UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR IX/45/2015 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 26 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2015 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit.d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz.595 z późn. zm. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2 ) uchwala się,co następuje: 1. W uchwale nr VI/27/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu na 2015 rok zmienionej uchwałą Rady Powiatu Nr VII/36/2015 z dnia 10 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 10/15/15 z dnia 19 lutego 2015 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr VIII/39/2015 z dnia 26 lutego 2015 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Nr 11/20/15 z dnia 9 marca 2015 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1. uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2015 rok w wysokości zł, w tym 1. dochody bieżące w kwocie zł 2. dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2. uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2015 rok w wysokości zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości zł 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2. wydatki majątkowe w wysokości zł 3. wydatki na obsługę długu zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3. uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych zł, ; 4) 5. uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu na kwotę zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków budżetu. ; 5) 6. uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu zł jak w załącznik Nr 3, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu zł jak w załącznik Nr 3 ; 6) 9. uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4. ; 7) 10. uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr 5. ; 8) 11. uchwały otrzymuje brzmienie: 11. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 6. ; 9) 13. uchwały otrzymuje brzmienie:

2 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz ] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911 oraz poz DZ. U. z 2015 poz oraz poz Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0, , , Wpływy z usług , ,00 0, Pozostałe odsetki 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości , , , , , , Działalność usługowa , , , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , , , Wpływy z usług , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z usług , , ,00

4 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem , , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , , Wpływy z opłaty komunikacyjnej , , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 000,00-974, , Wpływy z różnych dochodów ,00 974, , Szkoły artystyczne 4 000, , , Wpływy z różnych dochodów 4 000, , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Rodziny zastępcze , , , Wpływy z różnych dochodów , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych 0, , , Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, , , Zakup usług pozostałych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe , , , Różne opłaty i składki , , , Podatek od nieruchomości 4 500,00-64, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 64,00 164, Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych 0, , ,00

6 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup materiałów i wyposażenia 5 000, , , Zakup usług pozostałych 5 000, , , Różne opłaty i składki , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 175,00 175, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 750,00-175, , Szkoły artystyczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 970, , , Pomoc społeczna ,00 0, , Rodziny zastępcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 5 000, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2

7 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Przychody i rozchody budżetu w 2015r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: ,00 1 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

8 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Pozostałe inwestycyje kontynowane w 2015 roku , ,00 0, Przebudowa mostu nr JNI w m.leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , ,00 0,00 0, , ,00 Modernizacja i remont pozimowych dróg powiatowych 0, , ,00 Pozostałe inwestycyje kontynowane w 2015 roku 0, , ,00 Przebudowa mostu nr JNI w m.leśno na przepust wraz z odcinkiem drogi powiatowej nr 2108 C Kowalewo Pomorskie Okonin 0, , ,00 Razem , , ,00

9 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Samorządowy zakład budżetowy Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów , Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 265, Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii 9 371, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług zdrowotnych 1 000, Zakup usług pozostałych , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 6 150, Podróże służbowe krajowe 500, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 470, Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 7 920, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 000,00

10 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Dochody jednostek oświatowych Dochody , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne 9 500, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 5 450, Pozostałe odsetki 50, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, Wpływy z różnych dochodów 1 000, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej , Pozostałe odsetki 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 3 500, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 1 000, Wpływy ze sprzedaży wyrobów 2 000, Pozostałe odsetki 30, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 2 000, Wpływy z różnych dochodów 470, Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat 7 000, Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Wpływy z usług 0, Pozostałe odsetki 0, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 0, Szkoły zawodowe , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 2 000, Wpływy z usług 950,00

12 0920 Pozostałe odsetki 50, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 5 000, Szkoły podstawowe specjalne 5 000, Pozostałe odsetki 50, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 3 000, Wpływy z różnych dochodów 1 950,00 Wydatki , Oświata i wychowanie , Szkoły artystyczne 9 500, Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 3 000, Zakup usług remontowych 3 500, Zakup usług pozostałych 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 4 000, Zakup usług remontowych 3 000, Zakup usług pozostałych 4 000, Różne opłaty i składki 500, Oświata i wychowanie , Szkoły zawodowe , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 2 500, Zakup usług remontowych 500, Zakup usług pozostałych 500, Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 000, Zakup energii 2 000, Zakup usług remontowych 1 000, Zakup usług pozostałych 3 000, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 4 000, Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 500, Zakup usług pozostałych 500,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2

13 80102 Szkoły podstawowe specjalne 5 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 500, Zakup usług pozostałych 1 000,00 Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 3

14 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IX/45/2015 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 26 marca 2015 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp Treść Plan I Przychody ,00 1I Wydatki w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnejart.26e b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnch- art , d) zobowiązania dot.zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 - e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 - f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. Gospod art. 12 a h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 500,00 b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem ,00 d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowychogółem ,00 e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2015 roku 10% tj ,- zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj ,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi

15 dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Pozostała działalność , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Biblioteki , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego ,00 Razem: ,00

16 UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale pozostała działalność dokonano zmiany planów dochodów zmniejszając zawyżone przez Zakład plany przyjęte w uchwale budżetowej. W paragrafie 083 wpływy z usług zmniejszenie o ,00 zł. w paragrafie 6610 dotacje celowe otrzymane z gminy o ,00 zł ze względu na niepodpisanie porozumienia przez Gminę Golub-Dobrzyń na współfinansowanie chodników i ścieżki rowerowej. Zwiększono plan dochodów w paragrafie 0580 grzywny i kary pieniężne od osób prawnych o ,00 zł, w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o ,00 zł oraz w paragrafie 0920 pozostałe odsetki o 1.000,00 zł z tytułu odsetek od środków pozostających na koncie bankowym. W rozdziale gospodarka gruntami i nieruchomościami zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0750 dochody z najmu i dzierżawy o ,00 zł ze względu na trudną sytuację finansową spółki Szpital Powiatowy ( czynsz za wynajmowane pomieszczenia). Zmniejszeniu uległ również plan w paragrafie 0770 wpłaty z tytułu odpłatnego zbycia prawa własności o ,00 zł z powodu braku zainteresowania składnikami majątku przeznaczonymi do sprzedaży ( budynek w Kowalewie ). W rozdziale opracowanie geodezyjne i kartograficzne zmniejszono plan przewidywanych dochodów w paragrafie 083 wpływy z usług o ,00 ze względu na niższe niż planowano dochody w I kwartale z powodu modernizacji systemu ewidencji. W rozdziale starostwa powiatowe zmniejszono plan dochodów w paragrafie 0830 wpływy z usług o ,00 zł ze względu na nienaliczanie kosztów obsługi w oświacie. Zmniejszeniu uległy plany w rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw w paragrafie 042 wpływy z opłaty komunikacyjnej o ,00 zł ze względu na znaczne zmniejszenie usług świadczonych w tym zakresie przez Komunikację. W paragrafie 0490 wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zmniejszono plan o ,00 z powodu znacznie mniejszych wpływów w pierwszych miesiącach roku budżetowego. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne przeniesiono plan dochodów w kwocie 974,00 zł do paragrafu 0970 wpływy z różnych dochodów z paragrafu 0750 dochody z najmu i dzierżawy. W rozdziale zwiększono plan dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o 3.680,00 zgodnie z wnioskiem dyrektora placówki. W rozdziale placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze zmniejszono plany dochodów w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów łącznie o ,00 zł ze

17 względu na niższe niż planowano przy konstrukcji budżetu wpływy od rodziców biologicznych na utrzymanie dzieci pozostających w rodzinach zastępczych lub w placówkach opiekuńczowychowawczych i domach dziecka. Wydatki : W rozdziale pozostała działalność dokonano przeniesienia środków w kwocie ,00 zaplanowanych na realizację nowych inwestycji oraz zwiększono o ,00 na modernizację dróg w postaci dotacji celowej. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan o 2.000,00 zł w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia, zmniejszając o tę samą kwotę plan paragrafu 4300 zakup usług pozostałych. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan wydatków o ,00 zł zabezpieczając potrzeby wynikające ze zwiększonego zatrudnienia ( konieczność utrzymanie etatu pracowników interwencyjnych przez kolejne trzy miesiące ) w paragrafach dotyczących płac i pochodnych, na materiały zwiększono plan o ,00 z powodu planów remontowych oraz zakupu sprzętu nie będącego środkiem trwałym. Zwiększono plan wydatków na podróże służbowe o 5.000,00 ze względu na wzrost stawki zwrotu zgodnie z przepisami. W paragrafie 4590 kary i odszkodowania zaplanowano kwotę ,00 zł z powodu przegrania sprawy o zwrot środków za kartę pojazdu ( dotyczy osoby sprowadzającej duże ilości samochodów w celach handlowych). W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków na zakupy materiałów o ,00 ( zakup materiałów promocyjnych, zakup nagród, dyplomów, pucharów zgodnie z regulaminem objęcia imprez patronatem Starosty Golubsko-Dobrzyńskiego) oraz zwiększono plan o ,00 zł w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych ze względu na podpisanie umowy z firmą AKI na promocje powiatu i jednostek w telewizji kablowej. Zaplanowano również zwiększenie środków na regulowanie składek do stowarzyszeń, związków itp. do których akces zgłosił Powiat w poprzednich latach. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne dokonano przesunięcia planu wydatku w kwocie 175,00 z powodu konieczności zwrotu części dotacji otrzymanej na zakup podręczników. W rozdziale szkoły artystyczne zwiększono plany wydatków bieżących o kwotę 3.680,00 zł zgodnie ze zwiększeniem planowanych dochodów w jednostce. W rozdziale rodziny zastępcze dokonano przesunięć między paragrafami na świadczenia związane z tym zadaniem zgodnie z wnioskiem Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, które realizuje to zadanie. Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 2

18 W załączniku Przychody i rozchody budżetu przyjęto środki wolne z ubiegłego roku w kwocie ,00 zł zabezpieczające deficyt oraz spłatę rat kredytów i wykup obligacji przewidzianą w bieżącym roku budżetowym. W ślad za zamianami w wydatkach wprowadzono stosowne przesunięcia i zwiększenia również w załączniku zadań inwestycyjnych w rozdziale obrazującym wydatki na modernizację i remont dróg powiatowych. Te same zmiany miały wpływ na aktualizacje planów przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego. W związku z przesunięciami planów powodującymi zmiany wysokości przewidywanych dotacji zmianie uległ również załącznik przedstawiający planowane wysokości dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych. Zgodnie z wnioskami dyrektorów placówek oświatowych dokonano zmian wysokości planów dochodów realizowanych przez szkoły w ramach działalności między innymi stołówek. Przedstawiono również plan wpływu i wydatkowania środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Id: 7C568A92-55DE-469D-BF2D-9AA216C5E35F. Podpisany Strona 3