PROTOKÓŁ KONTROLI. przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. w Tucznie. Burmistrz Tuczna

Transkrypt

1 K-PS.1.DK/0932-1/9/09 PROTOKÓŁ KONTROLI przeprowadzonej w dniu 20 lipca 2009 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Tucznie Jednostka kontrolowana: Adres: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie Tuczno ul. Wolności 12 Numer Identyfikacyjny Jednostki: Numer Identyfikacji Podatkowej: Podmiot prowadzący: Burmistrz Tuczna Kontrolę przeprowadzili: - inspektor wojewódzki Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie - starszy inspektor Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Delegatura w Koszalinie na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 84/2009 z dnia 02 lipca 2009 r. Kontrolą objęto sposób realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej zleconych gminie w 2008 roku. Kontrolą objęto następujące zagadnienia: - prawidłowość wykorzystania dotacji celowych przekazanych gminie w 2008 r., - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - formy wydawanych decyzji administracyjnych i tryb postępowania w sprawach, - zgodność zatrudnienia kierownika i pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej z wymaganymi kwalifikacjami określonymi w ustawie o pomocy społecznej. Kierownikiem Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie jest od r. Pani Emilia Panada. Nadzór nad kontrolowaną jednostką sprawuje Burmistrz Tuczna. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka.

2 I. USTALENIA OGÓLNE Gmina Tuczno liczy mieszkańców. Stopa bezrobocia (stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie) w powiecie wałeckim wynosi 16,1%, a wskaźnik bezrobocia rejestrowanego (procentowy udział bezrobotnych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym) w Gminie Tuczno stanowi 6,6%. Kadra Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie W Ośrodku zatrudnionych jest 8 osób, w tym 2 osoby do realizacji świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz 3 pracowników socjalnych. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 723 z późniejszymi zmianami). Kierownik oraz pracownicy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie posiadają odpowiednie, wymagane przepisami cyt. ustawy, kwalifikacje. Wykaz pracowników zatrudnionych w Ośrodku stanowi Załącznik do niniejszego protokołu. Funkcjonowanie MGOPS w Tucznie Burmistrz Tuczna upowaŝnił Kierownika MGOPS w Tucznie do: wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej naleŝących do właściwości gminy Tuczno - Zarządzenie Nr 18/2004 z dnia 19 maja 2004 r., załatwiania spraw i wydawania decyzji dotyczących potwierdzenia prawa do świadczeń opieki zdrowotnej - Zarządzenie Nr 51/2007 z dnia 27 listopada 2007 r., prowadzenia postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych oraz postępowania w sprawach zaliczek, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych - UpowaŜnienie nr 1/2006 z dnia 07 lutego 2006 r., prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji, prowadzenia postępowań w sprawie świadczeń z funduszu alimentacyjnego, a takŝe do wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych - Zarządzenie Nr 44/2008 z dnia 08 sierpnia 2008 r. Ponadto na wniosek Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie Burmistrz Tuczna upowaŝnił pracowników Ośrodka (Zarządzenie Nr 78/2008 z dnia 30 października 2008 r. i Zarządzenie Nr 90/2008 z dnia 15 grudnia 2008 r.) do przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego, o których mowa w ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. 2

3 Rada Miejska w Tucznie upowaŝniła Kierownika MGOPS w Tucznie do: załatwiania indywidualnych spraw z zakresu Administracji Publicznej określonych przepisami ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 71, poz. 734 z 2002 r. ze zmianami) i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, załatwiania indywidualnych spraw z zakresu postępowania wobec dłuŝników alimentacyjnych, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. Nr 192, poz. 1378, z 2008 r.: Nr 134, poz. 850) w tym równieŝ do wydawania decyzji administracyjnych. Statut Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie wprowadzono Uchwałą Nr XXXII/126/06 Rady Miejskiej Tuczna z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie statutu Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie. Zmiany w Statucie wprowadzono Uchwałą Nr IX/50/2007 Rady Miejskiej w Tucznie z dnia r. Regulamin Organizacyjny Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie wprowadzono Zarządzeniem 1/2004 Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie z dnia 30 kwietnia 2004 r. Zmiany w Regulaminie wprowadzono Zarządzeniem Nr 1/2007 z dnia 30 stycznia 2007 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Tucznie mieści się na parterze dwukondygnacyjnego budynku. Ogólna powierzchnia Ośrodka wynosi 150,48 m 2 (5 pomieszczeń oraz korytarz i WC). Na obsługę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego przeznaczono pomieszczenie o pow. uŝytkowej 24,69 m 2. Gromadzeniem i przygotowywaniem dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania ww. świadczeń zajmuje się 2 pracowników. MGOPS w Tucznie wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy i komputerowy (6 komputerów, 2 laptopy, drukarka atramentowa, 4 drukarki laserowe, kserokopiarka, urządzenie wielofunkcyjne, 2 niszczarki, w tym w świadczeniach rodzinnych: 2 komputery, urządzenie wielofunkcyjne). Ośrodek pracuje w systemie informatycznym firmy Sygnity Spółka Akcyjna Oddział w Krakowie, Kraków, Al. Pokoju 78. Konserwacją systemu oraz wprowadzaniem zmian programowych zajmuje się informatyk zatrudniony na umowę-zlecenie. MGOPS w Tucznie dokonuje wypłat w Banku Spółdzielczym Oddział Tuczno w Wieleniu. Część świadczeń (głównie rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego) przelewana jest na konta bankowe klientów. Ośrodek nie posiada samochodu słuŝbowego. W celu dojazdu pracowników socjalnych do oddalonych środowisk wykorzystuje się ich prywatne samochody w ramach umowy dot. uŝywania prywatnego samochodu do celów słuŝbowych. 3

4 Dotacje celowe przekazane z budŝetu państwa na rok 2008 W 2008 roku z pomocy społecznej skorzystało 305 rodzin, w tym 33 rodziny w ramach zadań zleconych gminie. Wielkość dotacji celowych przekazanych na rok 2008 dla Gminy Tuczno na realizację zadań bieŝących administracji rządowej z zakresu pomocy społecznej oraz innych zadań bieŝących zleconych gminie ustawami wynosiła ,00 zł, w tym w poszczególnych rozdziałach: Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł ,00 zł ,00 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł RAZEM ,00 zł Stwierdzono, Ŝe dotacje przekazane na rok 2008 dla Gminy Tuczno od 01 stycznia do 31 grudnia 2008 r. wykorzystano w kwocie ,63 zł. Wykorzystanie dotacji celowych w poszczególnych rozdziałach: Rozdział ,67 zł Rozdział ,84 zł Rozdział ,62 zł ,00 zł ,50 zł Rozdział ,00 zł Rozdział ,00 zł RAZEM ,63 zł Niewydatkowane dotacje w łącznej kwocie ,37 zł przekazano do budŝetu Wojewody Zachodniopomorskiego w dniach r. i r. Informacje o realizacji zadań za okres I XII 2008 r. 4

5 RODZAJE WIADCZEŃ LICZBA OSÓB KOSZT ŚWIADCZEŃ PRZYZNANYCH DECYZJĄ KOSZT ŚWIADCZEŃ WYPŁACONYCH Zasiłki stałe Zasiłki okresowe (zgodnie z art. 147 ust. 2 ustawy z dnia r. o pomocy społ. dofinansowane z budŝetu wojewody) Specjalistyczne usługi opiekuńcze DoŜywianie w ramach rządowego programu Posiłek dla Potrzebujących Z tego: - ze środków własnych gminy z dotacji od wojewody Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - na podstawie ustawy o pomocy społecznej - na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych Usuwanie skutków klęsk Ŝywiołowych II. USTALENIA SZCZEGÓŁOWE Na podstawie losowo wybranych akt szczegółowo zbadano dokumentację osób korzystających z podstawowych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne, zasiłków okresowych, zasiłków celowych przyznanych na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną, a takŝe świadczeń przyznanych w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania na podstawie następujących decyzji: 1. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenie zdrowotne 5

6 6 Egzemplarz Nr 2 Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków stałych i składek na ubezpieczenie zdrowotne przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8122/23/1/06 Decyzja MGOPS-8122/12/08 Decyzja MGOPS-8122/4/2/05 Decyzja MGOPS-8122/10/08 Decyzja MGOPS-8122/7/08 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust.1 i 2 oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) niezbędne do przyznania zasiłku stałego i składki na ubezpieczenie zdrowotne. 2. Świadczenia przyznane w ramach programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Sprawdzono dokumentację dotyczącą świadczeń przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8121/144/08/P Decyzja MGOPS-8121/461/08/P Decyzja MGOPS-8121/437/08/P Decyzja MGOPS-8121/327/08/P Decyzja MGOPS-81210/100/08 Decyzja MGOPS-81210/111/08 Decyzja MGOPS-81210/114/08 Decyzja MGOPS-8121/372/08/P Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 39 ust.1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259). 3. Zasiłki okresowe Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków okresowych przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8123/20/4/08 Decyzja MGOPS-8123/20/3/08 Decyzja MGOPS-8123/45/1/08 Decyzja MGOPS-8123/45/08 Decyzja MGOPS-8123/42/5/08 Decyzja MGOPS-8123/42/5/08 Decyzja MGOPS-8123/42/4/08

7 Decyzja MGOPS-8123/21/4/08 Decyzja MGOPS-8123/77/3/08 Decyzja MGOPS-8123/77/2/08 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami) niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. 4. Zasiłki celowe przyznane na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną Sprawdzono dokumentację dotyczącą zasiłków celowych na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną przyznanych na podstawie następujących decyzji: Decyzja MGOPS-8121/25/08/S Decyzja MGOPS-8121/82/08/S Decyzja MGOPS-8121/14/08/S Decyzja MGOPS-8121/36/08/S Decyzja MGOPS-8121/24/08/S Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 24 i art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115, poz. 728 z późniejszymi zmianami), a takŝe rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla rodzin rolniczych, w których gospodarstwach powstały szkody spowodowane przez suszę lub huragan w 2008 r. (Dz. U. Nr 173, poz. 1070) niezbędne do przyznania zasiłku celowego na pokrycie wydatków związanych z klęską Ŝywiołową lub ekologiczną. III. USTALENIA KOŃCOWE Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Cała dokumentacja prowadzona jest prawidłowo. Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie pouczono o przysługującym prawie i sposobie zgłoszenia umotywowanych zastrzeŝeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole, odmowy podpisania protokołu kontroli i wyjaśnienia przyczyn tej odmowy w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla: - Kierownika Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie, 7

8 - Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie Wydział Polityki Społecznej. Kontrolę odnotowano w ksiąŝce kontroli Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Tucznie pod pozycją nr 2/2009. Tuczno, dnia Kierownik jednostki kontrolowanej... Kontrolujący... Kontrolujący Sporządzono: