zmiany kwoty czci owiatowej subwencji ,00 zł ponadplanowe dochody ,00 zł

Transkrypt

1 Budet Gminy Cisek na 2005 rok został uchwalony przez Rad Gminy uchwał nr XXV/111/2004 w dniu 29 grudnia 2004 r. Uchwalono wówczas : 1) dochody na kwot ,00 zł 2) wydatki na kwot ,00 zł Uchwalono take : 1) plan rozchodów budetu w kwocie ,00 zł 2) plan przychodów budetu w kwocie ,00 zł ( poprzez zacignicie kredytu bankowego ) Zmian w budecie dokonywała Rada Gminy. Dotyczy to zmian, które naleały do wyłcznej kompetencji Rady Gminy. Zmian wynikajcych z delegacji ustawowych dokonywał Wójt Gminy. Po wprowadzeniu zmian w budecie wg stanu na dzie 31 grudnia 2005 r. : I Plan dochodów budetowych według stanu na dzie 31 grudnia 2005 r. wyniósł i w stosunku do uchwały budetowej nr XXV/111/2004 wzrósł o kwot ,00 zł ,00 zł Na zwikszenie dochodów budetowych wpływ miały : zmiany kwoty czci owiatowej subwencji ,00 zł ponadplanowe dochody ,00 zł dotacje na realizacj zada własnych ,00 zł dotacje na realizacj zada zleconych i realizow. Na podst. porozumie ,00 zł zmiana kwoty udziałów gminy w podatku dochod. Od osób fizycznych ,00 zł rodki pozabudetowe z funduszy celowych, agencji rzdowych, fundacji, Funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, oraz rodki pozyskane z innych ródeł w tym : ,00 zł rodki strukturalne Unii Europejskiej ,00 zł

2 Dochody budetowe zostały wykonane w kwocie ,00 zł, co stanowi 99,0 % planu. Na kwot uzyskanych dochodów składaj si : 1. dochody własne ,00 zł tj. 24,1 % 2. udziały w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa ,00 zł tj. 12,2 % 3. dotacje celowe z budetu pastwa ,00 zł tj. 10,1 % w tym : zadania własne ,00 zł zadania zlecone gminom ,00 zł zadania realizowane na podst. porozumie ,00 zł 4. rodki na dofinansowanie zada gminy ze ródeł pozabudetowych ,00 zł tj. 1,9 % 5. subwencja ogólna ,00 zł tj. 51,7 % w tym : subwencja owiatowa ,00 zł. II Plan wydatków budetowych według stanu na dzie 31 grudnia 2005 roku wyniósł ,00 zł i w stosunku do uchwały budetowej nr XXV/111/2004 wzrósł o kwot ,00 zł. Na zwikszenie planu wydatków budetowych miały wpływ : 1. zwikszenie dochodów budetowych ( wyszczególnionych na str. 1 ) w kwocie ,00 zł, 2. rozdysponowanie przez Rad Gminy wolnych rodków pieninych, jako nadwyki rodków na rachunku bankowym w wysokoci ,00 zł. Zmniejszono równie plan wydatków przeznaczonych na zwikszenie przychodów, poprzez zacignicie poyczki w wysokoci ,00 zł ( w roku 2005 nie zacignito adnej poyczki ). Wydatki budetowe zostały wykonane w kwocie : ,00 zł, co stanowi 94,7 % planu. Na kwot t składaj si : 1. wydatki biece ,00 zł, tj. 94,8 % planu wydatków ogółem w tym : wydatki na wynagrodzenia ,00 zł pochodne od wynagrodze ,00 zł dotacje przekazane ,00 zł pozostałe wydatki biece ,00 zł 2. wydatki majtkowe ,00 zł, tj. 5,2 % planu wydatków ogółem w tym : rodki strukturalne z UE ,00 zł 2

3 Analiza wykonania dochodów Szczegółowa realizacja dochodów budetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco : Plan wg Plan po Wykonanie Wykonanie Uchwały zmianach planu planu Budet. ( w zł) ( w zł) ( w % ) ( w zł) Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo Rozdz Pozostała działalno rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł ( rodki z funduszy strukturalnych UE) Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa % Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomociami % 0570 Grzywny, mandaty i inne kary pienine od ludnoci ( wpłata za zbit szyb na przystanku) % 0690 Wpływy z rónych opłat Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego ( czynsze za mieszkania nauczycieli) % 0830 Wpływy z usług / czynsze z najmu lokali/ % 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów Wpływy ze sprzeday składników majtkowych / sprzeda działek / % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat / odsetki od sprzeday / % 0920 Pozostałe odsetki / odsetki od czynszów/ rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł / rodki z Fundacji Rozwoju lska rodki z Agencji Nieruchomoci Roln / % 3

4 Rozdz Pozostała działalno % 2460 rodki otrzymane od pozostałych jednostek zalicz. do sektora finansów publicznych na realizacj zada biecych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych / rodki z Rejonowego Biura Pracy na zatrudnienie pracowników robót publicznych / % Dział 750 Administracja publiczna % Rozdz Urzdy wojewódzkie % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami ,0 % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej ,0 % 2360 Dochody jednostek samorzdu terytorialnego zwizane z realizacj zada z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych ustawami % Rozdz Urzdy gmin % 0690 Wpływy z rónych opłat /materiały przetargowe % 0830 Wpływy z usług % 0840 Wpływy ze sprzeday wyrobów / za foldery gminy i widokówki / % Rozdz Pozostała działalno % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin pozyskane z innych ródeł / darowizny dla sołectw / % Dział 751 Urzdy naczel. organów władzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa % Rozdz Urzdy naczelnych organów władzy władzy past.,kontroli i ochrony prawa % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % 4

5 Rozdz Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % Rozdz Wybory do Sejmu i Senatu % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % Dział 754 Bezpiecz. publiczne i ochrona przeciwpo % Rozdz Ochotnicze strae poarne % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów województw pozyskane z innych ródeł / darowizna na zakup samochodu poarnicz./ % Rozdz Obrona cywilna % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej, oraz innych zada zleconych gminie ustawami % Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem % Rozdz Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych % 0350 Podatek od dział. gospodarczej osób fizycz. opłacany w formie karty podatkowej % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

6 Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych % 0310 Podatek od nieruchomoci % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leny % 0340 Podatek od rodków transportowych % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw Podatek od czynnoci cywilnoprawnych Wpływy z rónych opłat Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % Rozdz Wpływy z podatku rolnego, podatku lenego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynnoci cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych % 0310 Podatek od nieruchomoci % 0320 Podatek rolny % 0330 Podatek leny % 0340 Podatek od rodków transportowych % 0360 Podatek od spadków i darowizn % 0370 Podatek od posiadania psów % 0430 Wpływy z opłaty targowej % 0450 Wpływy z opłaty administracyjnej za czynnoci urzdowe % 0470 Wpływy z opłat za zarzd, uytkowanie i uytkowanie wieczystej nieruchomoci % 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorzdu terytorialnego na podstawie odrbnych ustaw % 0500 Podatek od czynnoci cywilnoprawnych % 0690 Wpływy z rónych opłat % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat % Rozdz Wpływy z innych opłat stanowicych dochody j.s.t. na podstawie ustaw % 0410 Wpływy z opłaty skarbowej % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

7 Rozdz Wpływy z rónych rozlicze % 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej % Rozdz Udziały gmin w podatkach stanowicych dochód budetu pastwa % 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych % 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych % Dział 758 Róne rozliczenia % Rozdz Cz owiatowa subwencji ogólnej % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa % Rozdz Cz wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin % 2920 Subwencje ogólne z budetu pastwa % Rozdz Róne rozliczenia finansowe % 0920 Pozostałe odsetki od rodków na rachunkach bankowych % Dział 801 Owiata i wychowanie % Rozdz Szkoły Podstawowe % 2030 Dotacje celowe przekazane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Rozdz Przedszkola % 0830 Wpływy z usług % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł / darowizny/ % Rozdz Gimnazja % 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych Skarbu Pastwa, lub j.s.t. oraz innych umów o podobnym charakterze / za wynajem hali sportowej/ % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł / darowizny / % 7

8 2708 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł / fundusze strukturalne z programu Szkoła Marze cz z UE 75 %/ % 2709 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, pozyskane z innych ródeł / fundusze strukturalne z programu Szkoła Marze cz z Budetu Pastwa 25 %/ % 6330 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin /przebudowa CO i klatki schodowej w Gimnazjum w Cisku / % Rozdz Dowoenie uczniów do szkół % 0750 Dochody z najmu i dzierawy składników majtkowych jednostek samorzdu terytorialnego % Rozdz Pozostała działalno % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Dział 851 Ochrona zdrowia` % Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzeda alkoholu % 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Dział 852 Pomoc społeczna % Rozdz wiadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % 8

9 Rozdz Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre wiadczenia rodzinne % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie ustawami % Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe % 2010 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj zada biecych z zakresu administracji rzdowej oraz innych zada zleconych gminie % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Rozdz Orodki pomocy społecznej % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Rozdz Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze % 0830 Wpływy z usług % Rozdz Pozostała działalno % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza % Rozdz Pomoc materialna dla uczniów % 2030 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na realizacj własnych zada biecych gmin % 9

10 Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona rodowiska % Rozdz Wpływy i wydatki zwizane z gromadzeniem rodków z opłat produktowych % 0400 Wpływy z opłaty produktowej % Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Rozdz Biblioteki % 2020 Dotacje celowe otrzymane z budetu pastwa na zadania biece realizowane przez gmin na podstawie porozumie z organami administracji rzdowej /dotacja na zakup ksiek do biblioteki / % Dział 926 Kultura Fizyczna i Sport % Rozdz Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorzdów województw, pozyskane z innych ródeł Rozdz Pozostała działalno % 2440 Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizacj zada biecych jednostek sektora finansów publicznych / dotacja na realizacj zadania : Zajcia Sportowo Rekreacyjne dla uczniów ze rodków z Ministerstwa Sportu / % 2700 rodki na dofinansowanie własnych zada biecych gmin, powiatów, samorzdów województw pozyskane z innych ródeł / darowizny / % Dochody ogółem: % 10

11 Analiza przyczyn niskiego wykonania planowanych dochodów gminy 1. Rozdział dochody zaplanowano uzyska w kwocie zł z tytułu dofinansowania własnej inwestycji ( Zagospodarowanie i adaptacja placu rekreacyjno- sportowego w Dzielnicy zł, oraz Zagospodarowanie i adaptacja placu rekreacyjno- sportowego w Podlesiu zł ), ze rodków strukturalnych Unii Europejskiej. Zaplanowana kwota pomimo wykonania i rozliczenia zadania inwestycyjnego nie wpłynła na konto urzdu do koca 2005 roku. 2. Rozdział dochody zaplanowano uzyska w kwocie zł z tytułu dofinansowania remontu dwóch domów spotka w Dzielnicy ( zł) i w Przewozie ( zł), ze rodków Fundacji Rozwoju lska, oraz z tytułu dofinansowania remontu mieszka komunalnych w Steblowie ( zł ) ze rodków Agencji Nieruchomoci Rolnych. Z zaplanowanych rodków wpłynła jedynie kwota zł z czego : zł na remont domu spotka w Dzielnicy, zł na remont mieszka w Steblowie. 3. Rozdział dochody zaplanowano uzyska w kwocie zł z tytułu dotacji celowej na : - dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umow o prac z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia do zawodu ( zł ), - dofinansowanie kosztów zwizanych z pracami komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych przy rozpatrywaniu wniosków o wyszy stopie awansu zawodowego nauczycieli ( 300 zł). Poniewa nie wpłynł ani jeden wniosek pracodawców z terenu gminy Cisek o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych, cała kwota dotacji została zwrócona przelewem w miesicu grudniu do Opolskiego Urzdu Wojewódzkiego. 4. Rozdział dochody zaplanowano uzyska w kwocie zł z tytułu dofinansowania inwestycji Remont i modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Łanach ze rodków Fundacji Rozwoju lska. Planowana kwota do dnia 31 grudnia 2005 roku nie wpłynła na konto urzdu. 11

12 Analiza wykonania wydatków Szczegółowa realizacja wydatków budetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budetowej przedstawia si nastpujco : Plan wg Plan po Wykonanie Wykonanie uchwały budet. zmianach ( w zł) ( w % ) ( w zł ) ( w zł ) Dział 010 Rolnictwo i łowiectw % Rozdz Izby Rolnicze % 4430 Róne opłaty i składki / odprowadzenie nalenoci od udziału w podatku rolnym do Izby Rolniczej / % Rozdz Pozostała działalno % 2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania biece realizowane na podstawie porozumie midzy j.s.t Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze /nagrody za najbardziej zadbane zagrody/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- zakup druków rury betonowe Dzielnica pozostałe wydatki 29 Razem: Zakup usług pozostałych % w tym:- szkolenia podział działek / działka Kobylice/ usługi transportowe / wywóz mieci/ opłata roczna za uytkowanie gruntów wypisy z rejestru gruntów i wyrysy map do sprzeday nieruchomoci operaty szacunkowe pozostałe wydatki 214 Razem

13 4410 Podróe słubowe krajowe % 6058 Wydatki inwestycyjne / rodki strukturalne z UE / % w tym : - zagospodarowanie placu Dzielnica zagospodarowanie placu Podlesie Razem : Wydatki inwestycyjne / rodki własne z budetu gminy / % w tym : - zagospodarowanie placu Dzielnica zagospodarowanie placu Podlesie Razem : Dział 020 Lenictwo % Rozdz Pozostała działalno % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia / zakup drzewek ozdobnych i krzewów/ % 4300 Zakup usług pozostałych / wycinka drzew na terenie gminy/ % Dział 600 Transport i łczno % Rozdz Drogi publiczne gminne % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym : zakup kostki Landzmierz uel, kliniec M. Odrzaskie 626 Razem : Zakup usług remontowych % w tym : droga Roszowice Przewóz droga Cisek Razem : Zakup usług pozostałych % w tym:- zwalczanie gołoledzi odnieanie dróg wykonanie oznakowania pionowego w Cisku monta lustra drogowego transport ula i klica do M. Odrzaskiego 490 Razem : Wydatki inwestycyjne % w tym : droga Cisek-Landzmierz droga Błaejowice- Ponicice droga Roszowice Przewóz Razem : Zakupy inwestycyjne / zakup działki w Kobylicach/ % 13

14 Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa % Rozdz Gospodarka gruntami i nieruchomociami % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników / palacze/ % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia sprzt. przystanków/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- zakup opału firany Roszowicki Las płyty podłogowe Steblów materiały budowlane na drobne remonty szyby i ktowniki do naprawy wiaty przystankowej ubrania robocze i narzdzia dla pracowników interwen utrzymanie samochodu Combo / czci, paliwo / woda mineralna 88 - paliwo do kosiarek dla sołectw pozostałe wydatki 123 Razem : Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % w tym: - remont domu spotka Dzielnica wymiana okien w Roszowicach remont domu spotka Przewóz remont mieszka w Steblowie Razem : Zakup usług pozostałych % w tym:- ogłoszenia o przetargu dozór techniczny urzdze usługi kominiarskie wywóz nieczystoci abonamenty i rozm.telefoniczne monta ogrzewaczy/nieznaszyn/ badania lekarskie czyszczenie kanalizacji opłata za przyłcze energetyczne składowanie na wysypisku opłaty za samochód Combo remont kaplicy /Nieznaszyn/ remont skrzydeł okiennych modernizacja instalacji elektr

15 - opłata notarialna za Or.Zdrowia kosztorys inwestorski /R.Las/ remont instalacji CO Steblów wymiana i monta grzejnika / dom komunalny Łany/ wymiana bojlera / O.Zdr.Cisek/ remont przystanku /M.Odrza./ pozostałe wydatki 577 Razem : Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki / ubezpieczenie mienia komunalnego/ % 4440 Odpisy na ZFS % 6050 Wydatki inwestycyjne / przebudowa Orodka Zdrowia/ % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne % w tym : - zakup działki w Dzielnicy piec CO w Steblowie zakup szamba w Dzielnicy Razem : Rozdz Pozostała działalno % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Dział 710 Działalno usługowa % Rozdz Plany zagospodarowania przestrzennego % 4300 Zakup usług pozostałych (opracowanie decyzji o warunkach zabudowy) % Dział 750 Administracja publiczna % Rozdz Urzdy Wojewódzkie % w tym: zadania zlecone % zadania powierzone % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % Rozdz Rady gmin % 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety radnych/ % 15

16 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym :- art. spoywcze na sesje zestaw nagłaniajcy kalendarze dla radnych upominki i słodycze podczas wizyty do Niemiec pozostałe wydatki 12 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym:- rozmowy telefoniczne koszt wyjazdu delegacji do Breitungen i Kerperich szkolenia zakup prasy fachowej usługa gastronomiczna / uroczysta sesja/ za ogłoszenia / kondolencje oraz yczenia witeczne / inne wydatki 442 Razem : Podróe słubowe krajowe / delegacje / % 4420 Podróe słubowe zagraniczne % Rozdz Urzdy gmin % 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4140 Wpłaty na PFRON % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlecenia/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- materiały biurowe tonery, tamy, tusz druki, ksiki fachowe, upominki i kwiaty dla jubilatów rodki czystoci sprzt biurowy i drobne wyposaenie regały i szafa olej opałowy czci do komputerów pozostałe wydatki 919 Razem :

17 4260 Zakup energii % w tym : - energia elektryczna zuycie wody 502 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym:- opłaty pocztowe rozmowy telefoniczne przegldy kserokopiarek naprawa drukarek i komputerów usł. informatyczne, inst. oprogramowa szkolenia i kursy obsługa prawna prenumerata prasy, Dz. U, Monitory monitorowanie UG oprawa Dz.U.i Monitorów homologacja nesesera wywóz nieczystoci usługi medialne Radio Park badania lekarskie usługi kominiarskie za dozór techniczny urzdze obsługa serwisowa kotła CO przegld instal.i wentylacji inne wydatki Razem : Zakup usług dostpu do sieci internet % 4410 Podróe słubowe krajowe % w tym:- delegacje ryczałty na terenie gminy Razem : Podróe słubowe zagraniczne % 4430 Róne opłaty i składki / ubezpieczenie budynków i komputerów/ % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne / modernizacja sieci komputerowej/ % 17

18 Rozdz Promocja jednostek samorzdu terytorialnego % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym : - impreza rodowiskowa R.Las Boe Narodzenie w poezji wydruk widokówek festyn przedsibiorczoci reklama gminy w Komornie impreza rodowiskowa Spływ pływadeł folder wsi Dzielnica impreza integracyjna - festyn w Dzielnicy program integracyjny- Forum Politic oferta inwestowania w gminie pozostałe wydatki 27 Razem : Rozdz Pozostała działalno % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe ( umowy zlec.- oprawa muzyczna na doynkach ) % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- artykuły spoywcze mater. budowl. Soł. Nieznaszyn mater.budowl. Soł. Dzielnica mater.budowl. Soł. Steblów mater.budowl. Soł Przewóz mater.budowl. Soł Kobylice mater.budowl.soł Landzmierz mater.budowl.soł. M Odrzaskie artykuły przemysłowe krgi betonowe( Podlesie) kosa spalinowa (Błaejowice) kosiarka ( M.Odrzaskie) wydatki na boisko i LKS Viktoria Łany kostka betonowa (Landzmierz) lodówka i piec ( Roszowice) rynny na kaplic (Podlesie) zakup namiotu ( Kobylice) zakup tarcicy ( Cisek ) zakup grzejników ( M.Odrza.)

19 - zakup chłodziarki ( Przewóz) kosa spalinowa ( Sukowice) rury na mostek w Dzielnicy firany i podgrzewacz wody ( Podlesie ) zakup pocztówek (Łany) lampy ( Łany) artykuły na zorganiz.doynek pozostałe wydatki 417 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym:- monta pieca (Sukowice) obsługa muzyczna pogrzebu remont kaplicy Nieznaszyn wydat.na festyn Dzielnica usunicie dzikiego wysypiska w Łanach owietlenie wiey kocielnej w Kobylicach naprawa ogrodzenia ( Łany) oznakowanie pionowe ( Cisek) doynki wiejskie ( oprawa muzyczna pozostałe usługi 984 Razem : Róne opłaty i składki /Zwizek Gmin lska Opolskiego/ % Dział 751 Urzdy naczelnych organów organów władzy pastwowej kontroli i ochrony prawa oraz sdownictwa % Rozdz Urzdy naczelnych organów władzy pastwowej kontroli i ochrony prawa % w tym zadania zlecone % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych % Rozdz Wybory Prezydenta RP % w tym zadania zlecone : % 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % w tym : sporzdzanie spisu wyborców 727 obsługa informatyczna 263 Razem :

20 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym : - artykuły biurowe wyposaenie lokali wyborczych rodki czystoci art. ywnociowe aparat telefoniczny drukarka ( czciowa zapłata) Razem : Zakup usług pozostałych % w tym: - konsumpcja pozostałe wydatki 189 Razem : Podróe słubowe krajowe % Rozdz Wybory do Sejmu i Senatu % W tym zadania zlecone : % 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych / diety członków komisji/ % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % w tym : sporzdzenie spisu wyborców 727 obsługa informatyczna 230 Razem : Zakup materiałów i wyposaenia % w tym : - artykuły biurowe rodki czystoci 324 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym : - konsumpcja pozostałe wydatki 139 Razem : Podróe słubowe krajowe % Dział 754 Bezpieczestwo publiczne i ochrona przeciwpoarowa % Rozdz Ochotnicze strae poarne % 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenia bezosobowe % 20

21 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- paliwo czci do samochodów akumulator do łodzi /Łany/ zakup motoroli /Podlesie/ materiały budowl.-remontowe mundury zakup opon /Cisek/ puchary i medale sprzt p.po kalendarze pozostałe wydatki 678 Razem : Zakup energii % w tym : - za zuycie energii za zuycie wody 133 Razem : Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych % w tym:- badania lekarskie legalizacja aparat.powietrz rozmowy telefoniczne badania techniczne samoch prenumerata prasy organiz. zawodów straackich oznakowanie samochodów remont motopompy /Cisek/ przegld techn.motopompy konserwacja i legalizacja ganic pozostałe wydatki 182 Razem : Podróe słubowe krajowe % 4420 Podróe słubowe zagraniczne % 4430 Róne opłaty i składki ubezpieczenia samochodów i druyn straackich % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne / zakup wozu bojowego / % Rozdz Obrona cywilna % w tym : zadania zlecone: % 4170 wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym : szkolenia 150 prenumerata prasy 83 Razem : Podróe słubowe krajowe % 21

22 Dział 756 Dochody od osób prawnych,od osób Fizycznych i od innych jednostek nie posiadajcych osobowoci prawnej oraz wydatki zwizane z ich poborem % Rozdz Pobór podatków, opłat i nie podatkowych nalenoci budetowych % 4100 Wynagrodzenie agencyjno prowizyjne /prowizja dla sołtysów/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia / druki- nakazy płatnicze/ % 4300 Zakup usług pozostałych ( koszty egzekucyjne) % Dział 757 Obsługa długu publicznego % Rozdz Obsługa papierów wartociowych, kredytów i poyczek jedn.samorzd.terytor % 8070 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartociowych oraz poyczek i kredytów % Dział 801 Owiata i wychowanie % Rozdz Szkoły podstawowe % 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze /dod.wiejski,mieszkaniowy/ % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % 4240 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i ksiek % 4260 Zakup energii % 22

23 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostpu do sieci internet % 4410 Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki /ubezp.bud.i komput./ % 4440 Odpisy na Zakład.Fund. wiadcze Socjal % 6050 Wydatki inwestycyjne (budowa sali gimnastycznej przy SP Łany) % Rozdz Przedszkola % 3020 Nagrody i wyd.osob.nie zalicz.do wynagr % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fund. Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % 4220 Zakup rodków ywnoci % 4260 Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % 4350 Zakup usług dostpu do sieci internet % 4410 Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na Zakład. Fund.wiadcz. Socjal % Rozdz Gimnazja % 3020 Nagrody i wyd. osobowe nie zaliczane do wynagrodze % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4118 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marze rodki strukturalne/ % 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne / Szkoła Marze budet pastwa/ % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4128 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marze rodki UE/ % 4129 Składki na Fundusz Pracy / Szkoła Marze budet pastwa/ % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4178 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marze- rodki UE/ % 4179 Wynagrodzenia bezosobowe / Szkoła Marze budet pastwa/ % 23

24 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- opał wykładzina do hali sport wykaszarka do trawy zakupy zwizane z przyjciem młodziey niemieckiej artyk.gospodarcze i mater. do biecych napraw materiały biurowe rodki czystoci kasety i statyw do kamery druki,dyplomy kreda komputer, drukarka programy komputerowe urzdzenia do siłowni meble lustra do siłowni czci do komputera odzie ochronna antyramy wyposaenie łazienek trawa, iglaki i gazony artykuły dla sprztaczek i konserwatora pozostałe wydatki Razem : Zakup materiałów i wyposaenia Szkoła Marze- rodki UE % W tym : - artykuły szkolne artykuły spoywcze materiały biurowe szkło 712 Razem : Zakup materiałów i wyposaenia / Szkoła Marze budet pastwa/ % w tym : - artykuły szkolne artykuły spoywcze materiały biurowe 85 - szkło 238 Razem : Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i ksiek % 4248 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i ksiek /Szkoła Marze rodki UE/ % w tym : - projektor i ekran

25 4249 Zakup pomocy dydaktycznych naukowych i ksiek /Szkoła Marze budet pastwa/ % w tym : - projektor i ekran Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % w tym : - malowanie korytarzy remont kanalizacji Razem : Zakup usług pozostałych % w tym : - rozmowy telefoniczne monitoring wywóz nieczystoci koszty pobytu młodziey niemieckiej wykonanie linii sport wykonanie balustrad, oraz krat w oknach przejazd z kostki bruk dokumentacja kosztorys. na remont klatki schod badania lekarskie legalizacja ganic wyrównanie terenu wokół szkoły monta neostrady abonament za Prawo Owiatowe koszty wyjazdu z wizyt do Niemiec monta karty sieciowej monta luster w siłowni prenumerata prasy opłata pocztowa abonament RTV i usługi kominiarskie pozostałe usługi 790 Razem : Zakup usług pozostałych /Szkoła Marze rodki UE/ % 4309 Zakup usług pozostałych / Szkoła Marze- budet pastwa/ % 4350 Zakup usług dostpu do sieci internet % 4358 Zakup usług dostpu do sieci internet/ Szkoła Marze UE/ % 4359 Zakup usług dostpu do sieci internet/ Szkoła Marze-bud.pastwa/ % 25

26 4410 Podróe słubowe krajowe % 4430 Róne opłaty i składki / ubezpieczenie budynku i sprztu/ % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych % 6050 Wydatki inwestycyjne /unowoczen. Bazy w PG Cisek / % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne % w tym : - bienia do siłowni kserokopiarka Razem : Rozdz Dowoenie uczniów do szkół % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia / opony do autobusu/ % 4300 Zakup usług pozostałych / bilety miesiczne / % 4430 Róne opłaty i składki /ubezpieczenie autobusu/ % Rozdz Zespoły ekonomicznoadministracyjne szkół % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezp. społeczne % 4120 Składki na Fundusz P racy % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- artykuły spoywcze nagrody konkursowe wyprawki szkolne materiały biurowe opał program stypendia 610 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym:- transport dzieci prasa i literatura fachowa rozmowy telefoniczne nadzór oprogram. płac dozór techn.urzdze kursy szkolenia badania lekarskie 30 - pozostałe wydatki 324 Razem : Podróe słubowe krajowe % 4440 Odpisy na ZFS % 26

27 Rozdz Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli % 2330 Dotacje celowe przekazane do samorzdu województwa na zadania biece realizowane na podstawie umów midzy j.s.t / doradztwo metodyczne / % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4300 Zakup usług pozostałych (opłaty za kursy i dokształcanie/ % 4410 Podróe słubowe krajowe % Rozdz Pozostała działalno Zakup usług pozostałych Dział 851 Ochrona zdrowia % Rozdz Programy polityki zdrowotnej % 4300 Zakup usług pozostałych / badania profilaktyczne/ % Rozdz Przeciwdziałanie alkoholizmowi % 3030 Róne wydatki na rzecz osób fizycznych ( diety ) % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fund. Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe ( um.zlec) % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- słodycze, art. ywnociowe gry wietlicowe nagrody na konkursy artykuły biurowe bilety do kina lampiony na Cross olej napdowy dla policji pozostałe wydatki 89 Razem :

28 4300 Zakup usług pozostałych % w tym:- dofinansowanie do wycieczek i kolonii udział w koncertach, widow. i imprezach kult przewóz dzieci usługa gastronomiczna pozostałe wydatki 113 Razem : Podróe słubowe krajowe % 4440 Odpisy na ZFS % 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne / wyposaenie siłowni / % Dział 852 Pomoc społeczna % Rozdz wiadczenia rodzinne zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego % w tym zadania zlecone: % 3110 wiadczenia społeczne % w tym : - zasiłki rodzinne zaliczki alimentacyjne Razem : Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % w tym : - składki emerytalnorentowe podopiecznych składki emerytalno - rentowe pracownika Razem : Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym; - druki artykuły biurowe aparat telefoniczny monitor komputerowy Razem : Zakup usług pozostałych % w tym: - szkolenia instalacja programu wykonanie piecztek 76 Razem : Podróe słubowe krajowe % 28

29 Rozdz Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajce niektóre wiadczenia z pomocy społecznej % w tym zadania zlecone : % 4130 Składki na ubezpieczenia zdrowotne % Rozdz Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpiecz. Społeczne i zdrowotne % 3110 wiadczenia społeczne % w tym: - zasiłki okresowe zasiłki stałe zasiłki celowe Razem : w tym zadania zlecone % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne Rozdz Dodatki mieszkaniowe % 3110 wiadczenia społeczne % Rozdz Orodki pomocy społecznej % 3020 Nagrody i wydatki osobowe.nie zaliczane do wynagrodze % 4010 Wynagrodz.osobowe pracowników % 4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym: - art. biurowe druki bben do kopiarki kodeksy czci do komputera niszczarka i kalkulatory 976 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym :- rozmowy telefoniczne przegld ksera kursy i szkolenia prenumerata prasy aktualizacja syst.płatnik 98 - znaczki pocztowe pozostałe wydatki 61 Razem :

30 4410 Podróe słubowe krajowe % w tym : - ryczałty samochodowe delegacje 169 Razem : Róne opłaty i składki % 4440 Odpisy na ZFS % Rozdz Usługi opiekucze i specjalistyczne usługi opiekucze % 3020 Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodze Wynagrodzenie osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 4300 Zakup usług pozostałych /odpł.za pobyt w DPS/ % 4440 Odpisy na ZFS % Rozdz Pozostała działalno % 2830 Dotacja celowa z budetu dla stacji Caritas % 3110 wiadczenia społeczne /doywianie uczniów/ % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym : - zakup kwiatów słodycze pociel dla jubilatów 975 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym: - zamieszczenie ogłoszenia wigilia dla osób samotnych Razem : Dział 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza % Rozdz Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka % 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników % 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne % 4120 Składki na Fundusz Pracy % 30

31 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym:- zabawki i materiały dydaktyczne rodki czystoci artykuły szkolne impregnat do drewna wykładzina statyw pozostałe wydatki 141 Razem : Zakup energii % 4270 Zakup usług remontowych % 4300 Zakup usług pozostałych % w tym : - rozmowy telefoniczne konserwacja ksera badania lekarskie szkolenia literatura fachowa wywóz mieci 90 - pozostałe usługi 36 Razem : Podróe słubowe krajowe % 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz wiadcze Socjalnych % Rozdz Pomoc materialna dla uczniów % 3110 wiadczenia społeczne / wyprawka szkolna / % Dział 900 Gospod. komunalna i ochrona rodowiska % Rozdz Owietlenie ulic,placów i dróg % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % w tym : - materiały do remontu owietlenia na boisku w Łanach Zakup energii % 4300 Zakup usług pozostałych /konserwacja owietlenia / % 31

32 Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego % Rozdz Domy i orodki kultury, wietlice i kluby % 2550 Dotacja podmiot. z budetu dla instytucji kultury % w tym: zadania powierzone % 6050 Wydatki inwestycyjne / modern. Placu przy GOK/ % w tym : - mapa do celów projekt dokument.techn.przebudowy dokument.owietlenia 800 Razem : Dział 926 Kultura fizyczna i sport % Rozdz Zad. w zakresie kultury fizycznej i sportu % 2830 Dotacja celowa z budetu na finansow. lub dofin.zada zleconych do realizacji dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych % w tym:- Zrzeszenie LZS % - Klub Sportowy VICTORIA % 4210 Zakup materiałów i wyposaenia % / Szkolny Zwizek Sportowy : Sport Masowy : 6 605/ w tym:- nagrody, dyplomy i puchary napoje, art. spoywcze sprzt sportowy folia budowl.do hali sport odzie Peszke artykuły dla koła wdkarskiego artykuły biurowe i papiern sprzt sportowy dla PTTK medale i puchary dla Zwizku Hodowców Gołbi piłki dla szkół pozostałe wydatki 330 Razem : Zakup usług pozostałych % w tym : - przewóz na zawody ( SZS) rozgrywki skata (sport mas) 735 Razem :

33 4410 Podróe słubowe krajowe % w tym : - Szkolny Zwizek Sportowy sport masowy 821 Razem : Wydatki inwestycyjne % w tym : - aktualizacja kosztorysu przyłcz.do sieci elektr odbitki ksero 282 Razem : Rozdz Pozostała działalno % 4170 Wynagrodzenia bezosobowe / umowy zlec. zwizane z realizacj programu : Zajcia sportowo rekreacyjne % w tym : rodki z Minister.Sportu 6 022,50 rodki własne budetu 6 022,50 Razem : , Zakup usług pozostałych / realizacja progr. : Zajcia sportowo rekreacyjne sprzt sportowy i artykuły biurowe / % z czego : rodki z Minister. Sportu rodki własne budetu Razem : Zakup energii / realizacja progr. Zajcia sportowo rekreacyjne / % z czego : rodki z Minister.Sportu 252,50 rodki własne budetu 252,50 Razem : 505, Zakup usług pozostałych / realizacja progr. Zajcia sportowo rekreacyjne / % z czego :rodki z Minister.Sportu rodki własne budetu Razem : w tym : - wynajem basenu dowozy na basen rozmowy telefoniczne pozostałe usługi Razem : Wydatki ogółem % 33