W zł Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: ,00 0,00 0, ,00

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/109/07 Rady Miejskiej w Nowogrodźcu z dnia 27 lipca 2007 r. Zmiany w wydatkach budżetu Gminy i Miasta Nowogrodziec na 2007 r. Plan na 2007 r. Zwiększenie Zmniejszenie Plan po zmianach Lp. Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie W zł. w zł. w zł. w zł Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,00 - zaprojektowanie i modernizacja oczyszczalni ścieków w Nowogrodźcu rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Nowogrodziec , ,00 - budowa wodociągu do SSE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , , ,68 - budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów , ,00 w Milikowie i Gościszowie , ,02 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych: , ,00 w Milikowie i Gościszowie , ,00 w Kierżnie z powiązaniem w Czernej , ,00 -budowa rozdzielczej sieci wodociągowej wraz z obiektami towarzyszącymi w miejscowości Gierałtów Gmina Nowogrodziec , , Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Pozostała działalność (podatek akcyzowy) , ,94 947,40 947, Różne opłaty i składki , , Transport i łączność , , Drogi publiczne i wojewódzkie likwidacja kolizji linii energetycznej na trasie Małej 6050 Obwodnicy w Nowogrodźcu: Drogi powiatowe budowa chodnika Milików Nowogrodziec =0 i ul. Sienkiewicza Nowogrodziec Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)między jednostkami samorządu 6620 terytorialnego Drogi publiczne gminne , ,00 (zimowe utrzymanie dróg) Zakup usług remontowych (remonty dróg gminnych) w tym bieżące remonty dróg, przepustów, mostów, 4270 oznakowanie i utrzymanie wiat przystankowych budowa drogi: w Wykrotach (ul. Krótka) i 6050 w Gościszowie ( p. Chojniarz) , , Działalność usługowa , , Cmentarze , ,00 Budowa cmentarza komunalnego w Nowogrodźcu II etap + cmentarz Zebrzydowa , , Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych (zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego) Administracja publiczna , , Urzędy wojewódzkie , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Rada Gminy Różne wydatki na rzecz osób fizycznych w tym: - diety członków Rady diety dla sołtysów drukarskiego Urzędy Gmin , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: - odzież ochronna Strona 1

2 - okulary środki dla pracowników (herbata, itp) Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników , , , , , , Składki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe w tym: wynagrodzenia z tyt. Umów-zleceń w zakresie remontów, konserwacji pomieszczeń w budynku Urzędu wynagrodzenia obsługa prawna w tym artykuły biurowe środki czystości czasopisma, publikacje druki, (mandaty, fin.-k-103, dowody wpłat, tytułu wykonawcze, wnioski na DO, druki USC) paliwo i części zamienne pozostałe wydatki (pieczęcie, aparaty telef., żarówki, napoje, opony do sam., itp.) zakup mebli biurowych (energia elektryczna, c.o. Woda) w tym: bieżące remonty maszyn biurowych, remonty kserokopiarek remont pomieszczeń biurowych Zakup usług zdrowotnych w tym: usługi pocztowe usługi introligatorskie szkolenia pracowników podnoszenie kwalifikacji pracowników (odpłatność za studnia) system alarmowy koszty i prowizje bankowe opłaty RTV pozostałe (w tym remont i przeglądy techniczny samochodów, opłaty za parking, usługi kominiarskie, wywóz nieczystości, przeglądy i gaśnice) Wydatki na sfinansowanie kosztów skarbowych papierów wartościowych oraz innych kosztów i 4310 prowizji Zakip usług dostępu do sieci internetowych telefonii komórkowej telefonii stacjonarnej Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki w tym: ubezpieczenia majątkowe pozostałe ubezpieczenia rzeczowe Odpis na zakładowy fundusz socjalny drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: zakup akcesoriów komputerowych opłaty za używanie oprogramowania opłaty za system zarządzania ISO Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w tym realizacja projektu Informatyzacja oraz rozwój usług publicznych online przez Urząd Miejski w Nowogrodźcu Pozostała działalność Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących w tym - składki na 2900 Związek Gmin Kwisa Zakup usług pozostałych -usługi w zakresie promocji 4300 gminy Zakup usług obejmujących tłumaczenia usługi w 4380 zakresie promocji gminy (dotyczy środków z UE) Różne opłaty i składki w tym: - składki na 4430 EUROREGION NYSA , ,00 Realizacja projektu pn. Portal internetowy 6060 Partnerstwa Miast Kaolinowych , ,00 Strona 2

3 4 758 Różne rozliczenia , , Rezerwy ogólne rezerwa i celowe ogólna w tym: , , , ,00 a/ ogólna na nieprzewidziane wydatki B /celowa w tym - na nagrody Burmistrza dla nauczycieli na odprawy emerytalne i zmiany wynagrodzeń w oświacie zmiany - restrukturyzacja oświaty = Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów 4170 Wynagrodzenia bezosobowe , , , , , , , , , ,00 385, , , , , , , , , , , , ,00 w tym: - SP Gierałtów wykonanie nawierzchni z kostki betonowej przy szkole SP Wykroty remont zgodnie z zaleceniami SP Nowa Wieś remont zgodnie z zaleceniami SP Gościszów - remont zgodnie z zaleceniami , , , , , , , , , , , Zakup usług zdrowotnych 6 222, , Opłaty za usługi internetowe , , ,00 98, , ,00 stacjonarnej Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych , ,00 693, ,00 służby cywilnej , , : - budowa sali sportowej wraz z rozbiórką istniejącego budynku sali gimnastycznej przy gimnazjum w Nowogrodźcu ul. Sienkiewicza opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy boiska wielofunkcyjnego przy SP w No- wej Wsi Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola , , , , ,00 582, , , , , , , ,00 378, , , , ,00 345,00 123, , Wynagrodzenia bezosobowe 6 085, , , ,00 859,00 271, ,00 209,00 99 stacjonarnej Podróże Odpisy na służbowe Zakładowy krajowe Fundusz Świadczeń Socjalnych ,00 168, ,00 służby cywilnej i licencji Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego (przedszkole) Strona 3

4 80110 Gimnazja , , Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów , , , , , , , , , , , ,00 466, , , , , ,00 Wypłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób 4140 Niepełnosprawnych Wynagrodzenia bezosobowe 4280 Zakup usług zdrowotnych 4 846, , , , , , , , , , Opłaty za usługi internetowe , , ,00 768, , stacjonarnej ,00 256, Różne Odpisy opłaty na Zakładowy i podatkifundusz Świadczeń Socjalnych , , , , ,00 służby cywilnej , , , , , , Dowożenie uczniów do szkół Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół , ,00 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń w tym: Wynagrodzenia osobowe pracowników w tym 4010 odprawy emerytalne pracowników Wynagrodzenia bezosobowe w tym: w tym 4260 Zakup energii (energia elektryczna, c.o. Woda) Zakup usług zdrowotnych w tym: Zakup usług dostępu do sieci internetowych telefonii stacjonarnej Odpis na zakładowy fundusz socjalny 336,00 336,00 drukarskiego Zakup akcesoriów komputerowych, w tym 4750 programów i licencji: Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli , , Szkolenie pracowników - dokształcanie nauczycieli , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , , , , Pozostała działalność 4 183, , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkole , , , , , , , , , , , , ,00 189, , , Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych Zakup usług zdrowotnych Odpis na zakładowy fundusz socjalny 8 248,00 329, ,00 566,00 34, Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej Pomoc materialna dla uczniów stypendia Strona , , , ,

5 3240 Stypendia dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Różne opłaty i składki (opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska zrzut wód odpadowych) Oczyszczanie miast i wsi Utrzymanie zieleni w miastach i wsiach Schronisko dla zwierząt Oświetlenie ulic placów i dróg Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych kompleksowy remont i rozbudowa systemu oświetlenia ulicznego na terenie Miasta i Gminy Nowogrodziec Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , Pozostała działalność Zakup usług pozostałych - uporządkowanie terenu 4300 przy ul. Cichej Razem zmiany w wydatkach , , , ,62 Strona 5