P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach maja 2011 r. w

Transkrypt

1 PS /2011 [AK][JJ] P R O T O K Ó Ł z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w dniach maja 2011 r. w Prywatnym Domu Opieki nad Osobami Starszymi ul. Okocimska 20, Pilchowo - placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom w podeszłym wieku i przewlekle somatycznie chorym prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez "WIELMED s. c. Zofia Wielebińska, Anna Wielebińska - Kujawa, Al. Wyzwolenia 95, Szczecin. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 10 w związku z art. 126 i 127 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz 4 pkt 1 i 5 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolę, na podstawie Upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 62/2011 (PS /2011 [AK]) z dnia 17 maja 2011 r. przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Aneta Małgorzata Kalityńska - starszy inspektor wojewódzki - osoba kierująca zespołem, - Janina Jakubowska starszy inspektor Kontrolę kompleksową przeprowadzono zgodnie z planem kontroli na rok Przedmiotem kontroli objęto poziom funkcjonowania placówki w zakresie określonym w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, tj.: 1) warunki bytowe: - miejsce pobytu, - wyżywienie, - utrzymanie czystości, 2) usługi opiekuńcze: - pomoc w czynnościach życia codziennego, - organizacja czasu wolnego, - pomoc w zakupie odzieży i obuwia, - pielęgnacja w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 3) przestrzeganie praw mieszkańców, 4) dokumentacja osób przebywających w placówce, 5) umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68 a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej, 6) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68 a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej.

2 Kontrolą objęty będzie okres od dnia r. do dnia kontroli. Informacja o podmiocie prowadzącym placówkę: Oznaczenie przedsiębiorcy: "WIELMED s. c. Zofia Wielebińska, Anna Wielebińska - Kujawa, Al. Wyzwolenia 95, Szczecin, Miejsce prowadzenia działalności: ul. Okocimska 20, Pilchowo, PESEL , Informacji udzielała Pani Anna Wielebińska - Kujawa. Ad. 1. Warunki bytowe Prywatny Dom Opieki nad Osobami Starszymi przy ul. Okocimskiej 20 w Pilchowie, jest prowadzony w ramach działalności gospodarczej przez "WIELMED s. c. Zofia Wielebińska, Anna Wielebińska - Kujawa. W czasie kontroli przedłożono zespołowi kontrolnemu zaświadczenia o zmianie we wpisie ewidencji do działalności gospodarczej z dnia r. oraz r. Powyższe zaświadczenia dotyczą rozszerzenia przedmiotu działalności gospodarczej, ale w dalszym ciągu wpis obejmuje również przedmiot oznaczony Z Pomoc społeczna z zakwaterowaniem dla osób w podeszłym wieku i osób niepełnosprawnych. Przedsiębiorca prowadzący placówkę przedłożył następującą dokumentację: - protokół kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Nr HZ-163/11 z dnia r. - nie stwierdzono nieprawidłowości, - protokół nr 112/a/2010 z badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z dnia r. - na podstawie wyników pomiarów firma Elmet stwierdziła, że stan izolacji obwodów wyposażenia elektrycznego dźwigu oraz jego ochrona przeciwporażeniowa spełnia wymagania, - decyzja z dnia r. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksploatację dźwigu osobowego, - protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Nkz 1016/09/2010/0 z dnia r. Bariery architektoniczne Prywatny Dom Opieki nad Osobami Starszymi w Pilchowie na potrzeby placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku przeznaczył wolnostojący budynek trzykondygnacyjny /parter, pierwsze piętro, drugie piętro/. Teren przed wejściem głównym do budynku zajmuje obszerny parking /14 stanowisk postojowych, w tym 4 przeznaczone dla osób niepełnosprawnych/, a z drugiej strony budynku znajduje się ogrodzony i zagospodarowany obszar służący jako miejsce do wypoczynku i rekreacji /trawnik, ławki, altanka ogrodowa/. Wejście główne jest zamknięte, otwierane przez personel po użyciu dzwonka. Jak poinformowała Anna Wielebińska - Kujawa wszyscy mieszkańcy wychodzą na zewnątrz z asystą pracownika placówki. Ciągi komunikacyjne na poszczególnych kondygnacjach są szerokie, osoby poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego mogą się tutaj swobodnie przemieszczać. Ponadto 2

3 obiekt jest wyposażony w windę osobową dostosowaną do korzystania przez osoby niepełnosprawne. Stwierdza się, że budynek i jego otoczenie pozbawione są barier architektonicznych. Baza lokalowa Zgodnie z przedłożonymi dokumentami placówka przeznaczona jest dla 24 mieszkańców. Pokoje mieszkalne Zgodnie informacją zawartą w "Wykazie pomieszczeń znajdujących się w Prywatnym Domu Opieki nad Osobami Starszymi "Wielmed" s.c. placówka posiada 12 pokoi mieszkalnych. Wejścia do pokoi mieszkalnych usytuowane są na pierwszym i drugim piętrze. W obiekcie znajdują się 3 pokoje jednoosobowe, 5 pokoi dwuosobowych oraz 4 pokoje trzyosobowe. Wejścia do pokoi są bez progów, drzwi szerokie umożliwiające wjazd osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Powierzchnia poszczególnych pokoi przedstawia się następująco: Lp. Struktura pokoi Powierzchnia w m² Metraż na 1 osobę w m² 1 Nr 2 - dwuosobowy 17,40 8,70 2 Nr 3 - trzyosobowy 20,30 6,76 3 Nr 4 - trzyosobowy 20,80 6,93 4 Nr 7 - dwuosobowy 14,70 7,35 5 Nr 8 - jednoosobowy 9,30 9,30 6 Nr 9 - dwuosobowy 15,20 7,60 7 Nr 12 - trzyosobowy 19,60 6,53 8 Nr 13 - dwuosobowy 14,30 7,15 9 Nr 15 - trzyosobowy 18,30 6,10 10 Nr 16 - jednoosobowy 10,00 10,00 11 Nr 17 - dwuosobowy 13,60 6,80 12 Nr 18 - jednoosobowy 9,10 9,10 Ogółem 12 pokoi łączna pow. 182,60 średnia pow. 7,60 W związku z powyższym stwierdzono, że powierzchnia mieszkalna przypadająca na jedną osobę jest wyższa od wymaganej w art. 68 ust. 4 pkt 3 lit. b ustawy o pomocy społecznej, tj. przekracza 6 m². Pokoje wyposażone są w łóżka, szafki nocne, szafy ubraniowe, krzesła, stoliki, stanowiące własność placówki. Ponadto wszystkie pokoje mieszkalne są wyposażone w system przyzywowy oraz odpowiednią ilość wyprowadzeń elektrycznych. Pomieszczenia sanitarne Pomieszczenia sanitarne są usytuowane przy pokojach mieszkalnych, a także mają charakter ogólnodostępny. Placówka posiada łącznie 8 takich pomieszczeń. Ogółem znajduje się w nich: - 8 oczek wc, - 7 urządzeń kąpielowych /6 natrysków i 1 wanna/. Wszystkie łazienki są wyposażone w system przyzywowy. Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, 3

4 a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. W związku z tym na 1 urządzenie kąpielowe przypada 3,43 osoby, a na 1 toaletę - 3 osoby. W związku z powyższym stwierdza się spełnienie wymogu standardu w tym zakresie. Pomieszczenia ogólnodostępne W obiekcie znajdują się następujące pomieszczenia ogólnodostępne: - jadalnia - pow. 29,63 m² - pomieszczenie dziennego pobytu - 18,49 m², - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia - pow. 16,26 m², - gabinet medycznej pomocy doraźnej - pow. 14,94 m², - hol z aneksem wypoczynkowym - 9,8. Podłogi wyłożone są wykładziną antypoślizgową. Schody łączące poszczególne kondygnacje są szerokie, zabezpieczone poręczami. Organizacja posiłków Jak wynika z przedłożonej dokumentacji placówka zapewnia 5 posiłków w ciągu dnia wraz z uwzględnieniem zaleconych przez lekarza diet. Przygotowaniem posiłków zajmują pracownicy placówki. Dom posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia kuchenne. Polska Izba Handlu Zagranicznego przyznała placówce Certyfikat FSMS Nr 348/2005 w związku ze spełnianiem odpowiednich norm PN-EN ISO 22000:2006 w zakresie zbiorowego żywienia zamkniętego. W przypadku choroby mieszkaniec otrzymuje posiłki w swoim pokoju, a w razie potrzeby jest karmiony przez pracowników. W dniu kontroli 9 osób spożywało posiłki samodzielnie, 8 osób wymagało pomocy, a 7 osób było karmionych. Prowadzący placówkę poinformował kontrolujących o wydawaniu posiłków wg następującego harmonogramu: - śniadanie - g. 9.00, - drugie śniadanie - g , - obiad - g , - podwieczorek - g , - kolacja - g Koszt całodziennego wyżywienia mieszkańca waha się między 9,30 zł a 11,50 zł. Oprócz stałych posiłków mieszkańcy mają możliwość korzystania z dodatkowych posiłków i napojów przez całą dobę. Zespołowi kontrolnemu przedłożono przykładowe jadłospisy na dzień 26, 25, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17 i 16 maja 2011 r., 25, 24 kwietnia 2011 r., 25 stycznia 2011 r.; z ich analizy wynika, że posiłki są urozmaicone. Utrzymanie czystości "Wielmed" s.c. zatrudnia 1 osobę, która jest odpowiedzialna za utrzymanie czystości w obiekcie w godzinach od 7 do 15. Poza godzinami jej pracy utrzymaniem czystości zajmują się opiekunki. Prowadząca placówkę przedstawiła kontrolującym dokument pn. "Harmonogram codziennego sprzątania obiektu", z którego wynika, że codzienny plan utrzymania czystości przedstawia się w następujący sposób: -w g sprzątanie pomieszczeń kuchennych i dezynfekcja ich, jadalni, pokoju dziennego pobytu, toalet, korytarzy na parterze, pomieszczeń administracyjnych, 4

5 - w g sprzątanie klatki schodowej i windy, - w g sprzątanie gabinetu medycznej pomocy doraźnej, - w g sprzątanie wszystkich pomieszczeń sanitarnych i pokoi mieszkalnych. W każdej łazience na drzwiach jest zawieszony "Rejestr dezynfekcji łazienki", w której odnotowywane są każdorazowe codzienne sprzątania tych pomieszczeń. Ponadto jak poinformowała Anna Wielebińska - Kujawa raz w tygodniu zewnętrzna firma sprzątająca Clean Service przeprowadza gruntowne sprzątanie pomieszczeń kuchennych. Podczas wizytacji wszystkich pomieszczeń zespół kontrolny stwierdził, że są one utrzymane w należytym porządku i wolne od nieprzyjemnych zapachów. Ad. 2. Usługi opiekuńcze. Prywatny Dom Opieki Nad Osobami Starszymi WIELMED s.c. w Pilchowie przy ul. Okocimskiej 20 przeznaczony jest na 24 miejsca. - Charakterystyka mieszkańców: W dniu kontroli w placówce tej przebywały ogółem 24 osoby. Struktura wiekowa mieszkańców przedstawia się następująco: - od 44 roku życia do 70 roku życia - 1, - od 71 roku życia do 75 roku życia - 2, - od 76 roku życia do 80 roku życia - 1, - od 81 roku życia do 85 roku życia - 6, - od 86 roku życia do 90 roku życia - 9, - od 91 roku życia do 95 roku życia - 2, - od 96 roku życia do 98 roku życia - 3, Wśród mieszkańców placówki było 21 kobiet i 3 mężczyzn. Mieszkańcami placówki były osoby o rożnym stopniu sprawności ruchowej: sprawne ruchowo, poruszające się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i osoby leżące, nie opuszczające łóżek, tj.: - 9 osób było sprawnych ruchowo, - 7 osób poruszało się na wózku inwalidzkim, - 2 osoby poruszało się przy pomocy balkonika, - 6 osób było bezwzględnie leżących. Spośród 24 mieszkańców placówki 1 mieszkaniec ma orzeczenie o niepełnosprawności tj. znaczny stopień niepełnosprawności. Stan i struktura zatrudnienia: Z przedłożonego dokumentu dotyczącego zatrudnienia w "Prywatnym Domu Opieki nad Osobami Starszymi" w Pilchowie ul. Okocimska 20 wynika, iż w placówce zatrudnieni są następujący pracownicy, tj.: - 10 pielęgniarek, - 7 opiekunów, - 1 rehabilitant, - 1 kierownik administracyjno - gospodarczy, księgowa, - 2 pracowników gospodarczych, - 2 kucharzy, 5

6 - 2 dyrektorów: ds. medycznych i ds. ekonomiczno - administracyjnych (właściciele placówki). Osoby w liczbie 23 zatrudnione są na podstawie umowy zlecenia na czas nieokreślony. Spośród 23 pracowników, zespół 18 pracowników stanowią osoby bezpośrednio pracujące na rzecz mieszkańców placówki. Pielęgniarki pracują w systemie dwuzmianowym. Stan zatrudnienia w okresie dobowym przedstawia się następująco: - od 7.00 do pielęgniarka, - od do pielęgniarka. Opiekunowie pracują w systemie 12- i 8- godzinnym. Stan zatrudnienia w okresie dobowym przedstawia się następująco: - od 7.00 do opiekunki, - od 7.00 do opiekunka, - od do opiekunka. Ponadto na podstawie umowy zlecenia w wymiarze 10 godzin tygodniowo w placówce zatrudniony jest lekarz, który udziela konsultacji lekarskich w zakresie geriatrii i chorób wewnętrznych. Kontrolującym przedłożono dokumenty dot. zatrudnienia pracowników bezpośrednio pracujących z mieszkańcami placówki. Z analizy dokumentów wynika, iż z 18 pracownikami zawarte są umowy zlecenia na czas nieokreślony, pracownicy ci mają określone zadania, które zapisane są w zakresach czynności. Kontrolujący podali analizie akta osobowe pielęgniarek i stwierdzili, iż osoby w liczbie 10 zatrudnione na stanowisku pielęgniarki mają zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki. W dniu kontroli w placówce w godzinach rannych zatrudnionych było do bezpośredniej pracy z mieszkańcami 7 osób, w tym: 3 opiekunów, 1 pielęgniarka, 1 rehabilitant, a w godzinach nocnych tj. od godz do godz zatrudnione były 2 osoby: opiekun i pielęgniarka. Stwierdza się, iż struktura i stan zatrudnienia pracowników w Prywatnym Domu Opieki nad Osobami Starszymi w Pilchowie warunkuje efektywną realizację usług pielęgnacyjno - opiekuńczych. - pomoc w czynnościach życia codziennego: Z umów zawartych pomiędzy "Wielmed" s.c lek. med. Z.Z. Wielebińska, mgr A.Z. Wielebińska - Kujawa, Prywatnym Domem Opieki nad Osobami Starszymi ul. Okocimska 20, Pilchowo a osobami przebywającymi w placówce wynika, iż strona prowadząca placówkę określiła zakres usług jakie oferuje placówka, a osoby przyjęte do placówki przyjęły proponowane warunki, akceptując je poprzez podpisanie umów cywilno- prawnych. Z ww. umów wynika, iż podmiot prowadzący placówkę zobowiązuje się w zakresie usług opiekuńczych do zapewnienia całodobowej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej tj.: - udzielania pomocy w podstawowych czynnościach życiowych: pomocy przy ubieraniu się, jedzeniu myciu i kąpaniu, - pielęgnacji i opieki higienicznej. Na podstawie przedłożonej dokumentacji dot. 24 mieszkańców wynika, iż wszyscy mieszkańcy placówki są osobami wymagającymi całkowitej lub częściowej pomocy w podstawowych czynnościach życiowych. 6

7 Wśród 24 mieszkańców 15 osób wymaga całkowitej pomocy we wszystkich czynnościach życiowych, część mieszkańców w liczbie 9 osób wykonuje niektóre czynności życiowe pod nadzorem personelu placówki. Ważną czynnością życia codziennego monitorowana przez personel jest spożywanie posiłków przez mieszkańców placówki. Na dzień kontroli 9 osób samodzielnie spożywało posiłki, pozostałe osoby były karmione lub wspomagane przy karmieniu przez personel placówki. Z uzyskanej informacji wynika, iż u wszystkich mieszkańców występują niedomagania lub zaburzenia układu wydalniczego i pokarmowego, co powoduje, iż mieszkańcy ci wymagają stałej kontroli procesów wydalania, a także pomocy w zakresie właściwego utrzymania higieny ciała. Wszyscy mieszkańcy są pampersowani. Przy każdorazowej zmianie pampersów wykonywana jest toaleta. Osoby leżące mają zmienianą pozycję ciała nie rzadziej niż co 2 godziny, u tych osób prowadzona jest również profilaktyka p/odleżynowa. U wszystkich mieszkańców wykonywana jest codzienna (ranna i wieczorna) toaleta, kąpiele z myciem głowy raz w tygodniu - w razie potrzeby częściej, obcinanie paznokci oraz strzyżenie w regularnych odstępach czasowych. Mieszkańcy są objęci opieką w zakresie ubierania i rozbierania, a także przygotowania miejsca do spania. Usługi te realizuje personel zatrudniony przez placówkę tj. pielęgniarki i opiekunki w oparciu o przygotowany dzienny i nocny "Plan w zakresie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych". - organizacja czasu wolnego: Placówka zapewnia mieszkańcom udział w zajęciach terapeutycznych, które realizowane są przez opiekunów oraz rehabilitanta. Zajęcia odbywają się w pokoju dziennego pobytu oraz na zewnątrz na terenie posesji placówki. Zajęcia organizowane są od poniedziałku do piątku w formie indywidualnej i grupowej. Zajęcia prowadzone są od godz do godz i od godz do godz Prowadzone są z mieszkańcami takie formy zajęć jak: ćwiczenia usprawniające pamięć i procesy myślowe, muzykoterapia, ćwiczenia manualne (wycinanki, rysowanie, malowanie), ćwiczenia usprawniające językowe, myślenie abstrakcyjne, ćwiczenia ukierunkowane na procesy poznawcze, czytanie prasy i książek oraz spacery. W dniach kontroli z mieszkańcami prowadzone były zajęcia z muzykoterapii oraz zajęcia manualne - zamalowywanie kredkami określonych powierzchni. W czasie kontroli odbywały się zajęcia terapeutyczne z mieszkańcami, przy czym liczba osób obecnych na zajęciach wynosiła 18 osób, czynny udział w zajęciach brało od 5 do 7 osób. Z okazji urodzin lub imienin mieszkańców personel organizuje uroczyste podwieczorki (tort ze świeczkami, ciasto, napoje) składane są życzenia, obecni są na tych spotkaniach mieszkańcy placówki, a także ich bliscy. Mieszkańcy placówki mają możliwość kontaktu z kapłanem. Posługę kapłańską pełni ksiądz z pobliskiej parafii, raz w miesiącu na terenie placówki. - kontakty z otoczeniem Z przedłożonej informacji wynika, iż placówka zapewnia osobom tam przebywającym pomoc w kontaktach z rodzinami poprzez m.in. kontakt telefoniczny, wysyłanie do nich korespondencji, odbieranie przesyłek pocztowych od rodzin. Ponadto rodziny odwiedzają swoich bliskich w placówce lub kontaktują się telefonicznie. 7

8 W badanym temacie nie stwierdzono nieprawidłowości. - pomoc w zakupie odzieży i obuwia: Z 2 umów cywilno - prawnych zawartych na świadczenie całodobowej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej na rzecz osób przyjętych do placówki przez "Prywatny Dom Opieki nad Osobami Starszymi" w Pilchowie wynika, iż placówka ta nie zapewnia osobom przebywającym w niej odzieży i obuwia, obowiązek ten leży po stronie rodziny, co jest potwierdzone podpisem przez rodziny niniejszych umów. Z informacji uzyskanej od Dyrektora placówki wynika, iż w powyższym temacie nie występują nieprawidłowości dot. zabezpieczania osób przebywających w placówce w stosowną odzież lub obuwie przez rodziny. Dyrektor poinformował kontrolujących, iż w przypadku wystąpienia takiej potrzeby tj. pomocy w zakupie odzieży i obuwia, istnieje możliwość udzielenia mieszkańcowi stosownej pomocy w tym zakresie przez personel placówki. Placówka zapewnia mieszkańcom środki czystości i higieniczne tj. mydło, szampon, płyn do kąpieli, balsam, pastę do zębów, szczoteczki do zębów, piankę i maszynki do golenia, papier toaletowy, ręczniki papierowe oraz preparaty p/odleżynowe. W czasie kontroli wygląd zewnętrzny mieszkańców Prywatnego Domu Opieki nad Osobami Starszymi nie wskazywał na zaniedbania w zakresie higieniczno-pielęgnacyjnym, mieszkańcy wyglądali schludnie, byli ubrani w czystą odzież i mieli czystą bieliznę pościelową. - pielęgnacja w czasie choroby oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych: Na podstawie przedłożonej informacji dot. stanu zdrowia mieszkańców wynika, iż dominującymi schorzeniami na jakie cierpią mieszkańcy przebywający w placówce są: - choroba Alzheimera - 5 osób, - choroby serca, układu krążenia, układu oddechowego - 4 osoby, - zespół psychoorganiczny otępienny - 14 osób, - dziecięce porażenie mózgowe - 1 osoba. W zakresie świadczeń zdrowotnych, tj. podstawowej opieki zdrowotnej osoby przebywające w Prywatnym Domu Opieki Nad Osobami Starszymi" zdeklarowani są do Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Przychodnia Medycyny Rodzinnej ul. Kadłubka 10 w Szczecinie. Świadczenia zdrowotne w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej realizuje lekarz rodzinny( ). W ramach stałych wizyt domowych lekarz odwiedza osoby na terenie Domu, w każdą środę oraz przyjeżdża na wezwanie telefoniczne. Ponadto w przypadkach zagrożenia życia wzywane jest pogotowie ratunkowe. Zalecenia lekarskie odnotowywane są w indywidualnej dokumentacji dot. stanu zdrowia mieszkańców. Wizyty lekarzy specjalistycznej opieki zdrowotnej ustalane są w miarę potrzeb w uzgodnieniu z rodzinami, wizyty te w zasadzie odbywają się na terenie placówki, w przypadku wystąpienia potrzeby przeprowadzenia konsultacji i badań diagnostycznych osoby te dowożone są do placówek opieki zdrowotnej. W 2011 r. osoby przebywające w tej placówce skorzystały z specjalistycznych świadczeń zdrowotnych, takich jak: świadczenia psychiatryczne, chirurgiczne, ortopedyczne. Z tych świadczeń skorzystały osoby w sposób następujący: - 2 osoby ze świadczeń psychiatrycznych, 8

9 - 1 osoba ze świadczeń chirurgicznych, - 4 osoby ze świadczeń ortopedycznych. Pielęgniarki zatrudnione przez placówkę w liczbie 10 osób realizują na rzecz mieszkańców takie usługi jak: podawanie leków, pomiary RR, pomiary temperatury, zmiana opatrunków, wymiana i zakładanie zgłębników żołądkowych, oraz karmienie przy ich użyciu, wymiana i zakładanie cewnika, podłączanie kroplówek, wykonywanie iniekcji wg zleceń lekarskich, wykonywanie badania ekg serca, odsysanie górnych dróg oddechowych przy użyciu ssaka. Koszty zakupu leków ponosi rodzina mieszkańca. Wszyscy mieszkańcy ze względu na stan zdrowia wymagają zaopatrzenia w pieluchomajtki, mieszkańcy ci zaopatrywani są zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. Brakujące ilości uzupełniane są przez rodziny mieszkańców, którzy dodatkowo ponoszą odpłatność za zakup pieluchomajtek dokonywanych przez placówkę. Stwierdzono, iż osoby przebywające w placówce mają zapewniony dostęp do świadczeń zdrowotnych. Ad. 3. Przestrzeganie praw mieszkańców Prawa mieszkańców przebywających w placówce określone zostały w Regulaminie Organizacyjnym Prywatnego Domu Opieki nad Osobami Starszymi " WIELMED" s. c. przy ul. Okocimskiej 20, Pilchowo. W 6 tego dokumentu określono prawa mieszkańców tj.: - korzystania z wszelkich usług świadczonych przez placówkę, - uzyskiwania stosownej pomocy w zaspakajaniu swoich potrzeb, - współdecydowanie w sprawach dotyczących jego osoby, - godnego traktowania, - zgłaszania skarg i wniosków do Dyrekcji placówki, - uzyskiwanie wyjaśnień w sprawach przepisów regulujących zasady współżycia mieszkańców, - uzyskiwanie pełnej informacji o usługach świadczonych przez placówkę, - odwiedzin krewnych i znajomych oraz korzystanie z ich pomocy, - przebywania poza placówką, po uprzednim zawiadomieniu Dyrekcji, a w szczególnych przypadkach, po uzyskaniu zgody lekarza, - bezpiecznego, godnego życia, zachowania intymności, poszanowania niezależności, umożliwienia rozwoju osobowości i zachowania samodzielności. Na podstawie przedłożonych dokumentów oraz rozmów przeprowadzonych z mieszkańcami, z którymi można było nawiązać logiczny kontakt, nie stwierdza się nieprawidłowości w badanym temacie. W dniu kontroli przedłożono książkę pn. "Potwierdzenie zameldowania na pobyt czasowy", z której wynika, iż wszystkie osoby tam zamieszkałe tj. 24 osoby zameldowane są na pobyt czasowy przez Urząd Miasta Police. Ad. 4. Dokumentacja osób przebywających w placówce - umowy o świadczenie usług w placówce: Z 3 Regulaminu Organizacyjnego Prywatnego Domu Opieki Nad Osobami Starszymi "Wielmed" s.c. wynika, iż przyjęcia do placówki dokonywane są na podstawie umowy cywilno - prawnej zawartej z osobą przyjmowaną do placówki oraz z jej rodziną. Przedmiotem umowy jest zapewnienie osobom przyjętym do placówki całodobowej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej. 9

10 W 1 ww. umowy zawarty jest szczegółowy zakres usług udzielanych przez placówkę osobom w niej zamieszkałym. Kontrolującym przedłożono do wglądu 24 umowy na świadczenie usług na rzecz mieszkańców przebywających w placówce. Sprawdzono umowy z wykazem osób zamieszkałych w placówce i nie stwierdzono w tym zakresie rozbieżności. Stwierdza się, iż 24 osoby zamieszkałe w placówce przebywają w niej na podstawie umów cywilno - prawnych, których przedmiotem jest zapewnienie całodobowej opieki pielęgnacyjno - opiekuńczej na rzecz jej mieszkańców. - dane indentyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe z rodzinami: Dane identyfikacyjne osób zamieszkałych w placówce tj. imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL odnotowane są w umowach cywilno prawnych zawartych pomiędzy zleceniodawcą a zleceniobiorcą na świadczenie usług. Dokumenty te znajdują się w pomieszczeniu biurowym użytkowanym przez kierownictwo placówki, umieszczone w szafie meblowej, zabezpieczone przed dostępem innych osób. Dane kontaktowe, takie jak adres zamieszkania, numer telefonu najbliższej rodziny lub innych osób wskazanych przez osobę przebywające w placówce lub rodzinę znajdują się również w ww. umowach cywilno - prawnych, a także sporządzone są w formie wykazu, który znajduje się w gabinecie medycznym pomocy doraźnej. Stwierdza się, iż podmiot prowadzący placówkę posiada dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce, a także dane kontaktowe do ich rodzin. - dane dotyczące opiekuna prawnego lub kuratora osoby przebywającej w placówce, jeżeli został ustanowiony: Dyrektor placówki poinformował zespół inspektorów, iż nie posiada pełnych informacji o mieszkańcach przebywających w placówce w zakresie ich zdolności do podejmowania czynności prawnych. W celu uaktualnienia danych w ww. temacie Dyrektor podjął stosowne działania i wystąpił pismem do wszystkich rodzin osób przebywających w placówce o przesłanie kopii dokumentów dot. ewentualnego ograniczenia lub pozbawienia zdolności do czynności prawnych osób umieszczonych w placówce oraz kopii dokumentów o ustanowieniu opiekuna prawnego lub kuratora. Dyrektor zobowiązał się do uzupełnienia dokumentacji mieszkańców w ww. zakresie, sporządzenia informacji zbiorczej w tym temacie i przesłanie tej informacji w terminie do 30 czerwca 2011 r. do tut. Wydziału. - informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w placówce: Placówka prowadzi odrębną dokumentację dla każdego mieszkańca dot. stanu zdrowia, w której znajdują się takie dokumenty jak m.in. opis stanu zdrowia w dniu przyjęcia osoby do placówki, kserokopie kart informacyjnych ze szpitala, wyniki badań, zalecenia do dalszego postępowania. Placówka prowadzi dokumentację dot. niepełnosprawności mieszkańców. Z przedłożonej dokumentacji wynika, iż wśród 24 mieszkańców, jedna osoba (44 lata) ma orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym. Placówka prowadzi dokumentację pn. "Rejestr stosowania przymusu bezpośredniego". Z przedłożonego dokumentu wynika, iż w okresie objętym kontrolą nie stosowano przymusu bezpośredniego wobec osób, które przebywają w tej placówce. 10

11 Stwierdza się, iż placówka prowadzi szczegółową dokumentację dot. stanu zdrowia mieszkańców przebywających w placówce. Ad 5 i 6. Umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68 a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68 a pkt 3 ww. ustawy. Na podstawie art. 68 a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić w widocznym miejscu na budynku, w którym prowadzi placówkę, tablicę informacyjną zawierającą informację o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Podczas wizytacji obiektu zespół kontrolny stwierdził, że tablica informacyjna jest umieszczona w widocznym miejscu nad wejściem głównym do obiektu i zawiera dane dotyczące pełnej nazwy placówki oraz określenie podmiotu prowadzącego. Z uwagi na konieczność uzupełnienia informacji o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numer wpisu do rejestru placówek p. Wielebińska - Kujawa zobowiązała się, że w terminie do 30 czerwca 2011 r. umieści dodatkową tablicę, która uzupełni wymagane dane, o czym powiadomi kontrolujących. Zespół kontrolny zaakceptował takie rozwiązanie. Ponadto na podstawie art. 68 a pkt 3 podmiot prowadzący placówkę zapewniającą całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku jest obowiązany umieścić na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku, w którym prowadzi placówkę, informacje dotyczące: a) zakresu działalności prowadzonej w placówce, b) podmiotu prowadzącego placówkę, w tym informacje o siedzibie lub miejscu zamieszkania podmiotu. Zespół kontrolny stwierdził w trakcie wizytacji obiektu, że ten wymóg jest spełniony poprzez umieszczenie przy wejściu głównym wewnątrz budynku grawerowanej tabliczki zawierającej wymagane dane. (Załączniki: Upoważnienie i program kontroli, Regulamin Organizacyjnego Prywatnego Domu Opieki nad Osobami Starszymi "Wielmed" s.c., oświadczenie dot. tablicy, kontrolnemu zaświadczenia o zmianie we wpisie ewidencji do działalności gospodarczej z dnia r. oraz r., protokół kontroli sanitarnej Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Policach, Nr HZ-163/11 z dnia r., protokół nr 112/a/2010 z badania rezystancji izolacji obwodów elektrycznych oraz skuteczności ochrony przeciwporażeniowej z dnia r., decyzja z dnia r. Prezesa Urzędu Dozoru Technicznego zezwalająca na eksploatację dźwigu osobowego, protokół kontroli Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Szczecinie Nkz 1016/09/2010/0 z dnia r., inf. o pomieszczeniach ogólnodostępnych, sanitarnych, mieszkalnych, utrzymania czystości, inf. dot. wyżywienia wraz z jadłospisami, Certyfikat FSMS, Informacja dot. liczby mieszkańców przebywających w placówce w dniach maja 2011 r., Informacja dot. stanu zatrudnienia w Prywatnym Domu Opieki Nad Osobami Starszymi, kopia umowy zawartej z lekarzem chorób wewnętrznych, przykładowe kopie umów zawartych z pielęgniarką, opiekunką i rehabilitantem, kserokopie (10) zaświadczeń o prawie wykonywania zawodu pielęgniarki, informacja dot. stanu zatrudnienia pracowników w dniach kontroli, kserokopie zakresów czynności (pielęgniarki, opiekunki, rehabilitanta), wzór umowy cywilno - prawnej na świadczenie usług, kserokopia "Planu w zakresie usług pielęgnacyjno - opiekuńczych, informacja dot. zapewnienia środków czystości przez placówkę, kserokopie faktur(3), informacja o świadczeniach medycznych z zakresu POZ, kserokopia rejestru stosowania przymusu bezpośredniego, zobowiązanie do uzupełnienia dokumentacji mieszkańców w zakresie zdolności do podejmowania czynności prawnych przez mieszkańców). 11

12 Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 6. Przed podpisaniem protokołu kontroli, kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokółu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. "WIELMED s. c. Zofia Wielebińska, Anna Wielebińska - Kujawa, Al. Wyzwolenia 95, Szczecin, 2. a/a. 12