Uchwała Nr XXXIII/220/10 X/54/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. 6 grudnia 2007 r.

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIII/220/10 X/54/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 9 września 2010 r. 6 grudnia 2007 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. Na podstawie art.12 pkt 5, art. 51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.), oraz art. 211 ust 2 art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) uchwala się co następuje : 1 W Uchwale Nr XXVIII/188/09 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 21 grudnia 2009 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2010 r. wprowadza się następujące zmiany : 1. W załączniku Nr 1 do w.w. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów powiatu, w tym : 1) DOCHODY BIEŻĄCE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu : 0970 Wpływy z różnych dochodów b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jst zwiększa się planowane dochody o zł 0920 Pozostałe odsetki zmniejsza się planowane dochody o zł c) Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, w tym z tytułów : 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw o zł 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o zł

2 0920 Pozostałe odsetki - o zł d) Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Różne rozliczenia finansowe, w tym : 0920 Pozostałe odsetki - zmniejsza się o zł 0970 Wpływy z różnych dochodów zwiększa się o zł e) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody o zł, w tym : 0920 Pozostałe odsetki - o 700 zł 0970 Wpływy z różnych dochodów o zł Rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, w tym: 0580 Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - o zł Wpływy z różnych opłat - o 120 zł 0920 Pozostałe odsetki - o 500 zł Rozdział Pozostała działalność - zwiększa się planowane dochody o 100 zł, z tytułu: 0920 Pozostałe odsetki f) Dział 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane dochody o zł z tytułu : 0830 Wpływy z usług Rozdział Rodziny zastępcze zwiększa się planowane dochody o kwotę 754 zł, z tytułu: 2910 Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art.184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości. g) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu 0920 Pozostałe odsetki Rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł, w tym:

3 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jst lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - o zł 0830 Wpływy z usług - o zł h) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wprowadza się dochody bieżące w kwocie zł, z tytułu : Wpływy z różnych dochodów i) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane dochody o kwotę zł z tytułu 2730 Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków nie będących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach 2) DOCHODY MAJĄTKOWE : a) Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu : 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych b) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane dochody o kwotę zł z tytułu 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych c) Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane dochody o 400 zł d) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się planowane dochody o kwotę zł z tytułu : 6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2. W załączniku Nr 2 do w.w. uchwały zwiększa się planowane wydatki o kwotę ogółem zł, w tym :

4 1) WYDATKI BIEŻĄCE zwiększa się o kwotę ogółem zł, w tym : a) Dział 020 LEŚNICTWO Rozdział Gospodarka leśna zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł b) Dział TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł c) Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane wydatki, w grupie zadań statutowych, o kwotę zł d) Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa powiatowe zwiększa się planowane wydatki, w grupie zadań statutowych, o kwotę zł e) Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO Rozdział Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t. zwiększa się planowane wydatki w grupie obsługa długu publicznego o kwotę zł f) Dział POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo wychowawcze zwiększa się planowane wydatki o kwotę zł w grupie zadań statutowych.. g) Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Poradnie psychologiczno pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne zwiększa się planowane wydatki w grupie wynagrodzeń o zł Rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł 2) WYDATKI MAJĄTKOWE - zwiększa się o kwotę ogółem zł, w tym: a) Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o zł Rozdział Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu zwiększa się planowane wydatki majątkowe o zł Rozdział Pozostała działalność zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł

5 b) Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Rozdział Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zwiększa się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, w tym na programy finansowane z udziałem środków z Unii Europejskiej i źródeł zagranicznych zł. 3) W załączniku Nr 3 do w.w. uchwały wprowadza się nową treść pkt 12 w brzmieniu: Lp Nazwa zadania Jednostka 12 Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego w tym wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Pałacowym w Tułowicach Zespół Szkół w Tułowicach realizująca zadanie DPS w Prószkowie ZS w Tułowicach Okres realizacji i łączne nakłady ,- tym: wydatki bie żące zł Wysokość nakładów w roku budżetowym w tym zł wydatki bieżąc w tym 7500 zł wyd.bieżące w tym zł wydatki bież wydatki bieżące W załączniku Nr 3a do w.w.uchwały w Zadaniach inwestycyjnych na 2010 rok wprowadza się następujące zmiany: 1) w pkt 1 wprowadza się zmianę w treści ppkt 13, który otrzymuje brzmienie: Opracowanie koncepcji przebudowy drogi powiatowej nr Czarnowąsy Brynica od km do km ) w pkt 6 wprowadza się zmianę wysokości planowanych wydatków za zadanie Remont i prace konserwacyjne Zespołu Pałacowego, w tym: wykonanie prac odtworzeniowych malarstwa ściennego w Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie oraz remont dachu w Zespole Szkół w Tułowicach w zakresie kwot planowanych dla DPS w Prószkowie : - w kolumnie 7 w miejsce kwoty zł wprowadza się kwotę zł - w kolumnie 8 w miejsce kwoty zł wprowadza się zł - w kolumnie 9 w miejsce kwoty zł wprowadza się kwotę zł 5. W załączniku Nr 7 do w.w.uchwały w kolumnie II wprowadza się Dochody własne jednostek budżetowych o treści : Lp Wyszczególnienie Stan środków obrotowych początek roku Ogółem Przychody Wydatki Stan Dotacje z budżetu Ogółem W tym wpłata do budżetu środków na koniec roku Rozliczenie z budżetem z tyt.wpłat nadwyżek środków za II DD w Turawie

6 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 3

7 Uzasadnienie Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2010 r. polegają na : 1. zmianach w zakresie dochodów powiatu, dokonanych w oparciu o: - analizę dochodów zrealizowanych za I półrocze 2010 r. w wyniku której dokonana została korekta planowanych dochodów Starostwa Powiatowego oraz jednostek organizacyjnych powiatu. Zwiększone zostały m.in. dochody z tytułu sprzedaży składników majątkowych (nieruchomość w Niemodlinie i Prószkowie), dochody z tytułu najmu i dzierżawy oraz ponadplanowych dochodów jednostek z usług. Równocześnie zmniejszone zostały dochody bieżące o kwotę ogółem zł z tyt. planowanych odsetek od środków na rachunkach bankowych - wzrost o zł środków otrzymanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. O taką kwotę zostaną też zwiększone wydatki powiatu w zakresie ochrony środowiska w 2010 r. - zgodę Instytucji Zarządzającej RPOWO na przyśpieszeniu oraz zmianę terminu zakończenia prac budowlanych związanych z remontem i konserwacją Zespołu Pałacowego w DPS w Prószkowie. W związku z tym wprowadzona została kwota zł stanowiąca dotację w ramach środków z EFRR oraz dokonane zostały również zmiany w wieloletnim planie inwestycyjnym. Kwota planowanych wydatków zwiększona została o zł, z czego zł stanowi udział własny powiatu - oświadczenie Zarządu Fundacji Współpracy Polsko Niemieckiej, o przyznaniu dotacji w wys zł na dofinansowanie Projektu 13081/10/EB : Konferencja Działania na rzecz zachowania europejskiego dziedzictwa kulturowego wymiana doświadczeń w zakresie ochrony zabytków. Pozostałe środki w kwocie zł dofinansowane zostaną z dochodów własnych powiatu. 2. Zwiększa się ponadto planowane wydatki powiatu n.w. tytułów: - w oparciu o pismo Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska z dnia zwiększa się planowane wydatki w ramach gospodarki leśnej o kwotę zł na koszty przekwalifikowania gruntu z rolnego na leśny w odniesieniu dla 16 działek - na wniosek Dyrektora ZDP.FK /2010 wprowadza się do budżetu powiatu środki w wysokości zł z tyt. niezrealizowanych do wydatków nie wygasających, które będą kontynuowane zgodnie z planem w II półroczu 2010 r.

8 - na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa z , Nr GN.DK /09 o zwiększenie wydatków bieżących o zł na wypłatę odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność powiatu - analiza wydatków za I półrocze 2010 r. wykazała konieczność zwiększenia planowanych wydatków Starostwa Powiatowego w Opolu, o kwotę zł z przeznaczeniem na wzrost składek na PFRON, energię elektryczną i cieplną oraz inne usługi. Ponadto o zł zwiększa się planowane wydatki z tytułu spłaty odsetek od kredytu. Pozostałe środki przeznaczone zostały na zwiększenie wydatków dla Domu Dziecka w Turawie (prace remontowe) i dla poradni psychologiczno pedagogicznej. Na wniosek Dyrektora Domu Dziecka w Turawie z dnia Nr DD /10 wprowadza się dochody własne w.w. jednostki w kwocie zł z tytułu wyroków Sądu Rejonowego w Opolu zasądzającego wpłaty kwot pieniężnych na rzecz placówki opiekuńczo wychowawczej.