900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA

Transkrypt

1 Uchwała Nr XXXIII/238/13 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 19 grudnia 2013 Projekt zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. Na podstawie art.12 pkt 5 i art.51 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.), art. 211 art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu Opolskiego uchwala co następuje: 1 W Uchwale Nr XIII/163/12 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 20 grudnia 2012 r., w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Opolskiego na 2013 r. dokonuje się następujących zmian: I. W załączniku Nr 1 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych dochodów Powiatu w niżej wymienionych podziałach klasyfikacji budżetowej. 1. Dochody majątkowe Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się planowane dochody majątkowe o kwotę zł z tytułu: 6610 Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody majątkowe o kwotę zł z tytułu: Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 2. Dochody bieżące Zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

2 Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym z tytułu: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się o kwotę zł, Wpływy z usług - zwiększa się o kwotę zł, Pozostałe odsetki - zwiększa się o kwotę zł. Dział DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Rozdział Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu : 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Rozdział Udział powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zwiększa się planowane dochody o kwotę zł, z tytułu: Podatek dochodowy od osób prawnych Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA Rozdział Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł, z tytułu: Subwencje ogólne z budżetu państwa Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Szkoły zawodowe zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów Dział POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę 749 zł z tytułu Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ

3 Rozdział Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę zł z tytułu: 0970 Wpływy z różnych dochodów Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolnej zwiększa się planowane dochody bieżące o kwotę ogółem zł w tym z tytułu: Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze - zwiększa się o kwotę zł, Wpływy z usług - zwiększa się o kwotę zł, Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększa się planowane dochody o kwotę 522 zł z tytułu: Wpływy z różnych opłat II. W załączniku Nr 2 do ww. uchwały wprowadza się następujące zmiany planowanych wydatków Powiatu: 1. Wydatki majątkowe. Zmniejsza się planowane wydatki majątkowe. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Rozdział Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków. Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Rozdział Drogi publiczne powiatowe - zmniejsza się planowane wydatki majątkowe o kwotę zł, którą przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących w grupie zadań statutowych w w.w. w rozdziale.

4 2. Wydatki bieżące Zmniejsza się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: Dział POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie dotacji o kwotę zł. Rozdział Domy pomocy społecznej zmniejsza się planowane wydatki w grupie zadań statutowych o kwotę zł Zwiększa się planowane wydatki bieżące: Dziale 852 POMOC SPOŁECZNA Rozdział Placówki opiekuńczo - wychowawcze - zwiększa się planowane wydatki bieżące w grupie zadań statutowych o kwotę 749 zł. Dział EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolne zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, w grupie zadań statutowych o kwotę zł. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków Dział 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA Rozdział Gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków do: Działu 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Rozdział Internaty i bursy szkolnej na zwiększenie planowanych wydatków w grupie wynagrodzeń. Dział 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA Rozdział Starostwa Powiatowe zmniejsza się planowane wydatki bieżące w grupie wynagrodzeń o kwotę zł które przenosi się na zwiększenie planowanych wydatków bieżących do: Działu 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Rozdział Gimnazja zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, w grupie zadań statutowych o kwotę zł.

5 Rozdział Licea ogólnokształcące zwiększa się planowane wydatki bieżące o kwotę ogółem zł w tym: w grupie wynagrodzeń o kwotę zł, w grupie zadań statutowych o kwotę zł. III W załączniku Nr 3 do ww uchwały wprowadza się zmiany w planie Zadań inwestycyjnych na 2013r. 1. w pkt 1 w ramach zadań realizowanych przez Zarząd Dróg Powiatowych wprowadza się następujące zmiany: ppkt 1 w zadaniu pn. Droga powiatowa nr 1712 O Ozimek Przywory przebudowa drogi na odc Tarnów Opolski Kosorowice zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6, 7 i 8 o kwotę zł, ppkt 3 w zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej 1703 O Opole Łubniany od km do km w m.kępa I etap zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 6 i 7 o kwotę zł, kol 8 o kwotę zł, kol 9 o kwotę zł. ppkt 6 w zadaniu pn. Rozbudowa drogi powiatowej nr 1507 O Magnuszowice Grodków na odc. w km ,80 w m. Magnuszowice w zakresie budowy zjazdów i stanowiska ważenia pojazdów ciężarowych zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 6,7 i 8 o kwotę zł, 2. w pkt 6 w zadaniu pn Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu przy ul. 1- go Maja 29, w celu poprawy efektywności energetycznej budynku zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol 7 i 8 o kwotę zł. 3. w pkt 21 w zadaniu pn. Monitoring wskaźników rezultatu projektu Ograniczenie niskiej emisji w jednostkach organizacyjnych Powiatu Opolskiego zmniejsza się planowane nakłady inwestycyjne w kol. 7 i 8 o kwotę zł w niżej wymienionych jednostkach. Dom Dziecka w Chmielowicach -o kwotę 40 zł, Dom Pomocy Społecznej w Prószkowie -o kwotę zł, Zespół Szkół w Ozimku -o kwotę 101 zł, Zespół Szkół w Niemodlinie -o kwotę zł.

6 IV. Zmniejsza się planowany deficyt budżetu Powiatu o kwotę zł, który był pokryty przychodami z tytułu: 950 Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy V. W załączniku Nr 4 do ww uchwały zmniejsza się planowane przychody o kwotę zł z tytułu: 950 Wolne środki o których mowa w art 217 ust 2 pkt 6 ustawy Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Opolskiego. 2 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.

7 UZASADNIENIE Zmiany w budżecie Powiatu Opolskiego na 2013 rok dokonuje się w oparciu o wnioski: - Ministra Finansów z dnia r. Nr ST5/4822/33p/BKU/13/RWPD w sprawie zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę ,00 zł, która przeznaczona jest na dofinansowanie kosztów związanych z wypłata odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 oraz przechodzących na emeryturę, na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela, - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opolu z dnia r. Nr PCPR.ŚP informujące o niezaangażowanych środkach przeznaczonych na dotację w ramach zawartych porozumień dotyczących kosztów utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych na terenie innych powiatów w wysokości ,00 zł, - Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia r. Nr D.Dz.GK /2013 w sprawie niewykorzystanych środków inwestycyjnych w wysokości 40,00 zł, - Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska Nr OŚ MDz z dnia r. w sprawie wolnych środków w wysokości ,00 zł, które zostały po rozstrzygnięciu przetargu na zadanie pn.: Termomodernizacja budynku Starostwa Powiatowego w Opolu, przy ul. 1 Maja 29 w celu poprawy efektywności energetycznej budynku, - Dyrektora Zespołu Szkół im. Bolesława Chrobrego w Niemodlinie z dnia r. Nr ZSN.KS w sprawie niewykorzystanych środków inwestycyjnych w wysokości 1.024,00 zł, które przeznaczone były na zadanie związane z monitoringiem efektu ekologicznego, - Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu z dnia r. Nr ZDP.FK /2013 w sprawie przeniesienia kwoty ,00 zł z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące oraz zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych o kwotę ,00 zł w związku z zakończeniem dwóch zadań inwestycyjnych. Zmniejszono również planowane dochody majątkowe o kwotę ,00 zł otrzymaną z Gminy Łubniany w związku z rozliczeniem zadań. - Dyrektora Zespołu Szkół im. Józefa Warszewicza w Prószkowie z dnia r. Nr ZSP w sprawie zwiększenia planowanych wydatków bieżących z przeznaczeniem na działalność bieżącą szkoły i internatu, - Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia r. DDz-GK./0720-/13 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 249,00 zł w związku z otrzymaną darowizną, - Dyrektora Domu Dziecka w Tarnowie Opolskim z dnia r. DDz.To.0720/26/2013 w sprawie zwiększenia planowanych dochodów i wydatków o kwotę 500,00 zł w związku z otrzymaną darowizną, - Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Prószkowie z dnia r. Nr E.II informujące o wolnych środkach w wysokości 2.069,00 zł, które przeznaczone były na zadanie związane z monitoringiem efektu ekologicznego, - Dyrektora Zespołu Szkół w Ozimku z dnia r. ZSO BK informujące o wolnych środkach w wysokości 101,00 zł, które przeznaczone były na zadanie związane z monitoringiem efektu ekologicznego, - Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach z dnia r. Nr FK BO w sprawie przeniesienia planowanych wydatków bieżących z działalności bieżącej szkoły na działalność bieżącą internatu. Ponadto dokonano analizy sprawozdania Rb-27S z planu wykonania dochodów budżetowych w wyniku czego zwiększono planowane dochody w tych pozycjach, w których wykonanie przekraczało przyjęte plany.

8