PROTOKÓŁ. I. Zasady i warunki organizacji kontroli

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach w dniach od 26 do 27 lutego 2014 r. przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku. Kontrolę przeprowadzili: 1. Ewa Sobczyk starszy specjalista w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 39/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku przewodnicząca zespołu, 2. Katarzyna Dańczyszyn inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 40/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku. 3. Alicja Szwaj starszy inspektor wojewódzki w Wydziale Polityki Społecznej Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku, upoważnienie Nr 41/2014 z dnia 17 lutego 2014 roku, I. Zasady i warunki organizacji kontroli Celem kontroli była ocena organizacji, skuteczności pracy i poprawności realizacji zadań zleconych gminie przez administrację rządową z zakresu pomocy społecznej oraz zadań własnych dotowanych z budżetu państwa w 2013 r. Całokształt przedmiotu kontroli badano na podstawie: ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm) ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712) rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych (Dz. U. Nr 189, poz.1598 z późn. zm.) Informacja o przeprowadzeniu przedmiotowej kontroli: Jednostka kontrolowana została powiadomiona o przeprowadzeniu kontroli pismem z dnia 17 lutego 2014 r., znak PS-II SE (zał. Nr 1) 1

2 Podstawa przeprowadzenia kontroli: Upoważnienia; nr 39/2014, nr 40/2014, nr 41/2014 z dnia 17 lutego 2014 r. (zał. Nr 2, 3,4) Ustalenia ogólne: Ilekroć w protokole jest mowa o: Ośrodku należy przez to rozumieć: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach. Dyrektorze należy przez to rozumieć: Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. ustawie o pomocy społecznej należy rozumieć ustawę z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.) Badaniem kontrolnym objęto następujące zagadnienia: 1) ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, 2) zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej, 3) wydatki na pomoc społeczną w 2013 r. 4) zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa, 5) prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków, 6) współpracę z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. W toku kontroli wyjaśnień udzielali: Grażyna Dąbrowiecka Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach, Beata Pryba Kierownik Działu Pomocy Społecznej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach II. Ustalenia kontrolne Ad.1 Ogólne ustalenia organizacyjne dotyczące Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach został utworzony na mocy uchwały Nr XII/48/90 Gminnej Rady Narodowej w Chojnicach z dnia 27 marca 1990 r. w sprawie utworzenia Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach. (zał. Nr 5) Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach wprowadzony został Zarządzeniem Nr 2/90 Naczelnika Gminy w Chojnicach z dnia 31 marca 1990 r. (zał. Nr 6) 2

3 W związku ze zmianami zachodzącymi w przepisach o pomocy społecznej statut wymagał dostosowania do obowiązującego stanu prawnego. Na dzień kontroli aktualnie obowiązujący Statut był wprowadzony w życie obwieszczeniem Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach i opublikowany w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego z dnia 7 marca 2013 r. ( Dz. Urz. poz. 1317) (zał. Nr 7) Wprowadzone zmiany do statutu obejmowały wszystkie zmiany ustawowe, wpływające w decydujący sposób na bieżącą działalność Ośrodka. Strukturę organizacyjną Ośrodka, szczegółowy zakres zadań i działalności oraz obowiązki i zakres działania pracowników określał Regulamin Organizacyjny wprowadzony Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 4/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 28 lutego 2013 r. (zał. Nr 8) W oparciu o art. 110 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Wójt Gminy Chojnice pismem OR.Rej.up.37/04 z dnia 29 kwietnia 2004 r. udzielił upoważnienia Dyrektorowi Ośrodka do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy. (zał. Nr 9) Ponadto w oparciu o art. 110 ust. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej na wniosek Dyrektora Ośrodka, Wójt Gminy Chojnice Upoważnieniem Nr 26/2008 z dnia 1 grudnia 2008 r. udzielił upoważnienia do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy Pani Beacie Pryba (zał. Nr 10) Zgodnie z danymi przekazanymi przez Kierownika Ośrodka, według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. na terenie gminy Chojnice zamieszkiwało osób. Bezrobocie w gminie Chojnice, wg danych Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosiło 19,6 % Głównymi problemami społecznymi w ramach, których udzielana była pomoc to: bezrobocie, bezradność w sprawach opiekuńczo - wychowawczych i niepełnosprawność. Ośrodek mieści się na parterze budynku Urzędu Gminy w Chojnicach przy ulicy 31 Stycznia 56a, gdzie zajmuje 10 pomieszczeń biurowych, dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. Warunki lokalowe są dobre. Stanowiska pracy są dobrze wyposażone w podstawowy sprzęt techniczno - biurowy i komputerowy. Ośrodek czynny jest codziennie w godz. od 7 00 do Załatwianie indywidualnych spraw klientów odbywa się w godzinach od 9 00 do

4 Wypłata świadczeń pieniężnych realizowana była w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach lub przelewem na indywidualne konta klientów. Korespondencja wychodząca z Ośrodka podpisywana była przez dyrektora zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Chojnice. Ad.2 Zgodność zatrudnienia pracowników z wymaganymi kwalifikacjami zgodnie z art. 116 ustawy o pomocy społecznej. Ośrodek na dzień kontroli zatrudniał 20 pracowników, w tym: 1) Dyrektor Grażyna Dąbrowiecka pełni tę funkcję od 1 marca 1995 r. Posiada następujące wykształcenie: w 1979 r. ukończyła studia magisterskie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Bydgoszczy na Wydziale Pedagogicznym w zakresie pedagogiki opiekuńczej, następnie w 1987 r. w Państwowym Uniwersytecie Leningradzkim w Leningradzie uzyskała stopień naukowy doktora nauk humanistycznych w zakresie pedagogiki oraz od 2002 roku posiada specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, zatem spełnia kwalifikacje określone w art. 122 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz.182 z późn. zm.) (zał. Nr 11,12,13 i 14), 2) Kierownik Działu Pomocy Społecznej Beata Pryba w 2000 roku ukończyła studia wyższe magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu Wydziale Humanistycznym na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki pracy socjalnej. W 2010 r. na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydziale Pedagogiki i Psychologii ukończyła studia podyplomowe w zakresie organizacji pomocy społecznej. (zał. Nr 15 i 16) 3) 11 pracowników socjalnych (w tym: 2 starszych specjalistów pracy socjalnej, 5 specjalistów pracy socjalnej, 1 starszy pracownik socjalny i 3 pracowników socjalnych), którzy posiadają wykształcenie uprawniające do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z zapisami art. 116 ust. 1 i art. 156 ustawy o pomocy społecznej. 1 osoba w roku 1996 ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Gdańsku i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 17) W 2005 r. ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku politologii w zakresie polityki samorządowej i regionalnej (zał. Nr 18), następnie w 2007 r. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny na kierunku politologii i uzyskała tytuł magistra w specjalności samorządowej.(zał. Nr 19) Od 2000 roku posiada I stopień 4

5 specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego (zał. Nr 20), a od 2012 roku II stopień specjalizacji w specjalności praca z osobami starszymi.(zał. Nr 21) Zatrudniona w Ośrodku od 2006 roku. 1 osoba w roku 1991 ukończyła Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Bydgoszczy i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 22) W 2005 r. ukończyła studia licencjackie na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki socjalnej i edukacji zdrowotnej (zał. Nr 23), następnie w 2007 r. Akademię Pomorską w Słupsku Wydział Edukacyjno - Filozoficzny na kierunku politologii i uzyskała tytuł magistra w specjalności praca socjalna i edukacja zdrowotna.(zał. Nr 24) Zatrudniona w Ośrodku od 2006 roku. 1 osoba w roku 1987 ukończyła Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Bydgoszczy i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 25) Od 2005 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.(zał. Nr 26), Zatrudniona w Ośrodku od 2003 roku. 1 osoba w roku 2000 ukończyła Szkołę Policealną Pracowników Służb Społecznych w Toruniu i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 27) Od 2005 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego.(zał. Nr 28), Zatrudniona w Ośrodku od 2003 roku. 1 osoba w roku 1990 ukończyła Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Bydgoszczy i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 29) W 2005 r. ukończyła studia licencjackie na Pomorskiej Akademii Pedagogicznej w Słupsku Wydziale Edukacyjno - Filozoficznym na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki socjalnej i edukacji zdrowotnej.(zał. Nr 30), następnie w 2007 r. Akademię Pomorską w Słupsku Wydział Edukacyjno - Filozoficzny na kierunku politologii i uzyskała tytuł magistra w specjalności praca socjalna i edukacja zdrowotna.(zał. Nr 31) Zatrudniona w Ośrodku od 2003 roku. 1 osoba w roku 1996 ukończyła Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Bydgoszczy i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 32) W 2007 r. ukończyła studia licencjackie w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej Pomerania w Chojnicach Wydziale Pedagogiki na kierunku pedagogiki w zakresie pedagogiki pracy socjalnej i resocjalizacji.(zał. Nr 33), następnie w 2009 r. 5

6 Uniwersytet Gdański Wydział Nauk Społecznych na kierunku pedagogiki i uzyskała tytuł magistra.(zał. Nr 34) Zatrudniona w Ośrodku od 2006 roku. 1 osoba w roku 1988 ukończyła Medyczne Studium Zawodowe w Toruniu i uzyskała dyplom pracownika socjalnego. (zał. Nr 35) W 2011 r. ukończyła studia licencjackie w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie na kierunku politologii w specjalności praca socjalna.(zał. Nr 36) Od 2006 roku posiada I stopień specjalizacji w zawodzie pracownika socjalnego(zał. Nr 37) Zatrudniona w Ośrodku od 2011 roku. 1 osoba w 2003 r. ukończyła studia licencjackie na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydziale Pedagogiki i Psychologii na kierunku pedagogiki w zakresie pracy socjalnej, następnie w 2005 r. na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie w zakresie pedagogiki społecznej.(zał. Nr 38 i 39) W 2008 r. w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej Pomerania ukończyła studia podyplomowe w zakresie resocjalizacji.(zał. Nr 40) Zatrudniona w Ośrodku od 2009 roku. 1 osoba w roku 1994 ukończyła Policealne Studium Zawodowe Zaoczne w Bydgoszczy i uzyskała dyplom pracownika socjalnego.(zał. Nr 41) Zatrudniona w Ośrodku od 2009 roku. 1 osoba w 2004 r. ukończyła studia licencjackie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Wydziale Studiów Edukacyjnych na kierunku pedagogiki w zakresie resocjalizacji, następnie w 2005 r. na tej samej uczelni ukończyła studia magisterskie w zakresie pracy socjalnej i resocjalizacji.(zał. Nr 42 i 43) W 2004 r. w Wyższej Szkole Zarządzania i Finansów w Bydgoszczy ukończyła studia podyplomowe w zakresie socjoterapii.(zał. Nr 44) Zatrudniona w Ośrodku od 2008 roku. 1 osoba w roku 2010 ukończyła studia licencjackie w Powszechnej Wyższej Szkole Humanistycznej Pomerania Wydziale Nauk Humanistycznych i Administracji w Chojnicach w specjalności praca socjalna, następnie w 2012 r. w Wyższej Szkole Pedagogicznej Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie Wydziale Nauk Społecznych ukończyła studia magisterskie na kierunku pedagogiki w specjalności pedagogika resocjalizacyjna.(zał. Nr 45 i 46) Zatrudniona w Ośrodku od 2014 roku. 4) główny księgowy, 5) pozostali pracownicy 7 osób 6

7 Obsługę prawną i informatyczną na rzecz Ośrodka świadczą radcy prawni i informatycy zatrudnieni w Urzędzie Gminy w Chojnicach. W trakcie kontroli sprawdzono zakresy czynności pracowników socjalnych, które były adekwatne do wykonywanych przez nich zadań, a ich treść dostosowana do obowiązujących przepisów prawa.(zał. Nr 47,48,49,50,51,52,53,54,55,56,57). Pracę socjalną w środowisku w tym przeprowadzanie wywiadów środowiskowych poza siedzibą jednostki wykonywało 10 pracowników socjalnych, w 10 rejonach opiekuńczych. Ośrodek spełnia normy określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie, z którym zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2000 mieszkańców, nie mniej jednak niż trzech pracowników. W okresie objętym kontrolą pracownicy socjalni wykonujący prace w terenie (przeprowadzający wywiady środowiskowe w miejscu zamieszkania klientów) pobierali dodatek do wynagrodzenia w kwocie 250 zł zgodnie z art. 121 ust. 3a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 z późn. zm.). Pracownicy socjalni w celu przeprowadzenia wywiadów środowiskowych dojeżdżają do oddalonych środowisk własnymi samochodami otrzymując z tego tytułu ryczałt. Ad.3 Wydatki na pomoc społeczną w 2013 roku W ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej gmina Chojnice w 2013 roku realizowała specjalistyczne usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi (art. 18 ust. 1 pkt. 3). Na ten cel wojewoda przekazał dotację w wysokości zł, która została wykorzystana w wysokości zł, co stanowi 93,31 %. W 2013 r. w gminie Chojnice nie zachodziła potrzeba udzielania pomocy w ramach zadań zleconych przez administrację rządową z ustawy o pomocy społecznej w formie: pomocy dla cudzoziemców (art. 18 ust. 1 pkt. 8), wypłacania wynagrodzenia za sprawowanie opieki na podstawie postanowienia sądu (art. 18 ust. 1 pkt. 9). Realizowano zadania własne dotowane częściowo z budżetu państwa, na które wojewoda przekazał dotacje w wysokości: zasiłki stałe zł zasiłki okresowe zł 7

8 Na powyższe formy pomocy z budżetu wojewody wydatkowano odpowiednio kwoty: zasiłki stałe ,55 zł (zwrot 690,45 zł) zasiłki okresowe ,23 zł (zwrot 100,77 zł) Dotacje zostały wydatkowane zgodnie z przeznaczeniem, a środki niewykorzystane zwrócone na konto Wydziału Finansów i Budżetu Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego. Gmina zaangażowała środki własne na wypłatę zasiłków okresowych w kwocie zł. Ad.4 Zasadność przyznawania świadczeń w ramach zadań zleconych i zadań własnych dotowanych z budżetu państwa. Podczas kontroli dokonano oceny zasadności przyznawania świadczeń oraz prawidłowości prowadzenia dokumentacji w zakresie ustalania uprawnień do pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłków stałych i okresowych - na podstawie losowo wybranej dokumentacji świadczeniobiorców. Specjalistyczne usługi opiekuńcze Specjalistyczne usługi opiekuńcze są to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym określonym na mocy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 22 września 2005 r. w sprawie specjalistycznych usług opiekuńczych. (Dz. U. Nr 189, poz z późn. zm.). Wykonanie specjalistycznych usług opiekuńczych odbywało się w oparciu o umowy zlecenia zawarte pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Chojnicach a osobami je świadczącymi w miejscu zamieszkania klienta. Zgodnie z kalkulacją kosztów za sprawowanie opieki w ramach specjalistycznych usług opiekuńczych w roku 2013 ustaloną Zarządzeniem Wewnętrznym Nr 22/2012 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach z dnia 27 grudnia 2012 roku średni koszt za 1 godzinę usługi u jednego uprawnionego wynosił 15,26 zł (zał. Nr 58) Świadczenia realizowało 6 opiekunek, które spełniały warunki określone w 3 ust. 1 i ust. 2 cytowanego powyżej rozporządzenia. Posiadały one wymagane kwalifikacje zawodowe; 1 osoba w zakresie psychiatrii ze specjalizacją w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży. Ponadto legitymowała się 35 letnim stażem pracy z osobami psychicznie i umysłowo chorymi.( zał. Nr 59,60,61,62), 8

9 1 osoba w zakresie pedagogiki w specjalności opiekuńczo-wychowawczej oraz w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończone III stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Ponadto legitymowała się 8 letnim stażem pracy na stanowisku oligofrenopedagoga i terapeuty zajęciowego w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.(zał. Nr 63,64,65,66,67), 1 osoba w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończone III stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem oraz w zakresie nowoczesnych form terapii i metod pracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie i psychicznie. Ponadto legitymowała się 5 letnim stażem pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego w Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Chojnicach.(zał. Nr 68,69,70,71), 1 osoba w zakresie pielęgniarstwa, ukończony kurs opiekunów w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych świadczonych w środowiskach osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szkolenie dotyczące treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej. Ponadto legitymowała się 6 miesięcznym stażem pracy z osobami psychicznie chorymi w Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.(zał. Nr 72,73,74,75), 1 osoba w zakresie opiekuna w domu pomocy społecznej (dwuletnia szkoła policealna), ukończone szkolenie dotyczące treningu umiejętności społecznych w rehabilitacji psychiatrycznej. Ponadto legitymowała się 10 letnim stażem pracy z osobami psychicznie chorymi w Domu Pomocy Społecznej w Chojnicach.(zał. Nr 76,77,78,79,80), 1 osoba w zakresie pedagogiki w specjalności opiekuńczo-wychowawczej oraz kurs kwalifikacyjny w zakresie oligofrenopedagogiki, ukończone III stopniowe szkolenie w zakresie terapii behawioralnej dla dzieci z autyzmem. Ponadto legitymowała się 8 letnim stażem pracy na stanowisku terapeuty zajęciowego pracującego z dziećmi z autyzmem wczesnodziecięcym oraz niepełnosprawnymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnicach.(zał. Nr 81,82,83,84) Na podstawie analizy sprawozdania rocznego MPiPS 03 za rok 2013 ustalono, że z opieki w formie specjalistycznych usług opiekuńczych korzystało 40 osób, w tym: 11 dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi (znalazło to również potwierdzenie w wyjaśnieniach ustnych Kierownika Działu Pomocy Społecznej). Na realizację powyższego zadania Ośrodek przeznaczył zł z dotacji celowej budżetu państwa. 9

10 Kontrolą objęto dokumentację 15 osób (rodzin) korzystających z pomocy w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. Sprawdzono dokumentację na podstawie następujących decyzji (zał. Nr 85) 1) GOPS-CH.PS z dnia 19 marca 2013 r. 2) GOPS-CH.PS z dnia 29 stycznia 2013 r. 3) GOPS-CH.PS z dnia 4 lipca 2013 r. 4) GOPS-CH.PS z dnia 31 stycznia 2013 r. 5) GOPS-CH.PS z dnia 23 kwietnia 2013 r. 6) GOPS-CH.PS z dnia 2 lipca 2013 r. 7) GOPS-CH.PS z dnia 5 września 2013 r. 8) GOPS-CH.PS z dnia 25 kwietnia 2013 r. 9) GOPS-CH.PS z dnia 5 lutego 2013 r. 10) GOPS-CH.PS z dnia 6 marca 2013 r. 11) GOPS-CH.PS z dnia 26 sierpnia 2013 r. 12) GOPS-CH.PS z dnia 14 marca 2013 r. 13) GOPS-CH.PS z dnia 2 lipca 2013 r. 14) GOPS-CH.PS z dnia 1 lipca 2013 r. 15) GOPS-CH.PS z dnia 25 lipca 2013 r. Specjalistyczne usługi opiekuńcze przyznawano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zaświadczeń lekarza psychiatry, potwierdzających konieczność przyznania usług i ich wymiar, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie, ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie, których przyznano świadczenie w formie specjalistycznych usług opiekuńczych zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 i 6 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. W sentencji decyzji przyznających świadczenia zgodnie z 2 rozporządzenia sprecyzowany był rodzaj przyznanych usług specjalistycznych, jak również ustalona odpłatność klienta za usługi zgodnie z zapisami 4 rozporządzenia. W decyzjach zgodnie z art. 50 ust. 5 określano miejsce ich świadczenia, tj. miejsce zamieszkania klienta. W uzasadnieniu decyzji podano uzasadnienie faktyczne i prawne rozstrzygnięcia. Decyzją nadano rygor natychmiastowej wykonalności zgodnie z art. 108 Kodeksu postępowania administracyjnego. 10

11 Decyzje podpisywane były z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice przez Dyrektora Ośrodka lub Kierownika Działu Pomocy Społecznej. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Wydane decyzje w sprawie przyznania tej formy pomocy sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych. W 2013 roku nie składano w formie pisemnej skarg i wniosków, na jakość i zakres świadczonych usług, nie wydano decyzji odmawiających przyznania tej formy pomocy, jak również nie były składane odwołania od decyzji je przyznających. Zasiłki stałe W 2013 roku pomoc w formie zasiłku stałego przyznano 103 osobom, w tym: dla 59 osób samotnie gospodarujących oraz 44 osób pozostających w rodzinie. Wypłacono ogółem 914 świadczeń na łączną kwotę ,55 zł Dokumentacja w oparciu, o którą przyznawane były świadczenia znajduje się w teczkach osób i rodzin. Zgodnie z art. 37 ustawy o pomocy społecznej zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej w wys. 542 zł; pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli jej dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie w wys. 456 zł). Kontrolą objęto dokumentację 30 osób (rodzin) korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego. Sprawdzono dokumentację na podstawie następujących decyzji:(zał. Nr 86) 1) wywiad kontrolny z dn. 10 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS /12 z dn. 26 października 2012 r. 2) wywiad kontrolny z dn. 20 czerwca 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS z dn. 16 listopada 2013 r. 3) wywiad kontrolny z dn. 8 marca 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS /10 z dnia 17 marca 2010 r. zmienionej decyzją nr a.2012 z dn. 9 października 2012 r. 11

12 4) wywiad kontrolny z dn. 2 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS z dnia 20 sierpnia 2012 r. zmienionej decyzją nr z dn. 18 października 2012 r. 5) wywiad kontrolny z dn. 3 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS /04 z dnia 18 maja 2010 r. zmienionej decyzją nr z dn. 9 października 2012 r. 6) wywiad kontrolny z dn. 22 października 2013 r. dot. decyzji nr GOPS- CH.PS z dnia 20 lutego 2012 r. zmienionej decyzją nr GOPS- CH.PS z dn. 9 października 2012 r. 7) wywiad kontrolny z dn. 18 września 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS z dn. 25 marca 2013 r. 8) wywiad kontrolny z dn. 18 września 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS /2011 z dn. 29 czerwca 2011 r. 9) wywiad kontrolny z dn. 2 września 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS z dn. 15 kwietnia 2013 r. 10) wywiad kontrolny z dn. 20 czerwca 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS z dn. 16 listopada 2013 r. 11) nr GOPS-CH a.2013 z dnia 25 marca 2013 r. 12) wywiad kontrolny z dn. 19 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS ) nr GOPS-CH.PS z dnia 15 kwietnia 2014 r. 14) nr GOPS-CH.PS z dnia 16 października 2013 r. 15) wywiad kontrolny z dn. 22 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS ) nr GOPS-CH.PS z dnia 28 lutego 2013 r. 17) wywiad kontrolny z dn. 15 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS ) nr GOPS-CH.PS z dnia 22 lutego 2013 r. 19) nr GOPS-CH.PS z dnia 18 września 2013 r. 20) nr GOPS-CH.PS z dnia 19 czerwca 2013 r. 21) wywiad kontrolny z dn. 8 kwietnia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS /2011 z dnia 13 października 2011 r. zmienionej decyzją nr ) nr GOPS-CH.PS z dnia 26 kwietnia 2013 r. 23) nr GOPS-CH.PS z dnia 16 września 2013 r. 24) wywiad kontrolny z dn. 8 maja 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS ) nr GOPS-CH.PS z dnia 10 grudnia 2013 r. 26) nr GOPS-CH.PS z dnia 2 lipca 2013 r. 27) wywiad kontrolny z dn. 22 stycznia 2013 r. dot. decyzji nr GOPS-CH.PS

13 28) nr GOPS-CH.PS z dnia 16 maja 2013 r. 29) wywiad kontrolny z dn. 28 lutego 2013 r. 30) nr GOPS-CH.PS z dnia 31 lipca 2013 r. Zasiłki przyznawano na podstawie rodzinnych wywiadów środowiskowych, zaświadczeń o dochodach osób w rodzinie, ważnych orzeczeń o stopniu niepełnosprawności. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie, których przyznano świadczenie w formie zasiłku stałego zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie zgodnie z art. 107 ust. 1, 4 i 6 ustawy o pomocy społecznej. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. Wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłków stałych sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń. Decyzje podpisywane były z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice przez Dyrektora Ośrodka lub Kierownika Działu Pomocy Społecznej. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie zasiłku stałego. Za 77 osób korzystających z pomocy w formie zasiłku stałego nieobjętych ubezpieczeniem zdrowotnym Ośrodek w oparciu o zapisy art. 17 ust. 1 pkt. 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt. 26 i art. 75 ust. 10 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz z późn. zm.) opłacał składkę na ubezpieczenie zdrowotne w wysokości określonej w art. 79 ust. 1 cyt. wyżej ustawy tj. 9% od kwoty przyznanego zasiłku stałego. Zasiłki okresowe Zasiłek okresowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość otrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego; osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodzinie, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. 13

14 Zasiłek okresowy ustala się: 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby. 2) w przypadku rodziny do wysokości różnicy kryterium dochodowego rodziny a dochodem tej rodziny. Zgodnie z art. 38 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej w 2013 roku minimalna wysokość tego zasiłku nie może być niższa niż 50% różnicy między: 1) kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby 2) kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny W okresie objętym kontrolą Ośrodek przyznał pomoc w formie zasiłku okresowego 289 osobom, którym wypłacił łącznie świadczenia. Na realizację powyższego zadania wydatkowano łącznie kwotę ,23 zł Ośrodek przyznawał zasiłki okresowe w wysokości określonej w art. 147 pkt. 7 w związku z art. 38 ustawy o pomocy społecznej. Ze środków budżetu państwa pokrywano zasiłki okresowe w części gwarantowanej tj. 50% wysokości świadczenia. Na powyższy cel gmina zaangażowała zł ze środków własnych. Kontrolą objęto dokumentację 60 rodzin (osób) korzystających z tej formy pomocy. Sprawdzono dokumentację na podstawie losowo wybranych decyzji: (zał. Nr 87) 1) nr GOPS-CH.PS z dnia 19 października 2013 r. 2) nr GOPS-CH.PS z dnia 3 grudnia 2013 r. 3) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 4) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 5) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 6) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 7) nrgops-ch.ps z dnia r. 8) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 9) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 10) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 11) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 12) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 13) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 14) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 15) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 16) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 14

15 17) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 18) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 19) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 20) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 21) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 22) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 23) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 24) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 25) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 26) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 27) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 28) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 29) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 30) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 31) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 32) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 33) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 34) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 35) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 36) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 37) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 38) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 39) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 40) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 41) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 42) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 43) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 44) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 45) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 46) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 47) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 48) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 49) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 50) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 15

16 51) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 52) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 53) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 54) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 55) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 56) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 57) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 58) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 59) nr GOPS-CH.PS z dnia r. 60) nr GOPS-CH.PS z dnia r. We wszystkich poddanych kontroli przypadkach wywiady środowiskowe, na podstawie, których przyznano świadczenie w formie zasiłku okresowego zostały przeprowadzone w sposób prawidłowy i w terminie zgodnie z art. 107 ust. 4 i 6 ustawy o pomocy społecznej. Pomoc w formie zasiłku okresowego przyznawano osobom i rodzinom spełniającym kryterium dochodowe określone w art. 8 ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki okresowe przyznawane były ze względu na; bezrobocie, długotrwałą chorobę bądź niepełnosprawność, co wynikało z zapisów zawartych w wywiadach środowiskowych i decyzjach przyznających tę formę pomocy. Powody przyznania zasiłków okresowych można było również ustalić w oparciu o załączone przez klientów do wniosku dokumenty takie jak: zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy w Chojnicach o rejestracji bezrobotnych, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, jak również zaświadczenia lekarskie potwierdzające długotrwałą chorobę. Świadczenia przyznane były w drodze decyzji administracyjnych wydanych w terminie nieprzekraczającym 30 dni od wszczęcia postępowania. Wydane decyzje w sprawie przyznania pomocy w formie zasiłków okresowych sporządzane były w sposób prawidłowy, niebudzący zastrzeżeń. Decyzje podpisywane były z upoważnienia Wójta Gminy Chojnice przez Dyrektora Ośrodka lub Kierownika Działu Pomocy Społecznej. Zawierały one pouczenie o prawach i obowiązkach osoby korzystającej ze świadczeń, wskazywały tryb odwoławczy. Wysokość przyznanych świadczeń ustalana była prawidłowo. Nie stwierdzono nieprawidłowości w zakresie zasadności przyznawania świadczeń w formie zasiłku okresowego, ocenia się je, jako zasadnie przyznane. 16

17 Ad.5 Prawidłowość i terminowość przeprowadzania rodzinnych wywiadów środowiskowych i rozpatrywania wniosków W Ośrodku prowadzono rejestr wpływającej korespondencji. Dokumentacja dotycząca przyznawanych świadczeń była rejestrowana w spisach spraw. W poddanych kontroli aktach wpływające od klientów wnioski w sprawach o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej opieczętowane były pieczątką wpływu. Sprawy załatwiane były w terminach określonych w art. 35 Kodeksu postępowania administracyjnego. Wywiady środowiskowe przeprowadzane były w miejscu zamieszkania klienta. Treść wywiadów pełna, zawierająca opis sytuacji socjalno-bytowej i zdrowotnej rodziny oraz ustalony plan pomocy przez pracownika socjalnego i wnioskującego, potwierdzony własnoręcznym podpisem klienta. W wywiadach znajdował się również zatwierdzony przez dyrektora Ośrodka plan pomocy w oparciu, o który podjęte były decyzje dotyczące przyznania świadczeń w formie specjalistycznych usług opiekuńczych, zasiłku stałego i okresowego. W wyniku kontroli stwierdzono, że wydawane decyzje na powyższe formy pomocy zawierały aktualną podstawę prawną, pouczenie o możliwości wniesienia odwołania do organu II instancji oraz zapis mówiący o obowiązku informowania Ośrodka o każdej zmianie sytuacji osobistej i majątkowej klienta. Uzasadnienie decyzji było pełne pod względem formalno prawnym. Decyzje przekazywane były klientom za zwrotnym potwierdzeniem odbioru lub strona dokonywała jej odbioru osobiście w siedzibie Ośrodka. Osoba otrzymująca potwierdzała odbiór podpisem i wpisaniem daty doręczenia, co jest zgodne z art Kodeksu postępowania administracyjnego, który mówi, że Odbierający pismo potwierdza doręczenie mu pisma swym podpisem ze wskazaniem daty doręczenia. We wszystkich poddanych kontroli aktach symbole oraz hasła klasyfikacyjne zostały nadane w oparciu o zatwierdzony przez Archiwum Państwowe jednolity rzeczowy wykaz akt. Ad.6 Współpraca z podmiotami uczestniczącymi w rozwiązywaniu problemów społecznych. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach ściśle współpracuje z władzami samorządowymi na polu szeroko rozumianej pomocy społecznej. Dyrektor zapraszany jest na sesje Rady Gminy Chojnice, gdy poruszane są problemy z obszaru pomocy społecznej. 17

18 Ponadto Ośrodek współpracuje z: 1) Gminną Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, 2) Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 3) Towarzystwem Przyjaciół Dzieci Koło w Chojnicach w zakresie zaopatrzenia klientów w żywność pozyskaną w ramach programu PEAD Dostarczanie żywności dla najuboższej ludności UE 2013 Pozyskano kg żywności na kwotę ,20 zł 4) Stowarzyszeniem Przyjaciół Miejscowości Charzykowy Charzy w ramach akcji Zostań Świętym Mikołajem, 5) Zarządem Ewangelicko Luterańskiego Ośrodka dla Stowarzyszenia Prus Północnych, który przekazał na rzecz klientów Ośrodka odzież, obuwie, kule łokciowe i wózki inwalidzkie, 6) Towarzystwem Pomocy im. Św. Brata Alberta Koło w Gdańsku i Koło w Grudziądzu w zakresie schronienia dla bezdomnych mieszkańców gminy Chojnice, 7) Chrześcijańskim Stowarzyszeniem Dobroczynnym w Gdyni w zakresie schronienia dla bezdomnych mieszkańców gminy Chojnice III. Uwagi i wnioski z przeprowadzonej kontroli: W trakcie kontroli stwierdzono, że Ośrodek jako jednostka organizacyjna realizuje zadania zlecone gminie przez administrację rządową oraz zadania własne dotowane ze środków budżetu państwa w sposób prawidłowy, zgodny z obowiązującymi przepisami. Na podstawie zbadanej w trakcie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych klientów nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania poszczególnych rodzajów świadczeń. Cała dokumentacja prowadzona jest w sposób prawidłowy nie budzący zastrzeżeń. Skontrolowane akta zawierały niezbędne dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Wywiady środowiskowe przeprowadzone były zgodnie z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 8 czerwca 2012 r. w sprawie rodzinnego wywiadu środowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 712). Kwoty świadczeń naliczane i wypłacane były w sposób prawidłowy. Inspektorzy kontrolujący dokonali wpisu w książce kontroli na temat zakresu i terminu przeprowadzenia inspekcji pod pozycją nr 8/

19 Na tym protokół zakończono, sporządzając go w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, przy czym jeden jest przeznaczony dla jednostki kontrolowanej. W wyniku postępowania kontrolnego nie stwierdzono nieprawidłowości w funkcjonowaniu i organizacji jednostki. Placówka realizowała swoje zadania na oczekiwanym poziomie uzyskując ocenę pozytywną. Kierownik kontrolowanej jednostki zgodnie z 16 ust.1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.), przed podpisaniem protokołu ma prawo zgłoszenia zastrzeżeń, co do ustaleń zawartych w protokole w terminie 7 dni od daty otrzymania protokołu. Przysługuje również prawo odmowy podpisania protokołu z kontroli, z jednoczesnym obowiązkiem złożenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania pisemnych wyjaśnień, co do odmowy. Chojnice, dnia 17 marca 2014 r. Kontrolujący: (-) Ewa Sobczyk Kierownik jednostki kontrolowanej: (-) Grażyna Dąbrowiecka Kontrolujący: (-) Katarzyna Dańczyszyn Kontrolujący: (-) Alicja Szwaj Sporządzono: Gdańsk, dnia 13 marca 2014 r. 19