Wykonanie w % Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Plan w zł Wykonanie w zł 7:6 Zobowiązania W tym wymagalne

Transkrypt

1 1 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,71 73,93% 1 492, Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , ,15 73,59% 1 283, Pozostałe odsetki 6 678, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,56 57,49% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,73 98,10% Izby rolnicze ,00% 209,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów 2850 z podatku rolnego ,00% 209, Pozostała działalność (podatek akcyzowy) , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 794,00 794, Składki na ubezpieczenia społeczne 136,00 136, Składki na fundusz pracy 19,00 19, Zakup materiałów i wyposażenia 1 250, , Różne opłaty i składki , , Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną gaz i wodę ,54 98,28% 5 874, Dostarczanie ciepła Zakup usług remontowych Dostarczanie wody ,54 98,16% 5 874, Zakup usług pozostałych (dowóz wody do m. Gierałtów) ,54 98,16% 5 874, Transport i łączność ,66 93,95% Drogi publicznei wojewódzkie ,67% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w tym likwidacja kolizji linii 6050 energetycznej na trasie Małej Obwodnicy w Nowogrodźcu: ,67% Drogi powiatowe ,00 99,88% Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między 6620 jednostkami samorządu terytorialnego ,00 99,88% Drogi publiczne gminne ,66 95,35% Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, oznakowanie i utrzymanie wiat 4270 przystankowych ,27 91,73% 4300 Zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg) ,99 46,82% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Gospodarka mieszkaniowa ,41 65,49% 97, Zakłady gospodarki mieszkaniowej Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego -ZGKiM Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,44 27,21% 97, Zakup usług pozostałych (szacunki, wyceny, podziały) ,44 70,79% 97,60 Strona 1

2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym: wykup gruntów powiększenie cmentarza w Gierałtowie, boisko w Nowogrodźcu, 6060 pod budowę dróg na terenie gminy ,06% Pozostała działalność ,97 85,22% 4270 Zakup usług remontowych , ,97 84,19% Zakup usług pozostałych w tym: czynsz dla SM za osoby, które sądownie otrzymały nakaz eksmisji, a nie zagwarantowano im lokali socjalnych przez 4300 Gminę oraz dopłata do czynszu w budynkach socjalnych w wysokości 50% , , Działalność usługowa , ,25 95,44% Plany zagospodarowania przestrzennego ,33 91,26% Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania 4300 przestrzennego) ,33 91,26% Cmentarze , ,92 98,85% 4270 Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,92 98,84% Administracja publiczna ,74 91,04% , Urzędy wojewódzkie , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenia roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na fundusz pracy 1 663, , Zakup materiałów i wyposażenia Rada Gminy ,06 96,97% , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,93 98,72% , Zakup materiałów i wyposażenia ,91 99,81% 4300 Zakup usług pozostałych ,80 85,32% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,38 96,70% 189, Podróże służbowe krajowe ,10 24,68% 4740 kserograficznych ,94 24,55% Urzędy Gmin , ,43 90,21% , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,03 96,22% Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne 4010 pracowników , ,99 94,49% , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,24 74,23% , Składki na fundusz pracy ,21 77,86% 7 233, Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Wynagrodzenia bezosobowe obsługa prawna i umowy zlecenia ,48 98,23% 4 875,10 Strona 2

3 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,35 87,05% 2 253, Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda) ,86 91,01% 2 063, Zakup usług remontowych ,30 86,93% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 83,87% 35, Zakup usług pozostałych ,58 85,20% 5 904,54 Wydatki na sfinansowanie kosztów skarbowych papierów wartościowych 4310 oraz innych kosztów i prowizji Zakup usług dostępu do sieci internetowych ,24 99,78% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,90 75,53% 858, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,22 55,60% 4410 Podróże służbowe krajowe ,86 90,67% 4420 Podróże służbowe zagraniczne ,94 9,18% 4430 Różne opłaty i składki ,00 58,46% 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny , , Pozostałe odsetki ,45 99,90% 4740 kserograficznych ,17 89,92% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,68 95,10% 2 055,46 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja projektu Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych on-line przez Urząd 6060 Miejski w Nowogrodźcu ,61 77,30% Pozostała działalność , ,25 97,34% 4 161,00 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym - składki 2900 na Związek Gmin Kwisa Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych -usługi w zakresie promocji gminy ,90 97,55% 4 161,00 Zakup usług obejmujących tłumaczenia usługi w zakresie promocji gminy 4380 (dotyczy środków z UE) 2 00 % 4430 Różne opłaty i składki w tym: - składki na EUROREGION NYSA , ,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Portal 6060 internetowy Partnerstwa Miast Kaolinowych 61,00 61,00 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Portal 6068 internetowy Partnerstwa Miast Kaolinowych , ,01 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Portal 6069 internetowy Partnerstwa Miast Kaolinowych , ,34 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , ,49 96,40% Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 314, ,17 99,79% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,94 99,96% 4120 Składki na fundusz pracy 2 19,94 99,70% Strona 3

4 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 814,00 814, Zakup materiałów i wyposażenia ,29 99,65% Wybory do sejmu i senatu , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych , , Składki na ubezpieczenia społeczne 670,23 670, Składki na fundusz pracy 95,53 95, Wynagrodzenia bezosobowe 6 626, , Zakup materiałów i wyposażenia 4 773, , Zakup usług pozostałych 1 395, , kserograficznych 33,88 33,20 97,99% Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie ,97% 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,73% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 534,42 534, Składki na fundusz pracy 76,47 76, Wynagrodzenia bezosobowe 4 021, , Zakup materiałów i wyposażenia 144,95 144, Zakup usług pozostałych 197,48 197, kserograficznych 25,68 25, Obrona narodowa Pozostałe wydatki obronne Zakup materiałów i wyposażenia w tym: akcja kurierska Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,58 89,40% , Komendy powiatowe policji 3 403, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 378, , Zakup usług pozostałych 25,00 25, Ochotnicze straże pożarne , ,74 89,83% 4 847, Różne wydatki na rzecz osób fizycznych ,20 76,21% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 402,00 334,50 83,21% 62, Składki na fundusz pracy 6 49,00 81,67% 9,80 Wynagrodzenia bezosobowe w tym umowy zlecenia (za konserwację 4170 sprzętu OSP, rozliczenie paliw) , ,75 99,97% 2 043, Zakup materiałów i wyposażenia (opał, paliwo, części zamienne) , , , Zakup energii ,56 67,40% 138, Zakup usług remontowych ,60 91,96% 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 538, ,04% Strona 4

5 Zakup usług pozostałych (szkolenia, badania techn. Samochodów, 4300 przegląd gaśnic) ,31 69,81% 4410 Podróże służbowe krajowe ,00 16,06% 4430 Różne opłaty i składki , ,00 99,97% 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,20 94,44% Obrona Cywilna Zakup materiałów i wyposażenia Straż miejska , ,28 88,27% ,13 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń umundurowanie 4 20 % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,09 91,11% 5 284, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,68 82,25% 4 396, Składki na fundusz pracy 4 417, ,75 75,95% 654, Zakup materiałów i wyposażenia: , ,03 95,78% 4260 Zakup energii ,80 93,80% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,50% 4300 Zakup usług pozostałych szkolenia i utrzymanie samochodu służbowego 2 264, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej ,51 94,98% 125, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 50 % 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 782,00 295,44 37,78% 4410 Podróże służbowe krajowe ,53 65,91% 4430 Różne opłaty i podatki (ubezpieczenie samochodu) 1 549, , Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 3 218, , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Zakup usług remontowych ,56 Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,77 87,56% Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych ,77 87,56% 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne ,75 89,91% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,26 69,20% 4120 Składki na fundusz pracy ,15 71,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia (tablice dla sołtysów) ,97 98,75% 4610 Koszty postępowania sądowego - opłaty komornicze ,64 92,27% Obsługa długu publicznego , ,03 89,73% Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek JST , ,03 89,73% 8070 Odsetki od kredytów i pożyczek , ,03 89,73% Strona 5

6 Różne rozliczenia ,00 % Rezerwy ogólne i celowe ,00 % 4810 Rezerwy rezerwa ogólna w tym: a/ ogólna na nieprzewidziane wydatki ,00 % = ,00 % B /celowa w tym: ,00 % - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli =9 -na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie % = ,00 % - zmiany - restrukturyzacja oświaty = Oświata i wychowanie , ,53 95,63% ,71 137, Szkoły podstawowe , ,48 93,87% ,99 137, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,68 99,80% 523, Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 2 368, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,98 99,72% , Dodatkowe wynagrodzenia roczne ,32 99,86% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,71 99,87% , Składki na fundusz pracy , ,29 99,51% 8 844, Wynagrodzenia bezosobowe , , Zakup materiałów i wyposażenia , ,24 99,81% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek , ,90 99,71% 4260 Zakup energii , ,23 98,57% 890,94 17, Zakup usług remontowych , ,54 97,98% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 99,31% 4300 Zakup usług pozostałych ,26 98,30% 1 065, Opłaty za usługi internetowe 3 834, ,63 99,86% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej , ,56 99,66% 120,40 120, Podróże służbowe krajowe , ,18 97,37% 4430 Różne opłaty i podatki , ,23 99,47% 109, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Pozostałe odsetki 3 679, ,64 99,96% Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych 4600 jednostek organizacyjnych 1 804, ,72 99,98% 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 4 812, ,36 94,69% 4740 kserograficznych 5 518, ,17 97,03% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 7 383, ,79 96,08% 36,00 Strona 6

7 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,74 48,31% 6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,05 80,94% 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,63 98,79% Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , ,78 99,98% , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , ,19 99,97% 100, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , ,03 99,98% , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,35 99,96% 3 332, Składki na fundusz pracy 7 359, ,50 99,68% 517, Zakup materiałów i wyposażenia 5 509, ,30 99,97% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,86 99,98% 4260 Zakup energii 466,00 465,70 99,94% 4300 Zakup usług pozostałych 472,00 462,55 98,00% 11, Podróże służbowe krajowe 45,00 45, Różne opłaty i podatki 117,00 117,17 100,15% 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , , Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole) Gimnazja , ,80 99,50% , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,51 99,82% 3240 Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4 322, ,00 56,04% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,19 99,98% 345, Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , ,64 99,55% , Składki na fundusz pracy , ,25 99,33% 4 030, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , ,16 99,24% 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek ,22 98,28% 4260 Zakup energii , ,84 99,19% 4270 Zakup usług remontowych , ,70 94,38% 4280 Zakup usług zdrowotnych ,00 55,63% 4300 Zakup usług pozostałych , ,18 93,49% 39, Opłaty za usługi internetowe 2 228, ,64 98,91% 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 6 118, ,74 92,72% 4410 Podróże służbowe krajowe , ,35 85,68% 4430 Różne opłaty i podatki 7 685, ,40 96,02% 842, Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 Strona 7

8 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej 5 111, ,00 48,05% 4740 kserograficznych 2 745, ,77 91,32% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 287, ,56 98,10% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Dowożenie uczniów do szkół ,42 93,85% , Zakup usług pozostałych ,42 93,85% , Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,36 74,25% 7,59 Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym odprawy emerytalne 4010 pracowników , ,09 75,17% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 7 325, ,87 68,12% 4120 Składki na fundusz pracy 1 105,00 685,19 62,01% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym 4 095, ,11 60,42% 4280 Zakup usług zdrowotnych 359,00 359, Zakup usług pozostałych w tym: ,88 61,59% 7, Odpis na zakładowy fundusz socjalny 939,00 536,00 57,08% 4740 kserograficznych ,96 98,74% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji: ,26 99,93% 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 88,52% Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli , ,00 76,39% 4700 Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli , ,00 76,39% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,92 99,97% 1 387, Zakup usług remontowych , ,92 99,97% 1 387, Pozostała działalność , ,77 99,41% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe Zakup usług pozostałych , ,77 99,41% Ochrona zdrowia ,45 93,62% 2 870, Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze ,60 97,34% Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora 6220 finansów publicznych ,60 97,34% Przeciwdziałanie alkoholizmowi ,85 93,13% 2 870,46 Dotacja celowa z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do 2830 sektora finansów publicznych ,10 74,98% 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne ,38 97,91% 163, Składki na fundusz pracy ,77 38,78% 30, Wynagrodzenia bezosobowe ,05 95,16% 2 493, Zakup materiałów i wyposażenia (czasopisma i broszury ,82 99,31% Strona 8

9 4260 Zakup energii ,02 90,54% 4300 Zakup usług pozostałych ,34 99,91% 183, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefon ii stacjonarnej ,84 92,49% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe ,28 85,07% 4410 Podróże służbowe krajowe ,20 90,32% Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych gimnazjum 6060 Wykroty ,05 61,04% Pomoc społeczna , ,70 97,15% ,87 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,29 96,58% 5 043, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń 351,00 350,87 99,96% 3110 Świadczenia społeczne , ,70 96,48% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 091, , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na fundusz pracy 1 905, ,27 99,96% 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 404,00 404, Zakup materiałów i wyposażenia , ,65 96,77% 4260 Zakup energii 1 407, ,76 99,98% 4270 Zakup usług remontowych 43,00 42,04 97,77% 4280 Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych ,70 97,21% 4350 Opłaty za usługi internetowe 615,00 614,88 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 196, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 927, ,52 99,98% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 533,00 532,56 99,92% 4410 Podróże służbowe krajowe 283,00 283, Różne opłaty i podatki 1 407, , Odpis na zakładowy fundusz socjalny 4 023, , Szkolenia pracowników 1 246, , kserograficznych 768,00 767,36 99,92% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji 2 154, , Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia ,76 99,72% 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne ,76 99,72% Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne , ,53 99,82% Strona 9

10 3110 Świadczenia społeczne , ,53 99,82% Dodatki mieszkaniowe , , Świadczenia społeczne , , Ośrodki pomocy społecznej , ,94 99,86% , Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenia roczne , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na fundusz pracy 8 221, , Wynagrodzenia bezosobowe 1 113, ,56 99,96% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia , ,60 99,73% 4260 Zakup energii 8 431, , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych 225,00 225, Zakup usług pozostałych , ,52 97,06% 4350 Opłaty za usługi internetowe 615,00 614,88 99,98% 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej 2 044, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej 1 819, ,44 99,97% 4400 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe 3 196, ,48 99,98% 4410 Podróże służbowe krajowe 1 657, ,36 98,57% 4430 Różne opłaty i podatki 1 549, ,00 99,94% 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 8 582, , Szkolenia pracowników 3 351, , Zakup materiałów papierniczych 1 258, ,18 99,78% 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze ,50 97,13% 4300 Zakup usług pozostałych ,50 97,13% Usuwanie skutków klęsk żywiołowych ,92% 3110 Świadczenia społeczne ,92% Pozostała działalność (dożywianie uczniów) , ,46 97,87% Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom 5 70 % 3110 Świadczenia społeczne (dożywianie uczniów) ,00 99,73% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 5 929, , Zakup usług pozostałych (zakup posiłków dożywianie) ,97 99,64% Edukacyjna opieka wychowawcza , ,35 83,48% 8 868, Świetlice szkole , ,93 92,96% 8 868, Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ,33 88,00% 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,71 92,90% Strona 10

11 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 8 113, ,59 99,98% 7 530, Składki na ubezpieczenia społeczne , ,70 92,86% 1 153, Składki na fundusz pracy 2 891, ,01 96,06% 184, Zakup materiałów i wyposażenia ,79 65,65% 4270 Zakup usług remontowych 3 762, , Zakup usług zdrowotnych ,00 59,00% 4440 Odpis na zakładowy fundusz socjalny 8 577, , kserograficznych 30 % 4750 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji ,80 78,08% Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej ,14 90,65% 4300 Zakup usług pozostałych ,14 90,65% Pomoc materialna dla uczniów stypendia , ,28 75,14% 3240 Stypendia dla uczniów , ,00 77,60% 3260 Inne formy pomocy dla uczniów ,28 63,74% Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,40 93,43% , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska 4430 zrzut wód odpadowych) Oczyszczanie miast i wsi ,53 93,64% 234, Zakup usług pozostałych ,53 93,64% 234, Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach ,57 99,89% 4300 Zakup usług pozostałych ,57 99,89% Schronisko dla zwierząt ,00 98,52% 4300 Zakup usług pozostałych ,00 98,52% Oświetlenie ulic placów i dróg ,52 95,71% , Zakup energii ,06 93,46% 4270 Zakup usług remontowych ,46 99,92% ,02 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i 6060 Gminy Nowogrodziec Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , ,07 67,52% 4300 Zakup usług pozostałych , ,07 67,52% Pozostała działalność ,71 66,93% 4300 Zakup usług pozostałych ,71 66,93% Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,76 98,33% Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury , ,00 Strona 11

12 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tym remont świetlicy w 6050 Wykrotach ,76 99,96% Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tym remont świetlicy w 6058 Wykrotach , ,00 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych z tym remont świetlicy w 6059 Wykrotach , , Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla instytucji kultury Ochrona i konserwacja zabytków ,00 60,99% 4270 Zakup usług remontowych w tym: - zabezpieczenie kościoła % 4300 Zakup usług pozostałych (gminna ewidencja zabytków) ,50% Zakup usług remontowych w tym: - konserwacja murów obronnych , - iluminacja budynku ratusza ,00 59,78% Pozostała działalność ,75 20,57% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia ,75 20,57% Kultura fizyczna i sport , ,03 96,63% Obiekty sportowe , , Zakup usług pozostałych - bieżące utrzymanie obiektów sportowych , , Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu ,03 96,30% Dotacja celowa z budżetu na na finansowanie ub dofinansowanie zadań 2820 zleconych do realizacji stowarzyszeniom ,03 96,30% Ogółem wydatki , ,40 89,10% ,41 137,64 Strona 12