załącznik Nr 6 Zmiana planu dotacji celowych dla jednostek realizujących zadania powiatu na mocy porozumień w 2008 roku Wprowadzono do planu dotacji dotacje dla jednostek samorządu terytorialnego realizujące zadania tut. samorządu na podstawie zawartych porozumień i umów. Załącznik Nr 7 Zmiany w planie wydatków Przeniesienia środków po stronie wydatków dotyczą wniosków złożonych przez jednostki organizacyjne powiatu. Podyktowane są również koniecznością zapewnienia środków finansowych na sfinansowanie diet radnych powiatu kluczborskiego w czwartym kwartale 2008 roku oraz koniecznością realizacji zadań które wprowadzono do budżetu niniejszą uchwałą.