W zł Pozostałe odsetki 6 500,00 0,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr XVIII/130/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 18 października 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie W zł. w zł. w zł. w zł Rolnictwo i łowiectwo , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , Pozostałe odsetki Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,00 - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec , ,00 - budowa wodociągu do SSE w Milikowie i Gościszowie w Kierżnie z powiązaniem w Czernej Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,68 w Milikowie i Gościszowie , ,02 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej , ,66 - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,00 w Milikowie i Gościszowie , ,00 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej , ,00 -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów Gmina Nowogrodziec , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% 2850 uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność (podatek akcyzowy) , , Zakup materiałów i wyposażenia 947,40 947, Różne opłaty i składki , ,54 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę Dostarczanie ciepła Dostarczanie wody Zakup usług pozostałych (dowóz wody do m. Gierałtów) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka Zakup usług pozostałych gruntami i nieruchomościami (szacunki, wyceny, podziały) Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykup gruntów powiększenie cmentarza w Gierałtowie, boisko w Nowogrodźcu, pod budowę dróg na terenie gminy Pozostała działalność w tym: udział gminy w funduszu remontowym wspólnot mieszkaniowych wykonanie projektu adaptacja pomieszczeń po SP Milików tym koszty utrzymania budynku Zakup usług pozostałych w tym: czynsz dla SM za osoby, które sądownie otrzymały nakaz eksmisji, a nie zagwarantowano im lokali socjalnych przez Gminę oraz dopłata do czynszu w budynkach socjalnych 4300 w wysokości 50% Działalność usługowa , , Cmentarze , , Budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu II 6050 etap + cmentarz Zebrzydowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , Składki na ubezpieczenia społeczne Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Rada Gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - diety członków Rady diety dla sołtysów Strona 1

2 4210 Zakup materiałów i wyposażenia telefonii komórkowej Podróże służbowe krajowe Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Urzędy Gmin , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: odzież ochronna okulary środki dla pracowników (herbata, itp) Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , , Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia z tyt. Umów-zleceń w zakresie remontów, konserwacji pomieszczeń w budynku Urzędu wynagrodzenia obsługa prawna Zakup materiałów i wyposażenia w tym artykuły biurowe środki czystości czasopisma, publikacje druki, (mandaty, fin.-k-103, dowody wpłat, tytułu wykonawcze, wnioski na DO, druki USC) paliwo i części zamienne pozostałe wydatki (pieczęcie, aparaty telef., żarówki, napoje, opony do sam., itp.) zakup mebli biurowych Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda) w tym: bieżące remonty maszyn biurowych, remonty kserokopiarek remont pomieszczeń biurowych Zakup usług zdrowotnych w tym: usługi pocztowe usługi introligatorskie szkolenia pracowników podnoszenie kwalifikacji pracowników (odpłatność za studnia) system alarmowy koszty i prowizje bankowe opłaty RTV pozostałe (w tym remont i przeglądy techniczny samochodów, opłaty za parking, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy i gaśnice) Wydatki na sfinansowanie kosztów skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i 4310 prowizji Zakip usług dostępu do sieci internetowych telefonii komórkowej telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia majątkowe pozostałe ubezpieczenia rzeczowe Odpis na zakładowy fundusz socjalny Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: opłaty zakup za akcesoriów używanie komputerowych oprogramowania opłaty za system zarządzania ISO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja projektu Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych online przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu Pozostała działalność , , ,00 Strona 2

3 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym - składki na 2900 Związek Gmin Kwisa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych -usługi w zakresie promocji 4300 gminy Zakup usług obejmujących tłumaczenia usługi w 4380 zakresie promocji gminy (dotyczy środków z UE) Różne opłaty i składki w tym: - składki na 4430 EUROREGION NYSA , ,00 Realizacja projektu pn. Portal internetowy 6068 Partnerstwa Miast Kaolinowych , ,00 Realizacja projektu pn. Portal internetowy 6069 Partnerstwa Miast Kaolinowych , ,00 Realizacja projektu pn. Portal internetowy 6060 Partnerstwa Miast Kaolinowych , ,00 61, Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 314, ,00 346,00 346,00 48,00 48, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Wybory do sejmu i senatu Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , ,00 697,92 697,92 99,48 99, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , ,68 25, Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,42 534,42 76,47 76, Wynagrodzenia bezosobowe 4 021, , Zakup materiałów i wyposażenia 144,95 144,95 197,48 197,48 25,68 25, Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne rezerwa i celowe ogólna w tym: , , , ,00 a/ ogólna na nieprzewidziane wydatki = B /celowa w tym: - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie = zmiany - restrukturyzacja oświaty = Oświata i wychowanie , , , , Szkoły podstawowe , , , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 328, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii , ,00 w tym: , ,00 -SP Wykroty remont zgodnie z zaleceniami SP Gościszów - remont zgodnie z zaleceniami Zakup usług zdrowotnych 5 567, , , , Opłaty za usługi internetowe 5 279, ,00 telefonii stacjonarnej Strona 3

4 4410 Podróże służbowe krajowe Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych , , , , Pozostałe odsetki 2 925, ,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , , Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: , , ,00 - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu - opracowanie ul. dokumentacji Sienkiewicza projektowo-kosztorysowej , ,00 budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w No- wej Wsi Budowa Infrastruktury towarzyszącej przy SP i Gimnazjum w Nowogrodziec Etap 1 Budowa ogrodzenia wraz z rozbiórką istniejącego ogrodzenia wraz z zagospodarowaniem terenu przy SP i Gimazjum w Nowogrodźcu , ,00 Budowa Infrastruktury towarzyszącej przy SP i Gimnazjum w Nowogrodziec Etap 2 Wykonanie oświetlenia i monitoringu obiektów SP i Gimnazjum w Nowogrodźcu Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym zakup kotłowni dla SP Gościszów Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , , , , Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6 035, , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 262, , Zakup energii 663,00 663,00 584,00 584,00 telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych 113,00 113, , ,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4700 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole) Gimnazja , , , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4 322, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , , , ,00 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , , Zakup energii , , , Zakup usług zdrowotnych , , Opłaty za usługi internetowe telefonii stacjonarnej Strona 4

5 4410 Podróże służbowe krajowe Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych 7 743, , , ,00 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej , ,00 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów 3 345, ,00 i licencji , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników , , , , Wynagrodzenia bezosobowe w tym: Zakup materiałów i wyposażenia w tym Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda) Zakup usług zdrowotnych w tym: Zakup usług dostępu do sieci internetowych telefonii stacjonarnej Podróże służbowe krajowe Odpis na zakładowy fundusz socjalny 336,00 336,00 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli , , Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność 4 183, , , , Pomoc społeczna , , ,00 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 4260 Zakup energii , , , , , , Zakup usług zdrowotnych Opłaty za usługi internetowe , ,00 telefonii komórkowej 4360 telefonii stacjonarnej osoby pobierające niektóre świadczenia Składki na ubezpieczenia zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne Świadczenia społeczne Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Strona , , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne opłaty i podatki Odpis na zakładowy fundusz socjalny 4700 Szkolenia pracowników Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za mów i licencji

6 85219 Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii 4280 Zakup usług zdrowotnych , , Opłaty za usługi internetowe 696,00 696,00 telefonii komórkowej 4360 telefonii stacjonarnej , , Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 4410 Podróże służbowe krajowe 4430 Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjal Szkolenia pracowników Zakup materiałów papierniczych Zakup akcesoriów komputerowych, w tym progra Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opie- nych 7 688, , mów i licencji kuńcze , , , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych Świadczenia społeczne Pozostała działalność (dożywianie uczniów) Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów) Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych (zakup posiłków dożywianie) Razem , , , ,62 Strona 6