Egzemplarz nr 2 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 P R O T O K Ó Ł Egzemplarz nr 2 z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach, przy ul. Świerczewskiego 24 w dniach stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Polityki Społecznej Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Stanisław Dalgiewicz kierownik Oddziału Pomocy Społecznej przewodniczący zespołu, - Dobrosława Woś inspektor wojewódzki, - Ewa Golińczak - starszy inspektor wojewódzki, na podstawie upowaŝnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 9/2011 z dnia 18 stycznia 2011 r. Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2009 r. Nr 175, poz z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej za okres od 1 stycznia 2010 r. do dnia kontroli. Zakres kontroli obejmował: - prawidłowość kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposób przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń (tryb postępowania w sprawach), - terminowość wydawania decyzji administracyjnych i wypłaty świadczeń, - strukturę organizacyjną, - stan zatrudnienia. Kierownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach od 15 maja 1990 r. jest Pani Maria Zaradzka. Ośrodek działa w obrębie granic administracyjnych gminy Boleszkowice. Siedziba Ośrodka mieści się w budynku Urzędu Gminy przy ul. Świerczewskiego 24. Ośrodek jest budŝetową jednostką organizacyjną gminy, utworzoną celem realizacji własnych i zleconych zadań z zakresu pomocy społecznej. Organem nadzorującym działalność Ośrodka jest Wójt Gminy Boleszkowice. Kontrolę przeprowadzono w obecności Kierownika Ośrodka Pani Marii Zaradzkiej. I. Ustalenia ogólne Gmina Boleszkowice zajmuje obszar 129,92 km ², a zamieszkuje ją ok. 3 tys. mieszkańców. Sołectwa gminy Boleszkowice to: Chlewice, Chwarszczany, Gudzisz, Kaleńsko, Namyśl, Porzecze, Reczyce i Wysoka. Pozostałe miejscowości to Wielopole, Wierutna i Wyszyna. Wskaźnik bezrobocia dla gminy Boleszkowice wynosi 8 %. Funkcjonowanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach zajmuje 2 pomieszczenia biurowe w budynku Urzędu Gminy (ok. 42 m ²). Budynek nie jest przystosowany do obsługi osób niepełnosprawnych. 1

2 Ośrodek wyposaŝony jest w odpowiedni sprzęt biurowy oraz komputerowy i pracuje z zastosowaniem systemu informatycznego Top Team. Obsługę finansowo księgową Ośrodka prowadzi Urząd Gminy w Boleszkowicach. Ośrodek dokonuje wypłat świadczeń z pomocy społecznej w kasie. Część świadczeń przekazywana jest na konta klientów. Do dyspozycji pracowników socjalnych pozostaje samochód słuŝbowy Urzędu Gminy. Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach wypełnia swoje zadania społeczne realizując cele określone w statucie Jednostki. Praca socjalna prowadzona jest przez pracowników Ośrodka na rzecz poprawienia warunków Ŝycia lokalnego społeczeństwa. Ośrodek na stronie internetowej zamieszcza informacje o swojej działalności, opisuje formy świadczonej pomocy i kryteria przyznawania świadczeń. Ponadto umieszcza tam aktualne informacje na temat prowadzonych działań. Ośrodek Pomocy Społecznej w Boleszkowicach powołany został Zarządzeniem Nr 3 Naczelnika Gminy w Boleszkowicach z dnia 15 maja 1990 r. Cele i zadania Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach określa Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach stanowiący zał. nr 1 do Uchwały Nr XXIV/102/2004 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 25 listopada 2004 r. w sprawie uchwalenia statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach - zał. Nr 1. ostatnia zmiana Uchwała Nr XXXV/225/2009 Rady Gminy Boleszkowice z dnia 28 września 2009 r. Szczegółową organizację wewnętrzną Ośrodka oraz zakres jego działania określa Regulamin Organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach z dnia 20 stycznia 2005 r. - zał. Nr 2. Wójt Gminy Boleszkowice dnia 5 maja 2004 r. upowaŝnił Panią Marię Zaradzką Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy społecznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. Wójt Gminy Boleszkowice dnia 5 maja 2004 r. upowaŝnił Panią Czesławę Kudła pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach do prowadzenia postępowania w sprawach pomocy społecznej oraz do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej. W Ośrodku zatrudnione są 4 osoby, w tym 2 pracowników socjalnych. Wymagania kwalifikacyjne pracowników socjalnych określa art. 116 ust. 1 oraz art. 156 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staŝ pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni oraz kierownik Ośrodka posiadają odpowiednie, wymagane przepisami przywołanej ustawy kwalifikacje. Realizując Uchwałę Rady Gminy Boleszkowice w sprawie usług opiekuńczych 1 pracownik Ośrodka zajmuje się świadczeniem usług opiekuńczych, dzięki czemu osoby samotne, niepełnosprawne mają zapewnioną opiekę w podstawowym zakresie. Uchwałą Nr XXVI/173/2008 z dnia 30 grudnia 2008 r. Rady Gminy Boleszkowice przyjęła Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Boleszkowice na lata zał. Nr 3. 2

3 Uchwałą Rady Gminy w Boleszkowicach przyjęto Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata jak równieŝ Zarządzeniem Wójta Gminy powołano Gminny Zespół ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Wszystkie przypadki przemocy w rodzinie zgłaszane są do pracowników Ośrodka oraz na całodobowy numer infolinii Pracownicy socjalni w ramach współpracy z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przyjmują wnioski na leczenie odwykowe, udzielają takŝe wszelkich informacji na temat moŝliwości i form leczenia odwykowego. Gmina Boleszkowice pozyskała środki w wysokości ,00 zł na realizację programu EFS projekt PO KL Priorytet VII promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji pod nazwą Pomocna dłoń, dzięki której przeszkolonych i przekwalifikowanych zostanie 10 osób bezrobotnych. Szkolenia obejmować będą: kurs prawa jazdy, opiekuna medycznego, pomocy kuchennej i sprzedawcy z obsługą kasy fiskalnej. Informacja o udzielonych świadczeniach za okres I XII 2010 r. Liczba osób, którym Rodzaj świadczeń Kwota świadczeń decyzją przyznano w zł świadczenie Zasiłki stałe - ogółem w tym przyznane dla osoby: samotnie gospodarującej pozostającej w rodzinie Specjalistyczne usługi opiekuńcze 0 0 Zasiłki okresowe - ogółem w tym przyznane z powodu: bezrobocia długotrwałej choroby niepełnosprawności moŝliwości utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych 0 0 systemów zabezpieczenia społecznego Realizacja programu rządowego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania - ogółem w tym: x ze środków własnych gminy z dotacji od wojewody x Odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej Sprawienie pogrzebu Liczba kontraktów socjalnych 0 3

4 II. Ustalenia szczegółowe Na podstawie losowo wybranych teczek osobowych zbadano dokumentację osób korzystających z wybranych form świadczeń pod względem: - prawidłowości kwalifikowania do poszczególnych rodzajów świadczeń, - sposobu przygotowania dokumentacji stanowiącej podstawę do przyznania świadczeń, - form wydawanych decyzji administracyjnych. Zasiłki stałe i składki na ubezpieczenia zdrowotne Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1.OPS /2010 z dnia r. 2.OPS.8122/125/2010 z dnia r. 3.OPS /2010 z dnia r. 4.OPS /61-II/07 z dnia r. 5.OPS.8122/223/2009 z dnia r. 6.OPS.8122/237/2008 z dnia r. 7.OPS /2010 z dnia r. 8.OPS.8122/103/2008 z dnia r. 9.OPS /76-I/07 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku stałego i opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek stały przysługuje pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, tj. 477 zł oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeŝeli jej dochód, jak równieŝ dochód na osobę w rodzinie są niŝsze od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie tj. 351 zł. Ponadto, zgodnie z art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) osoby pobierające zasiłek stały z pomocy społecznej niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego. Składkę na ubezpieczenie zdrowotne tych osób opłaca ośrodek pomocy społecznej ze środków budŝetu państwa. Zasiłki okresowe Sprawdzono losowo wybraną dokumentację osób otrzymujących zasiłki okresowe przyznane na podstawie następujących decyzji: 1. OPS /2010 z dnia r. 2. OPS /2010 z dnia r. 3. OPS.8123/4/2010 r. z dnia r. 4

5 4. OPS /2010 z dnia r. 5. OPS /2010 z dnia r. 6. OPS /2011 z dnia r. 7. OPS /2010 z dnia r. 8. OPS /2010 z dnia r. 9. OPS /2010 z dnia r. 10. OPS /2010 z dnia r. 11. OPS /2010 z dnia r. 12. OPS-8123/297/2010 z dnia r. 13. OPS /2010 z dnia r. Egzemplarz nr 2 Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej niezbędne do przyznania zasiłku okresowego. Zgodnie z w/w ustawą zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, moŝliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego: osobie samotnie gospodarującej, jeŝeli jej dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest niŝszy od kryterium dochodowego rodziny. Program Pomoc państwa w zakresie doŝywiania Sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc w ramach programu Pomoc państwa w zakresie doŝywiania, przyznaną na podstawie następujących decyzji: 1. OPS /2011 z dnia r. 2. OPS /2010 z dnia r. 3. OPS /2010 z dnia r. 4. OPS /2011 z dnia r. 5. OPS /2010 z dnia r. 6. OPS /2010 z dnia r. 7. OPS /2011 z dnia r. 8. OPS /2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki określone w ustawie z dnia 29 grudnia 2005 r. o ustanowieniu programu wieloletniego Pomoc państwa w zakresie doŝywiania (Dz. U. Nr 267, poz. 2259, z póź. zm.). Kierowanie do domów pomocy społecznej Sprawdzono dokumentację osoby skierowanej do domu pomocy społecznej: 1. OPS.8123/6/117/54-II/05 z dnia r. OPS /2010 z dnia r. 5

6 Skontrolowana sprawa spełnia warunki art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wójt Gminy Boleszkowice Zarządzeniem Nr 39/2010 z dnia 5 lipca 2010 r. powołał Komisję do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych na terenie Gminy Boleszkowice w wyniku powodzi i związanych z tym zalaniami i podtopieniami na przełomie maja i czerwca. Podstawą powołania Komisji było m.in. Zarządzenie Nr 253/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego na terenie powiatów myśliborskiego, gryfińskiego oraz Miasta Szczecin. Celem Komisji było dokonanie wizji lokalnej w terenie oraz oszacowanie strat powstałych na terenie gminy Boleszkowice. Zasiłki celowe dla osób poszkodowanych w wyniku huraganu, intensywnych opadów deszczu i gradobicia 1. OPS /2010 z dnia r. 2. OPS /2010 z dnia r. 3. OPS /2010 z dnia r. 4. OPS /2010 z dnia r. 5. OPS /2010 z dnia r. 6. OPS /2010 z dnia r. 7. OPS /2010 z dnia r. 8. OPS /2010 z dnia r. 9. OPS /2010 z dnia r. 10. OPS /2010 z dnia r. 11. OPS /2010 z dnia r. 12. OPS /2010 z dnia r. 13. OPS /2010 z dnia r. 14. OPS /2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 40 ust. 1 I 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Zasiłki celowe dla osób i rodzin rolniczych poszkodowanych w wyniku powodzi, huraganu, obsunięcia się ziemi 1. Nr 8121-R/13/10 z dnia r R/12/2010 z dnia r R/10/2010 z dnia r R/9/2010 z dnia r R/2/2010 z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 40 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji programu pomocy dla 6

7 rodzin rolniczych, w których gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody spowodowane przez powódź, obsunięcia się ziemi lub huraganu w 2010 r. Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej 1. OPS.8130/ZDR/1/2010 z dnia r. 2. OPS.8138/ZDR/3/ z dnia r. Skontrolowane sprawy spełniają warunki art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz ustawy z dnia 27 sierpnia.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) W celu potwierdzenia doręczenia decyzji sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS /2010 z dnia r, 2. OPS /2010 z dnia r. 3. OPS /2010 z dnia r. 4. OPS.8123/297/2010 z dnia r. 5. OPS.8123/279/2010 z dnia r. 6. OPS.8122/364/10 z dnia r. 7. OPS /47-II/07 z dnia r. 8. OPS /2010 z dnia r. 9. OPS /09 z dnia r. W celu sprawdzenia terminowości wypłaty świadczeń sprawdzono następujące decyzje z listą wypłat: 1. OPS a/2010 z dnia r. 2. OPS.8122/125/201 z dnia r. 3. OPS /2010 z dnia r. 4. OPS /2010 z dnia r. III. Ustalenia końcowe Na podstawie przebadanej w czasie kontroli dokumentacji ogólnej oraz spraw indywidualnych nie stwierdzono nieprawidłowości, co do merytorycznej zasadności przyznawania wybranych rodzajów świadczeń. Decyzje administracyjne w sprawach przyznawania świadczeń pomocy społecznej opracowane i wydawane są prawidłowo i terminowo. W czasie kontroli stwierdzono, Ŝe zatrudnienie w Ośrodku Pomocy Społecznej w Boleszkowicach jest niŝsze niŝ określone w art. 110 ust. 11 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z którym ośrodek pomocy społecznej zatrudnia pracowników socjalnych proporcjonalnie do liczby ludności gminy w stosunku jeden pracownik socjalny na 2 tys. mieszkańców, nie mniej jednak niŝ trzech pracowników. 7

8 Kierownikowi Ośrodka wskazano na konieczność przestrzegania ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071, z późn. zm.) w zakresie dostarczania decyzji. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 6. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany moŝe zgłosić zaŝalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złoŝeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Załączniki 1. Statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 2. Regulamin organizacyjny Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach 3. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Boleszkowice na lata Data sporządzenia protokołu:. Data podpisania protokołu: Kierownik jednostki Kontrolujący Kontrolowanej 8