UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH

Transkrypt

1 Projekt z dnia 20 czerwca 2016 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W BRZESZCZACH z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) Rada Miejska w Brzeszczach uchwala 1. W uchwale Nr XVIII/142/2015 Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia 29 grudnia 2015r. Uchwała Budżetowa Gminy Brzeszcze na rok W 1 dokonuje się zmian w dochodach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2016 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały. 2. W 2 pkt 1 dokonuje się zmian w wydatkach budżetu Gminy Brzeszcze na rok 2016 jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. W 2 pkt 3 plan wydatków majątkowych, po otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały. 4. W 5 dokonuje się zmian: 1. pkt 1). dochody i wydatki budżetu związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, jak w załączniku Nr 4 i 5 do niniejszej uchwały, 2. pkt 2). dochody i wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, po otrzymuje brzmienie jak w załącznikach Nr 6 i 7 do niniejszej uchwały, otrzymuje brzmienie " 6. Wydatki budżetu Gminy Brzeszcze z tytułu dotacji udzielanych w 2016 r. wynoszą ogółem ,37zł., jak w załączniku Nr 8 do niniejszej uchwały.". 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Brzeszcz. 3. Uchwała w chodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego. Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 1

2 Zestawienie zmian planu dochodów dział-rozdz-par Razem: Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje 6680 załącznik Nr 115:45:28 z dnia zwiększenia zmniejszenia , ,88 Transport i łączność 0, ,88 Drogi publiczne gminne 0, ,88 0, ,88 0, ,88 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0,00 391,35 0, ,53 inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Różne rozliczenia ,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach ,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 2

3 Zestawienie zmian planu wydatków załącznik Nr 215:49:06 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz Razem: Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań zwiększenia zmniejszenia , ,76 Transport i łączność , ,76 Drogi publiczne powiatowe 0, ,88 0, ,88 0, ,88 Drogi publiczne gminne 4 301, , , , , ,88 Pozostała działalność ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Administracja publiczna ,00 0,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Różne rozliczenia ,00 0,00 Różne rozliczenia finansowe ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 Oświata i wychowanie 0, ,00 Przedszkola 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 0, ,00 0, ,00 0,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 3

4 załącznik Nr 316:34:07 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz-zad Razem: , , Transport i łączność , , Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0, ,00 0, , Budowa wiaty przystankowej przy ul.łęckiej w Jawiszowicach 0, , Drogi publiczne powiatowe , , , ,12 Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych , , Przebudowa drogi powatowej nr 1868K ul Wypoczynkowa w , ,12 Zasolu Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul.kostka Jagiełły w , ,00 Zasolu w km 5-792,00 do 7+270, Przebudowa drogi powiatowej nr 1869K ul.siedliska w , ,00 Brzeszczach Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Pocztowa w , ,00 Jawiszowicach Przebudowa drogi powiatowej nr 1872K ul. Olszyny w , ,00 Jawiszowicach Przebudowa drogi powiatowej Nr1868K ul. Oświęcimskiej w , ,00 Wilczkowicach i Skidziniu Przebudowa drogi powiatowej Nr 1876K ul. Bielska w 0, ,00 Jawiszowicach w km , , Przebudowa drogi powatowej nr 1870K ul Nosala w Brzeszczach , , Drogi publiczne gminne , , , , , , Przebudowa dróg gminnych ul.piastowskiej nr510496k w km , , ,80-km i ul.lipowej nr510497k w km ,90 w Brzeszczach wraz z przeb.oświetlenia,odwodnienia oraz infrastruktury technicznej Modernizacja dróg gminnych 0, , Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego ,00 0, Przebudowa ul. Białej i ul. Hubala oraz budowa nowego odcinka 0, ,00 ul. Hubala do Osiedla Paderewskiego w Jawiszowicach Budowa wiaty przystankowej przy ul.przecznej w Jawiszowicach 0, , Przebudowa dróg gminnych: ul. Kusocińskiego w Jawiszowicach 0, ,00 nr K w km 0+020,00 km 0+865,00 oraz ul. Piaski w Jawiszowicach nr K w km 0+000, , Remont drogi ul.kolejowej w Brzeszczach 0, , Modernizacja odcinka drogi ul.kaczej w Jawiszowicach 0, , Drogi wewnętrzne 0, ,00 0, ,00 0, , Modernizacja dróg gminnych 0, , Modernizacja drogi ul.groblowej w Przecieszynie 0, , Pozostała działalność 0, ,00 0, ,00 0, , Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego 0, , Wnioski z samorządów osiedlowych i sołectw uzupełnienie 0, , Gospodarka mieszkaniowa , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , , , Wykup gruntu , , Modernizacja gminnego zasobu mieszkaniowego 0, , Pozostała działalność , , , , , , Budowa lokali socjalnych , , Działalnosć usługowa , , plany zagospodarowania przestrzennego , ,00 Strona 1 z 3 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 4

5 :34:07 dział-rozdz-zad Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie ul.oświęcimskiej w północno-wschodniej części sołectw Wilczkowice i Skidziń Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze-w granicach administracyjnych gminy Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze (wschodnia część ul. Oświęcimskiej na zachód od Solnej) Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Ofiar Oświęcimia i Przecieszyńskiej Zmiana studium i planu zagospodarowania fragmentu Gminy Brzeszcze w rejonie ulic Starowiejsiej, Siedliska, Pogodnej , , , , , , , , ,00 0, , , , , Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Skidziń I 0, , Cmentarze , , , ,00 Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych , , Modernizacja cmentarza w Rajsku , , Administracja publiczna , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , ,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , , System nagłośnienia , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , , , Zakupy inwestycyjne UG 0, , Rozbudowa Urzędu Gminy 0, , Wdrożenie systemów komputerowych , ,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , , Informatyzacja Urzędu Gminy w Brzeszczach , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji , , , ,00 Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych , , Dofinansowanie zakupów inwestycyjnych dla Policji w , ,00 Brzeszczach Ochotnicze straże pożarne , , , , , , Adaptacja części pomieszczeń budynku OSP Jawiszowice , , Wykonanie robót remontowo-budowlanych w pomieszczeniach użytkowanych przez Stowarzyszenie Ochotnicza Straż Pożarna w Jawiszowicach 0, , Zadaszenie w OSP Jawiszowice 0, , Wyposażenie w sprzęt karetki ratunkowej w OSP Jawiszowice 0, ,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp ,00 0, Ambulans - OSP Jawiszowice (wkład własny) ,00 0, Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , ,66 0, , Modernizacja łazienek w ZSPNr 5 0, ,86 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , , Termomodernizacja placówek oświatowych , , Ochrona zdrowia , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , ,00 Strona 2 z 3 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 5

6 :34:07 dział-rozdz-zad , , Modernizacja pomieszczeń terapeutycznych , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , Modernizacja kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie 0, ,00 Gminy Brzeszcze Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siennej w 0, ,00 Jawiszowicach Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siedliska w , ,51 Brzeszczach Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Białej i ul. Hubala , , Budowa kanalizacji sanitarnej w Zasolu , , Budowa kanalizacji sanitarnej w Brzeszczach-Borze , , Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Pocztowej w , ,00 Jawiszowicach Wymiana pomp w przepompowniach ścieków ,00 0, Odbudowa rowu odwadniającego Olszyny w miejscowości 0, ,00 Jawiszowice na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp 0, , Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Brzeszcze i 0, ,00 modernizacja oczyszczalni ścieków Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu , , , ,00 na programy z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp , , Podstawowe 7 000,00 0, Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Brzeszcze , , Zakup sprzętu - program LIFE 0, , Pozostała działalność , , , , , , Zasilanie elektroenergetyczne obiektów gminnych , , Wnioski z samorządów osiedlowych i sołectw uzupełnienie 0, , Pomieszczenie garażowe - składzik na potrzeby Sołectwa Skidziń 0, , Zadaszenie w OSP Zasole 0, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 0, ,00 0, , Kompleksowa konserwacja kapliczki-krzyża przy zbiegu ulic 0, ,00 Kościuszki i Leśnej w Brzeszczach 926 Kultura fizyczna 0, , Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 0, ,00 0, , Przebudowa kortu tenisowego na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej w Przecieszynie 0, ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 3 z 3 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 6

7 dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami załącznik Nr 416:58:57 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz-par Razem: , ,40 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,92 Pozostała działalność 0, ,92 0, ,92 0, ,92 0, ,92 Administracja publiczna , ,00 Urzędy wojewódzkie , , , , , , , ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 000, ,00 ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i 4 000, ,00 ochrony prawa 4 000, , , , , ,00 Obrona narodowa 200,00 200,00 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Różne rozliczenia 0, ,00 Różne rozliczenia finansowe 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Ochrona zdrowia 0, ,00 Pozostała działalność 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Pomoc społeczna , ,48 Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące 0, ,00 z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowogminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego , ,00 oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , , , ,00 Strona 1 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 7

8 dochody budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami :58:57 dział-rozdz-par Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społ., niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społ , , , , , , , ,00 Dodatki mieszkaniowe 0, ,40 0, ,40 0, ,40 0, ,40 Pozostała działalność 0,00 217,08 0,00 217,08 0,00 217,08 0,00 217,08 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 8

9 wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami załącznik Nr 516:57:15 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz Razem: Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań , ,40 Rolnictwo i łowiectwo 0, ,92 Pozostała działalność 0, ,92 0, ,92 0, ,92 Administracja publiczna , ,00 Urzędy wojewódzkie , , , , , ,00 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa urzędy naczelnych organów władzy państwowej,kontroli i ochrony prawa 4 000, , , , , , , , , ,00 Obrona narodowa 200,00 200,00 Pozostałe wydatki obronne 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 200,00 Ochrona zdrowia 0, ,00 Pozostała działalność 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Pomoc społeczna , , Świadczenie wychowawcze 0, ,00 0, ,00 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,00 Budżetowych - 0, ,00 Wydatki związane z realizacją zadań Świadczenia na rzecz osób fizycznych Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Składki na ubezp.zdrow.opłacane za os.pobierające niektóre świadcz.z pomocy społ., niektóre świadcz.rodzinne oraz za os.uczest.w zaj.w CIS. 0, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Dodatki mieszkaniowe 0, ,40 0, ,40 Świadczenia na rzecz osób fizycznych 0, ,12 Strona 1 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 9

10 wydatki budzetu zwiazane z realizacja zadan z zakresu administracji rzadowej i innych zadan zleconych Gminie ustawami :57:15 dział-rozdz ,00 87,28 Pozostała działalność 0,00 217,08 0,00 217,08 0,00 217,08 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 10

11 Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 616:45:39 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia sp.fin-dział-rozdz-par Razem: SG Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego 2320 Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dochody majątkowe Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego Dochody majątkowe , ,45 Zadania real. na p.poroz. z innymi JST , ,45 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Pozostała działalność , , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Transport i łączność , ,45 Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 Drogi publiczne powiatowe , , , , , ,45 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Drogi publiczne gminne 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, ,00 Gospodarka odpadami , , , , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , ,00 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące 0, ,00 realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 0, ,00 Strona 1 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 11

12 Dochody na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego :45:39 sp.fin-dział-rozdz-par Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje Dotacje otrzymane od innych jednostek samorządu terytorialnego , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych 0, ,00 Kultura fizyczna 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 0, ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 2 z 2 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 12

13 Wydatki na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego załącznik Nr 716:43:29 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia sp.fin-dział-rozdz Razem: SG Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań Inwestycje oraz zakupy inwestycyjne Budżetowych - Wydatki związane z realizacją zadań , ,45 Zadania real. na p.poroz. z innymi JST , ,45 Rolnictwo i łowiectwo , ,00 Pozostała działalność , , , , , ,00 Transport i łączność , ,45 Drogi publiczne wojewódzkie 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Drogi publiczne powiatowe , , , , , , , , , ,00 Drogi publiczne gminne 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 0, ,00 Ochotnicze straże pożarne 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Gospodarka odpadami , , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 0, ,00 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Kultura fizyczna 0, ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 13

14 Wydatki budżetu z ztytułu Gminy Brzeszcze z tytułu dotacji udzielanych w 2016 załącznik Nr 816:50:20 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Brzeszczach z dnia dział-rozdz Razem: Dotacja celowa dla jednostek sekora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja celowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa dla jednostek sektora finansów publicznych Dotacja podmiotowa dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , , , , , ,12 Transport i łączność , ,12 Drogi publiczne powiatowe , ,12 Działalnosć usługowa , ,00 Cmentarze , ,00 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , ,00 Komendy powiatowe Policji , , , , , ,80 Transport i łączność , ,00 lokalny transport zbiorowy , ,00 Oświata i wychowanie 700, ,00 Szkoły podstawowe 0, ,00 Pozostała działalność 700,00 0,00 Ochrona zdrowia 5 000, ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 5 000, ,00 Pomoc społeczna , ,80 Ośrodki wsparcia , ,00 Pozostała działalność 0,00 26,80 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Schroniska dla zwierząt , , , , , ,12 Rolnictwo i łowiectwo , ,12 Spółki wodne , ,00 Izby Rolnicze 7 381, ,12 Ochrona zdrowia , ,00 Lecznictwo ambulatoryjne 7 000, ,00 Przeciwdziałanie alkoholizmowi , ,00 Pomoc społeczna , ,00 Pozostała działalność , ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , ,00 Pozostała działalność , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Pozostała działalność , ,00 Kultura fizyczna , ,00 Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , , , ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , ,00 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , ,00 Biblioteki , , , , , ,33 Oświata i wychowanie , ,33 Przedszkola , ,33 * * * * Koniec wydruku * * * * Strona 1 z 1 Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 14

15 UZASADNIENIE Zmiany po stronie dochodów budżetu saldo zmian na kwotę ogółem in plus ,12zł. wynikają: - w dziale 600, rozdział kwota zmniejszenia 4.301,88zł. to planowane zmniejszenie środków z dotacji celowych na pomoc finansową (powiat oświęcimski 391,35zł.) oraz na współfinansowanie zadań własnych gmin (od Wojewody małopolskiego 3910,53zł.), z uwagi na wielkość kosztów kwalifikowanych na zadaniu ul. Piastowska, a co z tym się wiąże inna kwota do pozyskania, ze źródeł zewnętrznych, - w dziale 758, rozdział kwota zwiększenia 2.787zł. to środki pozyskane w ramach dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, po rozliczeniu zrealizowanych zadań za rok ubiegły (z rezerwy Ministra Finansów nr sys fk 047/110). Natomiast kwota zł. to środki, które muszą być zwrócone ze środków niewygasających z upływem roku budżetowego 2015, gdyż 30 czerwca jest ostatnim dniem realizacji tych środków. Zmiany po stronie wydatków budżetu saldo zmian na kwotę ogółem in plus ,12zł. wynikają: - w dziale 600, rozdział kwota zmniejszenia ,88zł. na zadaniu - Przebudowa drogi powiatowej nr 1868K ul Wypoczynkowa w Zasolu - dotacja dla Powiatu oświęcimskiego, z uwagi na wstępne rozliczenie tego zadania istnieje taka możliwość (konieczna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej). Środki z powyższego zmniejszenia pozwolą na - zwiększenie o kwotę 4.301,88zł. środków własnych na zadaniu Przebudowa dróg gminnych ul.piastowskiej nr510496k w km 0+384,80-km i ul.lipowej nr510497k w km ,90 w Brzeszczach wraz z przeb. oświetlenia, odwodnienia oraz infrastruktury technicznej, aby zabezpieczyć pełną realizację zadania, z uwagi na planowane zmniejszenie pozyskanych środków, w tej samej wysokości (zadanie ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej, zmiana nie jest wymagana - wysokość środków bez zmian), rozdział zwiększenie o kwotę zł. na zadaniu Budowa chodnika ul. Kazimierza Wielkiego, rozdział 60095, gdzie planowane pierwotnie środki zł., po opracowaniu dokumentacji są niewystarczające na wykonanie tego zadania. - w dziale 750, rozdział kwota zwiększenia ogółem zł., w tym na wydatki bieżące Urzędu Gminy w Brzeszczach związane z koniecznością zarchiwizowania dużej ilości dokumentów, ich brakowanie, stosownie do przepisów kancelaryjnych kwota zł. oraz na wynagrodzenia dla Urzędu Gminy w Brzeszczach kwota 2.787zł., które pozyskano z dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. - w dziale 758, rozdział kwota zwiększenia zł. - to środki na zwrot nadpłaty podatku dochodowego od osób prawnych, na podstawie wezwania, które wystosował Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Sosnowcu. Z uwagi, że jest to już kolejne wezwanie należy dokonać zwrotu tych środków przy zastosowaniu ustawy z dnia 13 listopada 2003 r o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, a ustanowienie planu po stronie wydatków, jest zasadne gdyż z uwagi na niskie wpływy - dochody z tego tytułu zwrot nie byłby możliwy. - w dziale 801, rozdział kwota zmniejszenia wydatków bieżących o zł. pozwoli na sfinansowanie zwrotu nadpłaconego podatku dochodowego od osób prawnych Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 1

16 oraz archiwizacji w Urzędzie Gminy w Brzeszczach. - w dziale 900, rozdział kwota zwiększenia zł. zostanie przeznaczona na wydatki majątkowe na zadaniu - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Siennej w Jawiszowicach, które realizowane było w ramach planu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego Z dniem 30 czerwca 2016r. mija termin zapłaty za zrealizowane zadaniu, jednak z uwagi na zwłokę wykonawcy, dochowanie terminu nie będzie możliwe i istnieje konieczność wprowadzenia tego zadania do budżetu roku Deficyt budżetu nie ulega zmianie. Ponadto dokonano aktualizacji: - wydatków majątkowych, - dochodów i wydatków budżetu związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych Gminie ustawami, - dochodów i wydatków na zadania realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, - dotacji udzielanych z budżetu Gminy Brzeszcze Id: 21F703BB-1A1F-47D5-AEC5-94D29412C0EE. Projekt Strona 2