Protokół z kontroli doraźnej

Transkrypt

1 Protokół z kontroli doraźnej w zakresie wizytacji obiektu przeprowadzonej 09 grudnia 2011 r. w Prywatnym Domu Opieki "Riccardo" w Pełczycach przy ul. Starogrodzkiej 12a w związku z pismem PS z dnia 02 listopada 2011 r. oraz ze złożonym w dniu 30 listopada 2011 r. wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku może być prowadzona po uzyskaniu zezwolenia wojewody (art. 22 ust. 3 i art. 67 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.). Nadzór nad ww. placówkami sprawuje wojewoda (art. 22 pkt 10 ww. ustawy). Wizytację, na podstawie Upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 153/2011 PS [AK] z dnia 05 grudnia 2011 r. przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: 1) Aneta Małgorzata Kalityńska starszy inspektor wojewódzki, osoba kierująca zespołem, 2) Lilia Sikoń starszy inspektor wojewódzki. I. Objaśnienia wstępne Ryszard Kordel występujący z wnioskiem o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prowadził wcześniej bez zezwolenia wojewody działalność gospodarczą o tym samym profilu pod nazwą Prywatny Dom Pomocy "RICCARDO" przy ul. Słonecznej 3 w Pełczycach. W dniu 30 listopada 2011 r. złożył do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie wniosek o zezwolenie na prowadzenie placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Działalność prowadzona jest pod nazwą Prywatny Dom Opieki "RICCARDO" przy ul. Starogrodzkiej 12A w Pełczycach. II Ustalenia. Ustaleń dokonano na podstawie: 1) informacji udzielonych przez: - Ryszarda Kordela prowadzącego działalność gospodarczą, - ( ) żonę w.w., 2) oględzin obiektu, 3) udostępnionych dokumentów. Podmiot prowadzący działalność gospodarczą przedłożył zespołowi kontrolnemu następujące dokumenty: - zaświadczenie SO-7360/239/11 z dnia r. wydane przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Choszcznie, z którego wynika, że do zawiadomienia o zakończeniu robót budowlanych z dnia r., na podstawie którego obiekt przy ul. Starogrodzkiej

2 12 w Pełczycach został zakwalifikowany do kategorii XI, nie wniesiono sprzeciwu (dokument ten stanowi uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia), - akt notarialny sporządzony r. przez notariusza ( )Kancelaria Notarialna( ), Repertorium "A" Nr; 6733/09, potwierdzający umowę sprzedaży działki gruntu nr 75/1 o obszarze 0,2042 ha zabudowanej dwoma budynkami niemieszkalnymi, położonej w Pełczycach przy ul. Starogrodzkiej, objętej księgą wieczystą SZ1C/ /0, nabycia dokonali małżonkowie ( )Kordel (dokument ten stanowi uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia), - koncepcję prowadzenia placówki (dokument ten stanowi uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia), - informację o sposobie finansowania placówki (dokument ten stanowi uzupełnienie wniosku o wydanie zezwolenia), - zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach wydane w dniu r. przez Naczelnika Urzędu Skarbowego w Choszcznie, z którego wynika, że nie ujawniono zaległości podatkowych wnioskodawcy, nie jest także prowadzone wobec niego postępowanie egzekucyjne w administracji, również w zakresie innych niż podatkowe zobowiązania, a także postępowanie w sprawach o przestępstwa skarbowe lub wykroczenia skarbowe, - zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności wydane r. Nr ewid. 700/ e, wydane przez Burmistrza Pełczyc, w którym określono przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności jako Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Zaświadczenie to nie jest aktualne z uwagi na fakt, że wskazano w nim miejsce wykonywania działalności pod adresem ul. Słoneczna 3 w Pełczycach zamiast obecnie ul. Starogrodzkiej 12a w Pełczycach. Ponadto z powyższego zaświadczenia wynika, że nazwa przedsiębiorcy brzmi: Prywatny Domu Pomocy "Riccardo", a we wniosku o wydanie zezwolenia użyto nazwy placówki w brzmieniu Prywatny Domu Opieki "Riccardo", - zobowiązanie prowadzącego działalność gospodarczą złożone w dniu wizytacji tj r. do dokonania aktualizacji danych we wpisie do ewidencji działalności gospodarczej w zakresie zmiany miejsca prowadzenia działalności i nazwy firmy, a także niezwłocznego dostarczenia aktualnego dokumentu do Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie, - dostarczone w dniu r. zaświadczenie o zmianie wpisu do ewidencji działalności wydane r. RO , wydane przez Burmistrza Pełczyc, w którym określono przedmiot działalności gospodarczej zgodnie z Polską Klasyfikacji Działalności jako Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. W dokumencie wskazano miejsce wykonywania działalności pod adresem ul. Starogrodzka 12a w Pełczycach oraz nazwę przedsiębiorcy - Prywatny Domu Opieki "Riccardo", - protokół 26/2011 przeprowadzonych badań instalacji hydrantowej wewnętrznej w Prywatnym Domu Opieki "Riccardo" Pełczyce ul. Starogrodzka 12a sporządzony w dniu r. przez PHU "Firemax" ( ), z którego wynika, że w dniu r. przeprowadzono badania instalacji wodociągowej przeciwpożarowej w obiekcie i uzyskano pozytywny wynik badań; termin kolejnego badania został wyznaczony na kwiecień 2012 r., - protokół z przeprowadzenia próby szczelności i drożności wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej sporządzony w dniu r. przez F.H.U.M. Hydraulik ( )Choszczno ( ); stwierdzono pozytywny wynik próby,

3 - protokół próby szczelności instalacji centralnego ogrzewania pod ciśnieniem sporządzony w dniu r. przez F.H.U.M. Hydraulik ( )Choszczno; stwierdzono pozytywny wynik próby, - protokół z przeprowadzenia próby szczelności wewnętrznej instalacji wodociągowej sporządzony w dniu r. przez F.H.U.M. Hydraulik ( ), Choszczno ( ); stwierdzono pozytywny wynik próby, - protokół Nr P/2/11/2011 sprawdzenia skuteczności wentylacji grawitacyjnej i mechanicznej sporządzony w dniu r. przez Usługowy Zakład Kominiarski ( ),Recz, z którego wynika, że nie stwierdzono nieprawidłowości i wyznaczono termin następnego badania technicznego na r., - protokół z próby szczelności wewnętrznej instalacji gazowej Nr 2/03/2011 sporządzony w dniu r. przez ( ) wynik próby dodatni, - protokół końcowy odbioru robót, roboty budowlane elektryczne - wewnętrzna instalacja elektryczna z osprzętem spisany komisyjnie w dniu r., z którego wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Na podstawie dokonanych obmiarów, sprawdzeniu wszelkich urządzeń oraz porównaniu z przedłożonymi i sprawdzonymi dokumentami komisja ustaliła oddanie do użytkowania, - protokół końcowy odbioru robót, roboty budowlano - montażowe - fundamenty, ściany, stropy, dach, docieplenia oraz roboty wykończeniowe spisany komisyjnie w dniu r., z którego wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Na podstawie dokonanych obmiarów, sprawdzeniu wszelkich urządzeń oraz porównaniu z przedłożonymi i sprawdzonymi dokumentami komisja ustaliła oddanie do użytkowania, - protokół końcowy odbioru robót, roboty budowlane instalacji sanitarnych - wewnętrzna instalacja wodno - kanalizacyjna z osprzętem i wewnętrzna instalacja wentylacyjna i centralne ogrzewanie oraz gaz, spisany komisyjnie w dniu r., z którego wynika, że roboty zostały wykonane zgodnie ze sztuką budowlaną. Na podstawie dokonanych obmiarów, sprawdzeniu wszelkich urządzeń oraz porównaniu z przedłożonymi i sprawdzonymi dokumentami komisja ustaliła oddanie do użytkowania, - protokół nr 9/2011 z badań odbiorczych sporządzony w dniu r. przez ELS Zakład Usług Elektrycznych ( )Choszczno( ), z którego wynika, że dokonano pomiarów elektrycznych: oględziny instalacji elektrycznych, badanie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej przez samoczynne wyłączenie zasilania, badanie linii kablowych, badanie stanu rezystancji izolacji w układzie TNS, badanie urządzeń piorunochronnych, sprawdzanie ciągłości przewodów ochronnych w tym połączeń wyrównawczych. Z orzeczenia podsumowującego protokół wynika, że instalacja nadaje się do eksploatacji; zalecono termin kolejnego badania nie później niż w listopadzie 2012 r., - protokół z ustaleń z czynności kontrolno - rozpoznawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej PRiZ z dnia r. sporządzony przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, - pismo PRiZ z dnia r. Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Choszcznie, z którego wynika, że po przeprowadzeniu czynności kontrolno - rozpoznawczych w obiekcie nie wnosi się uwag co do zgodności wykonania robót z projektem budowlanym. Wskazano jednak ze względu na występującą w obiekcie instalację oświetlenia awaryjnego /ewakuacyjnego/ na drogach ewakuacyjnych konieczność wykonania badania jego działania w zakresie wymaganego czasu działania oraz wymaganego natężenia oświetlenia,

4 - protokół z przeprowadzenia pomiarów sporządzony przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Choszcznie z dnia r., z którego wynika, że dokonano pomiarów oświetlenia w obiekcie, w tym również i oświetlenia na drogach ewakuacyjnych, - sprawozdanie Nr PS-HP-501/5/11 z przeprowadzonych badań zlecenie nr 1335/11 z dnia r. sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Choszcznie, z którego wynika, że "zarejestrowane wyniki natężenia oświetlenia w ciągu komunikacyjnym wykazały, iż oświetlenie drogi ewakuacyjnej ciągu komunikacyjnym spełnia wymagania normy", - sprawozdanie Nr PS-L-HS-501/4/11 z przeprowadzonych badań zlecenie nr 1335/11 z dnia r. sporządzone przez Powiatową Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Choszcznie, z którego wynika, że oświetlenie w pomieszczeniu kuchennym odpowiada wymaganiom sanitarno - higienicznym na badanym stanowisku pracy kucharki, - sprawozdanie z badań mikrobiologicznych Nr B.M./PW/588/11 sporządzone przez Wojewódzką Stację Sanitarno - Epidemiologiczną w Szczecinie, z którego wynika, że dokonano badań próbki wody do spożycia - brak nieprawidłowości, - certyfikat zgodności EC Nr 1438/CPD/0091 wydany przez Centrum Naukowo - Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej w Józefowie potwierdzający zainstalowanie w obiekcie ręcznego ostrzegacza pożarowego typu ROP-63, ROP-63H, - protokół kontroli HK-76/11 sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia r., z którego wynika, że zakresem przeprowadzona została kontrola kwalifikacyjna dot. przystosowania pomieszczeń na placówkę, - protokół kontroli sanitarnej HŻ sporządzony przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie z dnia r., z którego wynika, że stwierdzono nieprawidłowości, - oświadczenie prowadzącego działalność dot. usunięcia nieprawidłowości stwierdzonych podczas ww. kontroli oraz braku posiadania korespondencji w tym zakresie, - decyzja PS-N.HŻ /11 z dnia r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie zatwierdzająca pomieszczenia placówki na prowadzenie działalności w zakresie produkcji posiłków od surowca do wyrobu gotowego, podawanych w naczyniach wielokrotnego użytku, - zaświadczenie o wpisie Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" ul. Starogrodzka 12a w Pełczycach do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, nr wpisu 698/1602/2011. III Usługi bytowe Budynek, w którym mieści się Prywatnego Domu Pomocy "Riccardo" znajduje się na terenie działki 75/1 położonej w Pełczycach przy ul. Starogrodzkiej 12a. Jak poinformował Ryszard Kordel powierzchnia działki wynosi 2042 m², powierzchnia użytkowa budynku wynosi 824,30 m². Działalność prowadzona jest w budynku jednokondygnacyjnym, sam obiekt i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Wejście główne wyłożone jest płytkami antypoślizgowymi, oprócz schodów zabezpieczonych z obu stron poręczami posiada również podjazd dla wózków inwalidzkich.

5 Ciągi komunikacyjne są szerokie i po bokach mają zainstalowane poręcze ułatwiające poruszanie się osobom niepełnosprawnym. Podłogi wyłożone są wykładziną antypoślizgową. Budynek wyposażony jest w system alarmowo-przyzywowy. Tablica instalacji alarmowoprzyzywowej znajduje się w gabinecie dyrektora placówki, w dniu wizytacji system był sprawny. Z przedłożonych dokumentów wynika, placówka dysponuje ogółem 13 pokojami mieszkalnymi jednoosobowymi i wieloosobowymi zgodnie z poniższym zestawieniem: - 2 pokoje jednoosobowe, - 5 pokoi dwuosobowych, - 1 pokój trzyosobowy, - 5 pokoi czteroosobowych. Z przedstawionej informacji wynika, że: - pokoje jednoosobowe w dolnej granicy mają powierzchnię rozpoczynającą się od 12,31 m² w górnej granicy do 14,84 m², a więc powierzchnia tych pokoi spełnia wymogi określone standardem, ponieważ średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca przekracza wymagane minimum 9,00 m², - pokoje dwuosobowe posiadają powierzchnię w dolnej granicy od 19,03 m², w górnej do 16,99 m², a zatem pokoje te spełniają wymogi standardu, ponieważ średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca przekracza wymagane minimum 6,00 m², - pokój trzyosobowy posiada powierzchnię 22,27 m², a zatem spełnia wymogi standardu, ponieważ średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca przekracza wymagane minimum 6,00 m², - pokoje czteroosobowe posiadają powierzchnię w dolnej granicy od 29,67 m², w górnej do 31,28 m², spełniają wymogi standardu, ponieważ średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca przekracza wymagane minimum 6,00 m², Pokoje mieszkalne wyposażone są w łóżka, szafy ubraniowe, stoły, krzesła, szafki nocne i sprzęt rtv. Stwierdza się, iż Prywatny Dom Opieki "Riccardo" zapewnia odpowiednią strukturę pokoi mieszkalnych, średnią powierzchnię przypadająca na jednego mieszkańca oraz wyposażenie zgodne z normami standardu określonymi w art. 68 ust. 4 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej. Placówka posiada następujące pomieszczenia ogólnodostępne: - pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia, - pomieszczenie do prania, - pomieszczenie do suszenia, - miejsce kultu religijnego. Ponadto na terenie placówki znajduje się gabinet lekarski i gabinet pielęgniarski. W placówce jest 11 łazienek, w każdej z nich znajduje się umywalka, oczko wc i prysznic bezbrodzikowy, uchwyty oraz niezbędne wyposażenie tj. lustro, szafki. Wszystkie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych - szerokość drzwi w świetle wynosi 90 cm. Łazienki usytuowane są przy pokojach mieszkalnych, 2 z tych pomieszczeń są wspólne dla 2 pokoi. Ponadto na korytarzu znajduje się 1 łazienka ogólnodostępna. Zgodnie z art. 68 ust. 5 pkt 3 placówka powinna zapewniać jedną łazienkę dla nie więcej niż pięciu osób i jedną toaletę dla nie więcej niż czterech osób, wyposażoną w uchwyty

6 ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z tych pomieszczeń, co oznacza że Prywatny Dom Opieki "Riccardo" spełnia wymogi standardu w tym zakresie. Jak wynika z przedłożonej dokumentacji placówka zapewnia mieszkańcom następujące posiłki: - śniadanie godz. 7.50, - II śniadanie godz , - obiad godz , - podwieczorek godz. 16, - kolacja godz. 18. Placówka spełnia wymóg standardu w zakresie zapewnienia co najmniej 3 posiłków dziennie oraz czasu przerwy między posiłkami nie krótszą niż 4 godziny, przy czym ostatni posiłek nie jest podawany wcześniej niż o godzinie 18. Prowadzący działalność załączył do protokołu przykładowe jadłospisy tygodniowe. Posiłki przygotowywane są na miejscu przez pracowników i żonę prowadzącego działalność. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Choszcznie wydał decyzję PS-N.HŻ /11 z dnia r. zatwierdzającą pomieszczenia placówki na prowadzenie działalności w zakresie produkcji posiłków od surowca do wyrobu gotowego, podawanych w naczyniach wielokrotnego użytku. Większość mieszkańców spożywa posiłki w jadalni, mają również możliwość spożywania posiłków w swoim pokoju mieszkalnym, w razie potrzeby są karmieni przez pracowników placówki. W dniu kontroli 13 osób spożywało na jadalni II śniadanie, w tym: 8 osób samodzielnie spożywało posiłek, natomiast 5 osób wymagało pomocy. Na II śniadanie podano: bułkę pszenną, masło, pasztetową, herbatę z cytryną i kawę zbożową-inkę z mlekiem. Osoby te poinformowały kontrolujących, iż posiłki w placówce są smaczne i podawane są w ilościach wystarczających. Z "Informacji o utrzymaniu czystości" wynika, że Prywatny Dom Opieki "Riccardo" zakupuje mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe i inne przedmioty niezbędne do higieny osobistej tj. mydło, papier toaletowy, żyletki, pianki do golenia, gąbki, szczoteczki i pasty do zębów. Sprzątaniem pomieszczeń placówki zajmują się opiekunki, wykonują te czynności średnio dwa razy dziennie oraz w miarę potrzeby. Podczas wizytacji mieszkańcy posiadali niezbędne środki higieny osobistej, czyste ręczniki i pościel. Pranie odzieży i bielizny pościelowej odbywa się na terenie placówki. Odzież mieszkańców jest oznaczona trwałym flamastrem. Zatrudnienie Z dokumentu Struktura zatrudnienia wynika, iż zatrudnionych jest 8 osób, co stanowi 4,50 etatu przy zatrudnieniu 5 osób na podstawie umowy o pracę oraz 3 osoby na podstawie umowy zlecenia pracy wolontarystycznej, w tym: - 3 opiekunów na podstawie umowy o pracę, w pełnym wymiarze czasu pracy, - 2 osoby (kucharz, palacz pracownik gospodarczy) na podstawie umowy o pracę, w wymiarze czasu pracy 1,50 etatu, - 2 opiekunów na podstawie umowy zlecenia pracy woluntarystycznej, - 1 osoba (pomoc kucharza) na podstawie umowy zlecenia pracy woluntarystycznej. W dniu kontroli w placówce usługi świadczyło 5 osób, tj.: 4 opiekunki i 1 kucharka.

7 Z informacji udzielonej przez Ryszarda Kordela - Dyrektora Domu Opieki wynika, iż ( )żona ww. zatrudniona na stanowisku zastępcy Dyrektora świadczy usługi opiekuńcze na rzecz osób tam przebywających i pomaga przy pracach w kuchni. Dyrektor ww. placówki poinformował kontrolujących, iż z chwilą pozyskania nowych mieszkańców zwiększone zostanie zatrudnienie w tym zatrudniona zostanie pielęgniarka. Kontrolujący dokonali wpisu w Książce Kontroli pod poz. 1/2011.