Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2013 rok

Transkrypt

1 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 283/XXXII/12 Rady Miejskiej Łomży z dnia r. Plan dochodów budżetu miasta Łomży na 2013 rok z czego: bieżące majątkowe Dział Rozdz. Wyszczególnienie Przewidywane wykonanie budżetu na 2012 r Plan na 2013 rok (7+13) w tym: Dochody własne Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Środki pomocowe UE w tym: Dotacje i środki na finansowanie wyd. na realiz. zad. z udz. śr. art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Dotacje i środki przeznacz one na inwestycje Doch. związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jst Doch. związane z realizacją zadań z zakresu adm. rządowej i innych zleconych jst odrębnymi ustawami Dochody ze sprzedaży majątku Dochody z tytułu przekształce nia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności % (6/5) 010 Rolnictwo i łowiectwo ,00% Prace geodezyjno-wykończeniowe na potrzeby rolnictwa ,00% ,00% Pozostała działalność ,00% ,00% 050 Rybołówstwo i rybactwo ,00% Pozostała działalność ,00% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw / karty wędkarskie / ,00% 600 Transport i łączność ,88% Lokalny transport zbiorowy ,00% wpływy z różnych dochodów ,00% Dotacja celowa w ramach programów europejskich oraz środkow, o których mowa w art. 5.ustl q pkt 3 oaz ust 3 pkt ,00% i 6 ustawy lub płatnoości w ramach budżetu środkow europejskich - rozb i mod syst transport

2 Dotacja celowa w ramach współfinansowania programów i projektów wspołfonansowanie krajowe - rozbud ,00% syst transport Drogi publiczne w miastach na prawach u ,50% środków europejskich -Usprawnienia drogowych połączeń ,57% Dotacja celowa przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u Drogi publiczne gminne ,42% dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 1 oraz art.. 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich ,42% 630 Turystyka ,55% Zadania w zakresie upowszechniania turystyki ,51% środków europejskich ,51% Pozostała działalność ,00% środków europejskich -Modernizacja stadionu miejskiego w Łomży II etap ,00% 700 Gospodarka mieszkaniowa ,18% Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,18% Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości ,29% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ,71% ustaw ,45% dochody ze zbycia praw majątkowych ,71% wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania ,00% wieczystego nieruchomości Pozostałe odsetki ,00%

3 ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% 710 Działalność usługowa ,16% Prace geodezyjne i kartograficzne ,67% zlecone ustawami realiz.przez ,67% Opracowania geodezyjne i kartograficzne ,00% ,00% Nadzór budowlany ,40% ,40% Cmentarze ,00% państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej ,00% Pozostała działalność ,45% Wpływy z różnych opłat ,45% 750 Administracja publiczna ,72% Urzędy Wojewódzkie ,00% ,00% ,00% Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00% Urzędy gmin / miast i miast na prawach u / ,51% Wpływy z różnych opłat ,00% środków europejskich -Stop wykluczeniu cyfrowemu w mieście Łomża ,07%

4 Dotacja celowa w ramach współfinansowania programów i projektów - wspołfonansowanie krajowe - Stop wykluczeniu cyfrowemu w miescie Łomża ,32% Pozostałe odsetki ,00% wpływy z różnych dochodów ,00% Komisje poborowe ,00% ,00% Pozostała działalność ,00% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -LPI ,00% dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich -LPI ,00% Wpływy z różnych dochodów Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,05% oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa ,05% ,05% Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,25% Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,71% ,71% Straż gminna ( miejska) ,00% Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności ,00% Pozostała działalność ,75% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,00%

5 środków europejskich - Budowa miasteczka ruchu drogowego Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,70% Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych ,37% Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty ,00% podatkowej Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,67% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych ,87% Podatek od nieruchomości ,55% Podatek rolny ,42% Podatek od środków transportowych ,34% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,00% Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego,podatku od spadków i darowizn 75616, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych ,65% Podatek od nieruchomości ,70% Podatek rolny ,55% Podatek leśny ,24% Podatek od środków transportowych ,62% Podatek od spadków i darowizn ,71% Opłata od posiadania psów ,16% Wpływy z opłaty targowej ,74% Podatek od czynności cywilnoprawnych ,91% Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat ,00% Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytor.na podstawie ustaw ,21% Wpływy z opłaty skarbowej ,00% Wpłwy z opłaty komunikacyjnej ,42% Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na pdst. odrębnych ,00% ustaw Wpływy z różnych opłat ,00% Wpływy z opłat za koncesje i licencje ,00% wpływy z różnych dochodów Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu ,00% Wpływy z różnych rozliczeń ,56% Odsetki od nietermin.wpłat z tytułu podatków i opłat ,24% Wpływy z różnych dochodów ,00%

6 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,47% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,67% Podatek dochodowy od osób prawnych ,00% Udziały ów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ,10% Podatek dochodowy od osób fizycznych ,22% Podatek dochodowy od osób prawnych ,00% 758 Różne rozliczenia ,23% Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego ,85% Subwencje ogólne z budżetu państwa / / ,84% Subwencje ogólne z budżetu państwa / gmina/ ,86% Część wyrównawcza subw.ogólnej dla ów ,86% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,86% Część wyrównawcza subw.ogólnej dla gmin ,21% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,21% Różne rozliczenia finansowe ,00% Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku ,00% budżetowego Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego ,00% Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin ,83% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,83% Część równoważąca subwencji ogólnej dla ów ,08% Subwencje ogólne z budżetu państwa ,08% 801 Oświata i wychowanie ,43% Szkoły podstawowe ,73% grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek ,00% organizacyjnych ,85% Wpływy z różnych opłat ,00% Pozostałe dochody ,00% Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych publicznych ,01% Pozostałe odsetki ,20% Szkoły podstawowe specjalne ,75% Pozostałe odsetki ,43% Pozostałe dochody ,33%

7 dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych - likwidacja barier architektonicznych ZSS (PFRON) Przedszkola ,17% Wpływy z usług ,42% Pozostałe odsetki ,43% Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jst (dzieci w przedszkolach spoza miasta) ,00% Gimnazja ,07% ,31% Pozostałe odsetki ,06% Licea Ogólnokształcące ,39% ,76% Wpływy z różnych opłat ,33% Pozostałe odsetki ,60% Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych u -Budowa hali sportowej przy II Liceum Ogólnokształcącym Szkoły zawodowe ,04% ,68% Wpływy z różnych opłat ,10% Pozostałe odsetki ,60% Centra Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego oraz ośrodki ,13% dokształcania zawodowego ,11% Wpływy z usług ,47% Pozostałe odsetki ,00% Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr ,38% Wpływy z usług ,00%

8 ,00% Pozostałe odsetki ,00% Stołówki szkolne ,31% Wpływy z usług ,21% Pozostałe dochody ,20% Pozostała działalność ,63% Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek ,00% organizacyjnych wpływy z różnych dochodów ,00% Dotacje celowe w ramach programu x finnasowanych z udzialem środkow europejskich x Dotacje celowe w ramach programu finnasowanych z udzialem środkow europejskich środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) ów (związków ów), samorządów województw, pozyskane z innych żródeł ,96% ,23% środków europejskich państwa na realizację własnych zadań ,00% bieżących gmin. państwa na realizację bieżących zadań własnych u ,00% 851 Ochrona zdrowia ,71% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,00% wpływy z różnych opłat ,00% Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nie objętych obowiązkiem ubezpieczenia ,45% zdrowotnego / dzieci i młodzież w szkołach i placówkach szkolno - wychowawczych/ ,00% ,00% zlecone ustawami realiz.przez /placówki opiekuńczo - wychowawcze / ,44% Pozostała działalność Wpływy z r.ónych dochodów

9 852 Pomoc społeczna ,09% Placówki opiekuńczo - wychowawcze ,60% Pozostałe odsetki ,00% Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,67% Domy Pomocy Społecznej ,44% Wpływy z usług ,07% Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych ,00% Pozostałe odsetki ,00% Wpływy z różnych dochodów ,00% państwa na realizację bieżących zadań własnych u ,63% Ośrodki wsparcia ,86% Wpływy z usług "Klub Seniora" ,00% wpływy z usług "ŚDŚ" pozostałe odsetki "ŚDŚ" państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami ,00% ,36% Rodziny zastępcze ,51% pozostałe odsetki ,00% wpływy z różnych dochodów ,00% Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,32% Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie ,63% ,63% Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,77% ,77% Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00% pobranych w nadmiernej wysokości Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami ,00%

10 85213 Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00% ,81% ( składki na ubezpieczenia zdrowotne ) Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ,33% ,24% ,00% ,88% ,63% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00% pobranych w nadmiernej wysokości 2910 wpływy z różnych dochodów ,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,01% Zasiłki stałe ,24% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,24% Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub ,00% pobranych w nadmiernej wysokości Ośrodki pomocy społecznej ,65% Pozostałe odsetki ,00% ,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,99% Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,00% Wpływy z usług ,00%

11 ,00% Pomoc dla uchodźców ,35% ,35% Pozostała działalność ,10% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,81% ,00% Pozostałe zadania w zakresie polityki 853 społecznej ,26% Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ,00% Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego ,00% Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,09% ,09% Pozostała działalność ,87% Wpływy z róznych dochodów ,84% Dotacje celowe w ramach programu x finnasowanych z udzialem środkow ,42% europejskich x Dotacje celowe w ramach programu finnasowanych z udzialem środkow europejskich ,17% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza ,53% Poradnie psychologicznopedagogiczne ,00% Pozostałe odsetki ,00% Internaty i bursy szkolne ,62% ,85% Wpływy z usług ,01% pozostałe dochody ,00% dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finasów publicznych PFRON ,00%

12 środki otrzymane z pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji ,00% inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finasów publicznych Pozostałe odsetki ,66% Pomoc materialna dla uczniów ,00% państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin ,00% Gospodarka komunalna i ochrona 900 środowiska ,68% Gospodarka odpadami ,08% wpływy z różnych opłat Wpływy z usług ,00% Wpływy z różnych dochodów Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu ,00% 921 środków europejskich - instalacje solarne ,00% Wpływy i wydatki związane z gromoadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00% Wpływy z różnych opłat ,00% Pozostała działalność ,25% Wpływy z dywidend ,00% Wpływy z różnych dochodów ,12% ,08% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,16% Teatry ,00% Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami ,00% samorządu terytorialnego Biblioteki ,00% Dotacje celowe otrzymane z u na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami ,00% samorządu terytorialnego Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami ,34% Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00% Wpływy z różnych dochodów Kultura fizyczna ,75% Instytucje kultury fizycznej ,75% Wpływy z usług ,81%

13 ,81% Pozostałe odsetki ,00% Wpływy z różnych dochodów ,33% R a z e m ,39% PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ ŁOMŻY MACIEJ ANDRZEJ BORYSEWICZ