Egzemplarz nr 1 P R O T O K Ó Ł

Transkrypt

1 1 P R O T O K Ó Ł kontroli sprawdzającej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance, ul. Szkolna 12, Kobylanka, w dniu 19 lipca 2016 r. Kontrolę przeprowadził zespół inspektorów Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie w składzie: - Dobrosława Woś główny specjalista, osoba kierująca zespołem, - Ewa Golińczak kierownik Oddziału ds. Nadzoru i Kontroli w Pomocy Społecznej na podstawie upoważnienia Wojewody Zachodniopomorskiego nr 30/2016 z dnia 4 lipca 2016 r. (akta kontroli str. 1) Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2016, poz. 930) oraz rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. Nr 61, poz. 543 z późn. zm.). Przedmiot kontroli Kontrolą objęto zagadnienia dotyczące sposobu realizacji zaleceń pokontrolnych wydanych w 2015 r. w zakresie pomocy społecznej. W dniach stycznia 2015 r. pracownicy Wydziału Spraw Społecznych Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie przeprowadzili kontrolę kompleksową w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kobylance. W wyniku przeprowadzonej kontroli Wojewoda Zachodniopomorski wydał Wójtowi Gminy Kobylanka następujące zalecenie: 1. Dostosowanie kwalifikacji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do wymogów określonych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Natomiast kierownikowi kontrolowanej jednostki wydano zalecenia w następującym zakresie: 2. Podjęcie działań mających na celu opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. 3. Prawidłowe ustalanie dochodu osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 6 pkt 10 i pkt 14 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania świadczenia, ponowne przeliczanie wysokości świadczenia. 4. Uzasadnione stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzjach administracyjnych, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r., poz. 23 z późn. zm.). 5. Wskazywanie w treści decyzji aktualnego upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej oraz terminu wypłaty świadczenia. 6. Dokonywanie oceny kontraktów socjalnych po zrealizowaniu określonych w nich działań. 7. Dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 617 zł wraz z odsetkami, w terminie 15 dni od dnia otrzymania wystąpienia pokontrolnego.

2 Okres objęty kontrolą: od kwietnia 2015 r. do dnia kontroli. W okresie objętym kontrolą kierownikami GOPS w Kobylance były: Pani Romana Karpińska, która funkcję kierownika pełniła w okresie od 1 lutego 2003 r. do 30 kwietnia 2016 r. Pani Anna Skorofil, która pełni obowiązki kierownika od 1 maja 2016 r. W trakcie kontroli wyjaśnień udzielała Pani Anna Skorofil pełniąca obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance. Ustalenia kontroli 1. Dostosowanie kwalifikacji kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do wymogów określonych w art. 122 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej osoby kierujące jednostkami organizacyjnymi pomocy społecznej są obowiązane posiadać co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej. W trakcie kontroli kompleksowej stwierdzono, że kierownik Ośrodka nie posiada specjalizacji z zakresu organizacji pomocy społecznej, co jest niezgodne z ww. przepisem. W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Kobylanka dokonał zmiany na stanowisku kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance. Podczas kontroli sprawdzającej sprawdzono kwalifikacje kierownika Ośrodka. W wyniku analizy akt osobowych ustalono, że osoba powołana na stanowisko kierownika posiada co najmniej 3-letni staż pracy w pomocy społecznej oraz specjalizację z zakresu organizacji pomocy społecznej, a więc spełnia wymogi kwalifikacyjne określone w ustawie o pomocy społecznej. 2. Podjęcie działań mających na celu opracowanie i realizację gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego ryzyka zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej. Podczas kontroli kompleksowej stwierdzono, że dla Gminy Kobylanka nie przyjęto strategii rozwiązywania problemów społecznych W trakcie kontroli sprawdzającej ustalono, że Uchwałą Nr XI/74/15 z dnia 25 czerwca 2015 r. przyjęta została Gminna Strategia Rozwiazywania Problemów Społecznych Gminy Kobylanka na lata Prawidłowe ustalanie dochodu osób i rodzin ubiegających się o przyznanie świadczenia z pomocy społecznej zgodnie z art. 6 pkt 10 i pkt 14 oraz art. 8 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej oraz w przypadku zmiany dochodu w trakcie pobierania świadczenia, ponowne przeliczanie wysokości świadczenia W toku czynności kontrolnych przeprowadzonych w dniach stycznia 2015 r. stwierdzono brak przeliczenia wysokości zasiłku, mimo zmiany dochodu rodziny oraz błędnie ustalony dochód osoby ubiegającej się o zasiłek. 2

3 Podczas kontroli sprawdzającej, w celu oceny prawidłowości ustalania dochodu osób i rodzin ubiegających się o przyznanie pomocy sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki pieniężne na podstawie następujących decyzji: 1. OPS z dnia 18 maja 2016 r. 2. OPS z dnia 16 maja 2016 r. 3. OPS z dnia 19 kwietnia 2016 r. 4. OPS z dnia 21 stycznia 2016 r. 5. OPS z dnia 19 stycznia 2016 r. 6. OPS z dnia 19 kwietnia 2016 r. 7. OPS z dnia 19 kwietnia 2016 r. 8. OPS z dnia 16 maja 2016 r. 9. OPS z dnia 18 maja 2016 r. 10. OPS z dnia 21 stycznia 2016 r. 4. Uzasadnione stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności w decyzjach administracyjnych, zgodnie z art. 108 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego. W analizowanych podczas kontroli kompleksowej decyzjach dotyczących różnego typu świadczeń z pomocy społecznej stwierdzono nieuzasadnione stosowanie rygoru natychmiastowej wykonalności, bez szczegółowego podania okoliczności przemawiających za natychmiastowym wykonaniem decyzji. Podczas kontroli sprawdzającej, w celu ustalenia zasadności stosowania rygoru natychmiastowej wykonalności sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc na podstawie następujących decyzji: 1. PS z dnia 19 listopada 2015 r. 2. PS z dnia 20 listopada 2015 r. 3. PS D.2015 z dnia 17 września 2015 r. 4. PS z dnia 21 października 2015 r. 5. OPS z dnia 18 maja 2016 r. 6. OPS z dnia 16 maja 2016 r. 7. OPS z dnia 18 maja 2016 r. 8. OPS z dnia 19 kwietnia 2016 r. 9. OPS z dnia 21 stycznia 2016 r. 10. OPS z dnia 19 stycznia 2016 r. 5. Wskazywanie w treści decyzji aktualnego upoważnienia do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej oraz terminu wypłaty świadczenia. Analiza dokumentacji przeprowadzona podczas kontroli kompleksowej wykazała, że w podstawach prawnych decyzji wskazywano nieaktualne upoważnienie do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, a w kontrolowanych decyzjach dotyczących przyznania zasiłku stałego stwierdzono brak sprecyzowanego terminu wypłaty świadczenia. Podczas kontroli sprawdzającej, w celu ustalenia czy w podstawach prawnych decyzji wskazywane jest aktualne upoważnienie do prowadzenia postępowania w 3

4 sprawach świadczeń sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących pomoc na podstawie następujących decyzji: 1. PS z dnia 19 listopada 2015 r. 2. PS z dnia 20 listopada 2015 r. 3. OPS z dnia 19 kwietnia 2016 r. 4. OPS z dnia 18 maja 2016 r. 5. OPS z dnia 16 maja 2016 r. W okresie objętym kontrolą upoważnienie do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej posiadały: Pani Romana Karpińska na podstawie Zarządzenia nr 66/2006 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 6 grudnia 2006 r. w sprawie upoważnienia kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, o postępowaniu wobec dłużników alimentacyjnych oraz zaliczek alimentacyjnych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji, Pani Anna Skorofil na podstawie Zarządzenia Nr 39/2016 Wójta Gminy Kobylanka z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie upoważnienia pełniącego obowiązki kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance do prowadzenia postepowania w sprawach świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz postępowania wobec dłużników alimentacyjnych, wspierania rodziny i pieczy zastępczej, świadczeń wychowawczych, a także do wydawania w tych sprawach decyzji. W celu ustalenia terminu wypłaty świadczeń sprawdzono wybraną losowo dokumentację osób otrzymujących zasiłki stałe na podstawie następujących decyzji: 1. PS z dnia 12 października 2015 r. 2. PS z dnia 8 października 2015 r. 3. PS z dnia 14 października 2015 r. 4. PS z dnia 23 września 2015 r. 5. PS z dnia 12 października 2015 r Dokonywanie oceny kontraktów socjalnych po zrealizowaniu określonych w nim działań. W toku kontroli kompleksowej ustalono, że w dwóch przypadkach data zawarcia kontraktu socjalnego była taka sama jak data oceny realizacji działań. Z przedstawionej przez Panią Annę Skorofil pełniącą obowiązki Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance podczas kontroli sprawdzającej informacji wynika, że w okresie od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia kontroli GOPS zawarł tylko jeden kontrakt socjalny. Kontrakt zawarty został w dniu 19 stycznia 2016 r., natomiast oceny dokonano w dniu 23 czerwca 2016 r.

5 7. Dokonanie zwrotu dotacji w wysokości 617 zł wraz z odsetkami, w terminie 15 dni od dnia otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego. W trakcie kontroli kompleksowej, w części dotyczącej pomocy udzielanej dzieciom w formie posiłku (bez ustalenia sytuacji rodzinnej w drodze wywiadu środowiskowego) przyznanej w ramach wieloletniego program wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata ustalono, że kwota 617 zł wydatkowana na ten cel pobrana została w nadmiernej wysokości. Zwrot dotacji w wysokości 617 zł. dokonany został przez Gminę Kobylanka w dniu 30 marca 2015 r. Wnioski: Kontrola sprawdzająca wykazała, że wydane pismami z dnia 6 marca 2015 r. znak: S DW zalecenia pokontrolne skierowane do Wójta Gminy Kobylanka oraz do kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance zostały zrealizowane. Na tym kontrolę zakończono. Przeprowadzenie kontroli zostało odnotowane w rejestrze kontroli pod nr 7/2016. Przed podpisaniem protokołu kontroli kontrolowany może zgłosić zażalenie na piśmie co do jego treści, w ciągu 7 dni od daty otrzymania do podpisu. Odmowa podpisania protokołu powinna być poprzedzona złożeniem pisemnych wyjaśnień przyczyn odmowy, co nie stanowi przeszkód do wszczęcia postępowania pokontrolnego. Protokół sporządzono w dniu 2 sierpnia 2016 r. w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, z których egzemplarz nr 1 pozostaje w jednostce kontrolowanej. Miejsce i data podpisania protokołu: 29 sierpnia 2016 r. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kobylance Główny specjalista w Wydziale Spraw Społecznych Anna Skorofil Dobrosława Woś Kierownik jednostki Kontrolujący kontrolowanej Kierownik Oddziału w Wydziale Spraw Społecznych Ewa Golińczak Oświadczam, że w dniu 29 sierpnia 2016 r. zostałam zapoznana z treścią niniejszego protokołu i otrzymałam jeden jego egzemplarz. 5 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

6 w Kobylance Anna Skorofil. Kierownik jednostki kontrolowanej 6