S EP. Protokół

Transkrypt

1 S EP Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Domu Seniora Joanna mieszczącym się w Przemoczu 63 A, Maszewo placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez Krzysztofa Gdańca. Na podstawie 22 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) kontrolę kompleksową w Domu Seniora Joanna z siedzibą w Przemoczu 63 A placówce zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, prowadzonej w ramach działalności gospodarczej przez Krzysztofa Gdańca, zam. w Goleniowie ul. Wolińska 9, przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Ewa Pospieszyńska inspektor wojewódzki osoba kierująca zespołem, - Jarosław Czajka starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upoważnienia Nr 32/2014 z dnia 16 lipca 2014 r. wydanego wz. Wojewody Zachodniopomorskiego przez Wicewojewodę Ryszarda Mićko. Okres objęty kontrolą: od 1 stycznia 2013 r. do dnia kontroli. Przedmiotem kontroli objęto poziom funkcjonowania placówki w zakresie określonym w art. 68 i 68a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Analizie poddano następujące zagadnienia: 1) warunki bytowe: - miejsce pobytu, - wyżywienie, - utrzymanie czystości, 2) usługi opiekuńcze - pomoc w czynnościach życia codziennego, - organizacja czasu wolnego, - pomoc w zakupie odzieży i obuwia, - pielęgnacja w chorobie oraz pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych, 3) przestrzeganie praw mieszkańców, 4) dokumentacja osób przebywających w placówce, 5) umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej 6) umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68a pkt 3 ustawy o pomocy społecznej, Kontrolę przeprowadzono zgodnie z planem kontroli zewnętrznych na 2014 r. W czasie kontroli informacji i wyjaśnień udzielała xxxxxxxxxxxxxxxxx osoba kierująca placówką, upoważniona przez przedsiębiorcę Krzysztofa Gdańca do reprezentowania go podczas kontroli. (Zał. nr 1 upoważnienie, plan kontroli, powiadomienie o kontroli, upoważnienie do reprezentowania podczas kontroli). 1

2 Przedsiębiorca Krzysztof Gdaniec posiada wydane przez Wojewodę Zachodniopomorskiego zezwolenie z dnia 26 września 2011 znak: PS [LS], wpisane do Rejestru pod nr 6/2014 wydane na czas nieokreślony na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym i osobom w podeszłym wieku, pod nazwą Dom Seniora Joanna z siedzibą w Przemoczu 63 A. Placówka przeznaczona jest na 32 miejsca. Ustalenia ogólne: Osobą kierującą Domem Seniora Joanna w Przemoczu jest xxxxxxxxxxxx. W czasie kontroli w placówce przebywało 32 mieszkańców w tym: 24 kobiety i 8 mężczyzn. Z książki kontroli i materiałów przedłożonych przez kierującego placówką wynika, że w okresie objętym kontrolą w placówce przeprowadzono dwie kontrole przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Goleniowie. Kontrola przeprowadzona r. nie wykazała nieprawidłowości. W związku z kontrolą przeprowadzoną r. wydano doraźne zalecenia dotyczące usunięcia bieżących uchybień poprzez weryfikację zapisów i rejestrów w dokumentacji systemowej oraz oznakowanie w sposób trwały sprzętu do termicznej dezynfekcji jaj. (Zał. nr 2 protokół kontroli sanitarnej, spis mieszkańców). Ad.1. Warunki bytowe. Miejsce pobytu. Placówka Dom Seniora Joanna położony jest w miejscowości Przemocze na terenie działki o powierzchni 4,5 ha. Działalność jest prowadzona w budynku dwukondygnacyjnym tj. na parterze i na I piętrze stanowiącym poddasze użytkowe. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 559,94 m². Do budynku prowadzą trzy wejścia, dwa z nich: wejście główne i wejście prowadzące na taras dostosowane są do potrzeb osób niepełnosprawnych. Otoczenie wokół budynku jest zagospodarowane i stanowi teren rekreacyjny, obsadzony krzewami ozdobnymi i kwiatami. Na terenie znajduje się ozdobne oczko wodne. Wokół budynku wyodrębnione są ciągi komunikacyjne o utwardzonej powierzchni polbrukowej. Ciągi komunikacyjne w budynku są szerokie, pozwalają swobodnie przemieszczać się mieszkańcom niepełnosprawnym, przy pomocy sprzętu ortopedycznego. Komunikację pomiędzy kondygnacjami umożliwiają schody, natomiast na potrzeby osób niepełnosprawnych w placówce zamontowano dźwig osobowy. Podczas kontroli dźwig był sprawny, ostatnie badanie okresowe przeprowadzone przez inspektora Urzędu Dozoru Technicznego miało miejsce 11 kwietnia 2013 r. (wynik badania pozytywny), termin następnego badania okresowego wyznaczono na kwiecień 2015 r. Budynek wyposażony jest w instalację gaśniczą i zabezpieczającą jest to instalacja hydrantowa wewnętrzna, instalacja oddymiania klatki schodowej oraz czujniki dymu. Ostatni przegląd instalacji miał miejsce 30 kwietnia 2011 r. podczas odbioru placówki przez Komendanta Powiatowej Straży Pożarnej w Goleniowie. Placówka nie posiada systemu przyzywowo-alarmowego. Stwierdza się, że budynek pozbawiony jest barier architektonicznych. Na terenie rekreacyjnym udostępnionym mieszkańcom znajdują się oczko wodne, mostek oraz schody, które nie posiadają zabezpieczeń dla mieszkańców mających trudności z poruszaniem się. Pokoje mieszkalne. Zespół kontrolny przeprowadził wizytację pokoi mieszkalnych. Stwierdza się, że placówka posiada 11 pokoi mieszkalnych w tym: - 2 pokoje dwuosobowe, - 8 pokoi trzyosobowych, 2

3 - 1 pokój czteroosobowy. Liczba pokoi Liczba osób zamieszkujących pokój Powierzchnia w m² Metraż na 1 osobę w m² nr ,4 6,13 nr ,8 8,40 nr ,0 6,00 nr ,0 6,00 nr ,7 9,85 nr ,2 8,55 nr ,9 6,63 nr ,9 7,30 nr ,8 6,60 nr ,0 6,66 nr ,4 6,13 Ogółem 11 pokoi Ogółem 32 osoby Placówka zapewnia odpowiednią strukturę pokoi mieszkalnych, średnia powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca jest zgodna z normami standardu określonymi w art. 68 ust. 4, pkt 3 oraz ust. 4a ustawy o pomocy społecznej. Pokoje mieszkalne wyposażone są w łóżka rehabilitacyjne, szafki nocne, szafy ubraniowe, stoły i krzesła. W czasie kontroli stwierdzono, że pokoje mieszkalne są czyste, ściany i sufity kolorowo wymalowane, powierzchnia podłogowa pokryta jest glazurą. Wejścia do pokoi pozbawione są progów, a szerokie drzwi wejściowe nie stanowią bariery dla osób poruszających się przy pomocy sprzętu ortopedycznego i wózków inwalidzkich. Pomieszczenia sanitarne: Zgodnie z wymaganym standardem usług określonych w art. 68 ust. 5 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej liczba łazienek zapewnia korzystanie z każdej przez nie więcej niż 5 osób, a liczba toalet przez nie więcej niż 4 osoby. Placówka posiada łącznie 6 łazienek ogólnodostępnych, wyposażonych w 5 natrysków, 2 wanny, 8 umywalek, 8 oczek wc oraz 2 pisuary. Na jedno urządzenie kąpielowe przypada średnio 4,57 mieszkańców, na jedno oczko wc przypada 4 mieszkańców. 3

4 W jednej z łazienek znajdują się trzy oczka wc oraz jeden natrysk. W pomieszczeniu tym dwa oczka wc oddzielone są od pozostałej części łazienki kabinami, natomiast trzecie oczko oraz natrysk nie zapewniają mieszkańcom intymności korzystania. Łazienki mają zamontowane uchwyty ułatwiające osobom mniej sprawnym korzystanie z urządzeń sanitarnych. Placówka wyposażona jest w podnośnik, który umożliwia przetransportowanie osób niepełnosprawnych. Wszystkie drzwi do łazienek mają szerokość 0,90 m. Placówka zapewnia wymaganą przepisami ilość urządzeń kąpielowych i oczek wc, jednak jedna z łazienek nie zapewnia mieszkańcom intymności korzystania z urządzeń sanitarnych. Pomieszczenia ogólnodostępne Zgodnie z wymaganym standardem usług określonym w art. 68 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy o pomocy społecznej placówka powinna posiadać pokój dziennego pobytu służący jako jadalnia oraz pomieszczenia pomocnicze do prania i suszenia. Placówka posiada następujące pomieszczenia ogólnodostępne: - pokój dziennego pobytu jadalnia o pow. 41,5 m², - aneks dzienny wyposażony w telewizor o pow. 23,2 m², - pomieszczenie pomocnicze do prania i suszenia, - aneks gościnny, służący jako pomieszczenie dziennego pobytu mieszkańców oraz gości odwiedzających mieszkańców o pow. 15,2 m². Placówka posiada również przestronną werandę. Dom Seniora Joanna posiada wymagane przepisami pomieszczenia ogólnodostępne. (Zał. nr 3 Informacje na temat warunków bytowych Domu Seniora Joanna). Wyżywienie W budynku znajduje się kuchnia wraz z zapleczem gospodarczym. W dniu kontroli przygotowywaniem posiłków zajmowało się dwóch pracowników. Jeden pracownik zatrudniony jest na umowę o pracę na czas nieokreślony, na stanowisku kucharza, w wymiarze pełnego etatu. Natomiast drugi pracownik zatrudniony został na umowę zlecenie do pomocy przy pracach kuchennych w okresie od r. do r. i wykonuje pracę w terminach wskazanych przez zleceniodawcę. Z przedłożonej dokumentacji wynika, że mieszkańcom zapewnia się 4 posiłki w ciągu dnia: śniadanie, obiad, podwieczorek i kolację. Dla mieszkańców, którym lekarz zlecił dietę przygotowuje się posiłki dietetyczne. Posiłki wydawane są w dwóch zmianach w następujących godzinach: - śniadanie od 8.00 do obiad od do podwieczorek od do kolacja od do Na życzenie mieszkańca pomiędzy posiłkami przygotowuje się przekąski, z których pensjonariusze mogą korzystać przez całą dobę. Mieszkańcy mogą spożywać posiłki w pokojach mieszkalnych. Osoby, które ze względu na stan zdrowia nie są w stanie samodzielnie spożywać posiłków karmione są przez personel. Zespołowi kontrolnemu przedłożono przykładowe jadłospisy z następujących okresów: od r. do r., od r. do r., od r. do r., od r. do r., od r. do r. Z analizy jadłospisów wynika, że posiłki były urozmaicone, oparte o zasady zrównoważonej diety. (Zał. nr 4 Informacje dot. żywienia i organizacji posiłków, przykładowe jadłospisy). 4

5 Utrzymanie czystości. Z uzyskanych informacji wynika, że Dom Seniora Joanna zakupuje mieszkańcom środki higieny osobistej, środki czystości, przybory toaletowe takie jak: papier toaletowy, szampon, mydło, pasta do zębów, maszynki i krem do golenia, woda po goleniu oraz kremy nawilżające i natłuszczające. W 2013 r. Dom Seniora Joanna zapewnił środki higieny osobistej na kwotę 1.482,34 zł. Zespół stwierdził, że w pomieszczeniach sanitarnych znajduje się papier toaletowy i mydło w dozownikach. Lekarstwa i pieluchomajtki zakupują rodziny mieszkańców. Utrzymaniem czystości pomieszczeń oraz praniem rzeczy osobistych, ręczników i pościeli zajmuje się personel placówki. W 2013 roku placówka zatrudniała 2 osoby na stanowisku sprzątaczki a od kwietnia 2014 r. sprzątaniem zajmuje się jedna osoba oraz w miarę potrzeb czynności porządkowe wykonują opiekunki. W dniach kontroli pomieszczenia placówki były utrzymane w należytym porządku i wolne od nieprzyjemnych zapachów. (Zał. nr 5 Informacja na temat utrzymania w placówce czystości i porządku, Informacje na temat zapewnienia mieszkańcom placówki środków higieny osobistej i środków czystości). Ad. 2. Usługi opiekuńcze. Charakterystyka mieszkańców. W dniu kontroli w Domu Seniora Joanna przebywało 32 mieszkańców w tym 8 mężczyzn i 24 kobiety. Struktura wiekowa przedstawia się następująco: - do 70 roku życia - 3 osoby, - od 71 roku życia do 75 roku życia - 2 osoby, - od 76 roku życia do 80 roku życia - 3 osoby, - od 81 roku życia do 85 roku życia - 9 osób, - od 86 roku życia do 90 roku życia - 11 osób, - powyżej 91 roku życia - 4 osoby. Mieszkańcami placówki są osoby o różnym stopniu sprawności ruchowej: - 2 osoby są bezwzględnie leżące, wymagające pomocy we wszystkich czynnościach życia codziennego, - 4 osoby poruszają się przy pomocy balkonika, - 2 osoby poruszają się przy pomocy kuli lub laski, - 7 osób porusza się na wózku inwalidzkim, - 19 osób jest sprawnych ruchowo. (Zał. nr 6 informacja dotycząca charakterystyki mieszkańców). Struktura zatrudnienia Z przedłożonych kontrolującym dokumentów wynika, że w Domu Seniora Joanna zatrudnionych jest 14 pracowników tj.: - pielęgniarki i pielęgniarz 3 osoby tj. 3 etaty, - opiekunowie 7 osób tj. 7 etatów, - pracownik zatrudniony na stanowisku opiekuna tj. 1 etat - wykonujący czynności porządkowe i zajmujący się utrzymaniem czystości pomieszczeń w placówce, - pracownik organizujący czas wolny mieszkańców 1 osoba tj. 0,125 etatu - kucharki 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę w wymiarze 1 etatu oraz 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia. Domem Seniora Joanna kieruje xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, która również sprawuje opiekę nad mieszkańcami. Osoby zatrudnione jako: opiekunowie, pielęgniarki, pielęgniarz oraz pracownik kulturalno-oświatowy zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. 5

6 Z 14 osób realizujących świadczenia na rzecz mieszkańców placówki 10 osób to pracownicy opiekujący się bezpośrednio mieszkańcami placówki, są to: 7 opiekunów, 2 pielęgniarki i 1 pielęgniarz. Pracownicy pracują w systemie dwuzmianowym. W ciągu dnia mieszkańcami opiekuje się pielęgniarka (pielęgniarz) i trzy opiekunki. Podczas nocnej zmiany nad mieszkańcami czuwa 1 opiekun. Ze względu na rozmieszczenie mieszkańców na dwóch poziomach domu wskazanym byłoby rozważenie zwiększenia obsady nocnej zmiany. (Zał. nr 7 Spis pracowników na dzień r., Plan pracy w lipcu 2014 r.). Pomoc w czynnościach życia codziennego Z przedłożonej informacji wynika, że liczba mieszkańców wymagających pomocy w czynnościach życia codziennego przedstawia się następująco: Czynności wymagające pomocy Liczba mieszkańców samodzielnych Liczba mieszkańców wymagających Liczba mieszkańców wymagających częściowej pomocy całkowitej pomocy opiekuna opiekuna Spożywanie posiłków Ubieranie Kąpiele Toaleta Z uzyskanych informacji wynika, że 26 osób jest pampersowanych, zmiana pieluch odbywa się co cztery godziny oraz w miarę potrzeb, przy zmianie pampersów wykonywana jest toaleta. Osoby leżące mają zapewnioną pomoc we wszystkich czynnościach między - innymi co 2 godziny zmieniana jest pozycja ciała, kąpiel odbywa się 2 razy w tygodniu natomiast toaleta częściowa 2 razy dziennie (rano i wieczorem), wszystkim osobom niesamodzielnym myje się ręce przed każdym posiłkiem. Łóżka wyposażone są w materace przeciwodleżynowe. W placówce przebywają 2 osoby, które lekarz orzecznik ZUS uznał za całkowicie niezdolne do samodzielnej egzystencji, oraz jedna osoba zakwalifikowana przez Wojewódzką Komisję Lekarską MSW do I grupy inwalidzkiej. W placówce prowadzi się dokumentację wykonywanych zabiegów pielęgnacyjnych i higienicznych. Każdy mieszkaniec posiada indywidualną kartę, w której odnotowywane są usługi opiekuńcze i pielęgnacyjne świadczone przez placówkę takie jak: kąpiel, mycie, zmiana odzieży, zmiana pościeli, ścielenie łóżka, golenie, pielęgnacja paznokci, higiena jamy ustnej, karmienie lub pomoc w spożywaniu posiłków, zmiana pieluch, zabiegi higieny intymnej, pomoc w załatwianiu potrzeb fizjologicznych, dotrzymywanie towarzystwa, pomoc w poruszaniu się, zmiana pozycji osób leżących, spacery. Sprawdzono karty usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych 15 mieszkańców placówki. Pościel zmieniana jest nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, kąpiel mieszkańców odbywa się raz w tygodniu, natomiast osoby leżące kąpane są 2 razy w tygodniu, codziennie wykonywana jest toaleta poranna i wieczorna. Mieszkańcy mają zapewnioną pomoc w czynnościach życia codziennego. Pomoc w zakupie odzieży i obuwia Placówka nie udziela pomocy w zakupie odzieży i obuwia ponieważ wszelką odzież i obuwie zapewniają mieszkańcom ich rodziny. 6

7 (Zał. nr 8 Informacja dot. zdolności do czynności życia codziennego, Plan pracy w lipcu 2014 r., wzór karty usług opiekuńczych i pielęgnacyjnych, Plan kąpieli mieszkańców, informacja na temat odzieży i obuwia mieszkańców). Organizacja czasu wolnego Placówka zatrudnia pracownika organizującego zajęcia kulturalno-oświatowe. Zajęcia są prowadzone dwa razy w tygodniu: w środę i w piątek w godz. od do Mieszkańcom proponuje się gry i zabawy logiczne, zajęcia ruchowe, usprawniające manualnie, muzykoterapię, dyskusje na temat oglądanych filmów, czytanie poezji oraz zajęcia kulinarne. Raz w tygodniu mieszkańców odwiedza proboszcz parafii w Przemoczu. Kontakty z otoczeniem. Pracownicy placówki pomagają mieszkańcom w pisaniu i wysyłaniu listów, odczytywaniu korespondencji oraz w kontaktach telefonicznych. Pracownicy placówki utrzymują kontakt z rodzinami mieszkańców informując ich o stanie zdrowia podopiecznych. Mieszkańcy angażowani są do pomocy podczas organizowania: zabawy karnawałowej, imprez urodzinowych i imieninowych mieszkańców, Dnia Babci i Dziadka, w których uczestniczą również rodziny i znajomi. (Zał. nr 9 Informacja dot. zajęć kulturalno-oświatowych i kontaktów z otoczeniem). Pielęgnacja podczas choroby oraz korzystanie ze świadczeń zdrowotnych Z przedłożonej informacji dotyczącej stanu zdrowia mieszkańców wynika, że przebywający w placówce mieszkańcy cierpią na: - otępienie starcze 27 osób - schizofrenię 2 osoby - depresję 1 osoba - chorobę Parkinsona 2 osoby - cukrzycę 4 osoby. W zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej placówka współpracuje z niepublicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej Profimed w Goleniowie. Wszyscy mieszkańcy placówki złożyli deklaracje i korzystają z usług lekarza rodzinnego. W ramach stałych wizyt lekarz świadczy usługi medyczne raz w miesiącu na terenie placówki oraz przyjeżdża na wezwanie telefoniczne. Ponadto w przypadkach nagłego pogorszenia się stanu zdrowia wzywane jest Pogotowie Ratunkowe. Placówka prowadzi dla każdego mieszkańca indywidualną dokumentację dotyczącą stanu zdrowia, w której znajdują się informacje: o wydanych orzeczeniach, zalecenia lekarskie, dotyczące odbytych wizyt lekarskich i zaleceń lekarskich, na temat zaleconego przez lekarza dawkowania lekarstw. W przypadku wizyty u lekarza specjalisty lub wykonania badań diagnostycznych placówka zapewnia własny transport. Podczas transportu i wizyty u lekarza mieszkańcem zajmuje się opiekun. Dla osoby wymagającej przewozu w pozycji leżącej zamawiany jest transport medyczny. Na zlecenie lekarza transport finansowany jest przez NFZ, w pozostałych przypadkach transport opłacany jest przez placówkę. W 2014 roku ze specjalistycznych świadczeń zdrowotnych skorzystały: - 32 osoby wizyty u lekarza internisty - 2 osoby wizyty u stomatologa - 3 osoby wizyty u lekarza chirurga - 1 osoba wizyta u lekarza okulisty Koszty zakupu leków ponosi rodzina mieszkańca. Leki przechowywane są w oddzielnym zamykanym na klucz pokoju. Ich rozkładaniem i podawaniem zajmuje się pielęgniarka 7

8 dyżurna. Zgodnie z oświadczeniem złożonym przez osobę kierującą Domem Seniora w latach w placówce nie był stosowany przymus bezpośredni. Stwierdzono, że osoby przebywające w placówce mają zapewnione świadczenia zdrowotne. (Zał. nr 10 Informacja dot. zapewnienia świadczeń zdrowotnych mieszkańcom placówki) Ad. 3. Przestrzeganie praw mieszkańców. W placówce obowiązuje Regulamin Organizacyjny, który określa organizację i zasady działania placówki, jej cele i zadania oraz prawa i obowiązki mieszkańców. Z dokumentu wynika, że mieszkańcy mają prawo do godnego, życzliwego i troskliwego traktowania, korzystania ze wszelkich usług świadczonych przez Dom, zapewnienia intymności, swobodnego kontaktu z rodziną oraz uzyskiwania z ich strony wsparcia i opieki, uczestniczenia w podejmowaniu decyzji dotyczących jego osoby, niezależności dostosowanej do swojego poziomu sprawności, zgłaszania skarg i wniosków, opieki duszpasterskiej, przy zachowaniu prawa do wolności sumienia i wyznania. Podczas kontroli sprawdzono dokumenty, w których mieszkańcy wyrazili zgodę na pobyt w Domu Seniora Joanna. Z uzyskanych informacji wynika, że 12 osób jest całkowicie ubezwłasnowolnionych. W aktach osobowych mieszkańców znajdują się kopie dokumentów potwierdzających ustanowienie przez Sąd opiekuna prawnego, oraz oświadczenia opiekunów prawnych o wyrażeniu zgody na pobyt osób ubezwłasnowolnionych w Domu Seniora Joanna. Kierownik placówki nie posiadał kopii dokumentów informujących o uzyskaniu przez opiekunów prawnych zezwoleń Sądu Opiekuńczego na umieszczenie tych osób w placówce zapewniającej całodobową opiekę. (Zał. nr 11 Regulamin Organizacyjny Domu Seniora Joanna). Ad. 4. Dokumentacja osób przebywających w placówce. Umowy o świadczenie usług w placówce. Zgodnie z regulaminem organizacyjnym Domu Seniora Joanna, dokumentem potwierdzającym przyjęcie do placówki jest umowa na pobyt. Umowa ma charakter cywilno-prawny i jest zawierana z osobą przyjmowaną do placówki lub z jej rodziną. Przedmiotem umowy jest świadczenie usług opiekuńczych na rzecz mieszkańca placówki. Kontrolujący sprawdzili 10 umów z wykazem osób zamieszkałych w placówce nie stwierdzono w tym zakresie rozbieżności. W umowach nie zawarto pełnego zakresu usług wskazanych w art. 68 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, które powinna świadczyć placówka osobom w niej zamieszkałym. Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce oraz dane kontaktowe z rodzinami. Dane identyfikacyjne osób przebywających w placówce takie jak: imię i nazwisko, miejsce zamieszkania, numer PESEL i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość znajdują się w teczkach założonych oddzielnie dla każdego mieszkańca. W przypadkach, w których został ustanowiony opiekun prawny, teczki osobowe mieszkańców zawierają zaświadczenie Sądu o ustanowieniu opiekuna prawnego oraz oświadczenia opiekuna prawnego o wyrażeniu zgody na pobyt osoby ubezwłasnowolnionej w Domu Seniora Joanna. W teczce znajdują się również dane kontaktowe, takie jak: adres zamieszkania, numer telefonu najbliższej rodziny, opiekuna prawnego. W teczkach znajduje się również karta zawierająca informacje na temat świadczonych na rzecz mieszkańca usług opiekuńczych. Teczki osobowe mieszkańców przechowywane są w pomieszczeniu biurowym użytkowanym przez kierownika placówki. 8

9 Informacje dotyczące stanu zdrowia osób przebywających w placówce. W placówce prowadzi się odrębną dokumentację dla każdego mieszkańca dotyczącą stanu zdrowia, w której znajdują się takie dokumenty jak zalecenia lekarskie oraz w przypadku posiadania przez mieszkańca orzeczenia o stopniu niepełnosprawności kserokopie dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność. W placówce ewidencjonuje się również przypadki korzystania ze świadczeń zdrowotnych na terenie placówki, ze wskazaniem daty i zakresu tych świadczeń oraz danych udzielającego świadczeń zdrowotnych. Placówka prowadzi dokumentację dot. stanu zdrowia mieszkających w placówce. (Zał. nr 12 przykładowa teczka z danymi osobowymi mieszkańca). Ad. 5 i 6. Umieszczenie tablicy informacyjnej zgodnie z art. 68a pkt 2 ustawy o pomocy społecznej oraz umieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń zgodnie z art. 68a pkt 3 ww. ustawy. Zgodnie z przepisami na budynku placówki w widocznym miejscu znajduje się tablica informująca o rodzaju posiadanego zezwolenia oraz numerze wpisu do rejestru placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku. Na tablicy ogłoszeń znajdującej się w widocznym miejscu w budynku placówki umieszczono informacje dotyczące rodzaju prowadzonej działalności, podmiotu prowadzącego placówkę i jego siedzibie. Kontrolę odnotowano w książce kontroli pod numerem 6/2014. Przed podpisaniem protokołu kontrolowany może zgłosić zastrzeżenia na piśmie, co do jego treści w ciągu 7 dni od dnia otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: 1. Krzysztof Gdaniec Dom Seniora Joanna Przemocze 63A Maszewo 2. a/a Kontrolowany: Zespół Kontrolny: Oświadczam, że zostałem zapoznany z treścią niniejszego protokołu i otrzymałem jeden jego egzemplarz. (miejscowość i data). (podpis kontrolowanego) 9