UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 23 sierpnia 2019 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XV/88/2019 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511), art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 oraz art. 237 ust. 2 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr VI/29/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego na 2019 rok, zmienionej uchwałą Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr VII/40/2019 z dnia 27 lutego 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr VIII/45/2019 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 15/39/19 z dnia 27 marca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr IX/60/2019 z dnia 24 kwietnia 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XI/67/2019 z dnia 29 maja 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, Rady Powiatu Golubsko- Dobrzyńskiego nr XII/71/2019 z dnia 6 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIII/77/2019 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 26/48/19 z dnia 26 czerwca 2019 roku, uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr XIV/81/2019 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 30/55/19 z dnia 22 lipca 2019 roku, uchwałą Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego nr 32/62/19 z dnia 19 sierpnia 2019 roku, wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na 2019 rok w wysokości ,47 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,99 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2019 rok w wysokości ,47 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,93 zł, z tego: a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości zł, b) wydatki na obsługę długu w wysokości zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,54 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. ; 3) 5 uchwały otrzymuje brzmienie: 5. Różnica między dochodami a wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie zł, który pokryty zostanie kredytem długoterminowym oraz wolnymi środkami w kwocie zł. ; 4) 6 uchwały otrzymuje brzmienie: Ustala się łączną kwotę rozchodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3, 2. Ustala się łączną kwotę przychodów budżetu w kwocie zł, zgodnie z załącznikiem nr 3. ; 5) W załączniku nr 1 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały; 6) W załączniku nr 2 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały; 7) Załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały;

2 8) W załączniku nr 5 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały; 9) W załączniku nr 5a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 4a do niniejszej uchwały; 10) W załączniku nr 6 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały; 11) W załączniku nr 6a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 5a do niniejszej uchwały; 12) W załączniku nr 7 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały; 13) W załączniku nr 7a wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 6a do niniejszej uchwały. 14) W załączniku nr 8 wprowadza się zmiany zawarte w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Andrzej Grabowski Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , , Administracja publiczna , , , Starostwa powiatowe , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wpływy z różnych opłat 26,00 26,00 52, Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 3 800,00 242, ,00 0, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Pozostała działalność , , ,00

4 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,55 0, , ,45 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Rodzina , , , Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,55 0, , ,45 Razem: , , ,47 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 0, , , Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Gimnazja specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 200, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 5 400,00-500, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , ,00

6 4300 Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 1 500,00-500, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 5 760, , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych ,00 500, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 000,00 500, , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Powiatowe centra pomocy rodzinie , , , Zakup usług pozostałych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 3 048, ,80 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 570, ,65 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 129,35-129,35 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 269, ,02 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 680,98-680,98 0, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 182, ,61 0,00 97,39-97,39 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 0, Wynagrodzenia bezosobowe 1 019, ,56 0, Zakup materiałów i wyposażenia 923,91-923,91 0, Zakup materiałów i wyposażenia 76,09-76,09 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 923,91-923,91 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 76,09-76,09 0, Zakup usług pozostałych , ,64 0, Zakup usług pozostałych 9 248, ,36 0, Podróże służbowe krajowe 3 326, ,08 0, Podróże służbowe krajowe 273,92-273,92 0,00 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2

7 4447 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 201, ,09 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 98,91-98,91 0, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Zakup usług pozostałych , , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Rodzina , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0,00 129,35 129, Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 680,98 680, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0, , ,61 0,00 97,39 97, Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 923,91 923, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 76,09 76, Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 923,91 923, Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 76,09 76, Zakup usług pozostałych 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Podróże służbowe krajowe 0,00 273,92 273, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 98,91 98,91 Razem: , , ,47 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 3

8 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 4

9 Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Przychody i rozchody budżetu w 2019r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota Przychody ogółem: , Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym , ,00 Rozchody ogółem: ,00 1 Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów ,00

10 Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,55

11 Załącznik Nr 4a do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,55

12 Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych , , ,00 Razem: , , ,00

13 Załącznik Nr 5a do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki porozumienia z administracją rządową Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 020 Leśnictwo , , , Gospodarka leśna , , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00

14 Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , ,55 0, Pozostała działalność , ,55 0, Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego , ,55 0, Rodzina , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 0, , ,55 Razem: ,17 0, ,17

15 Załącznik Nr 6a do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki porozumienia z jednostką samorządu terytorialnego Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 852 Pomoc społeczna , ,55 0, Pozostała działalność , ,55 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników , ,20 0, Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 570, ,65 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 8 269, ,02 0, Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 1 182, ,61 0, Wynagrodzenia bezosobowe , ,44 0, Zakup materiałów i wyposażenia 923,91-923,91 0, Zakup środków dydaktycznych i książek 923,91-923,91 0, Zakup usług pozostałych , ,64 0, Podróże służbowe krajowe 3 326, ,08 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 201, ,09 0, Rodzina 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0, , , Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 0, , , Wynagrodzenia bezosobowe 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 923,91 923, Zakup środków dydaktycznych i książek 0,00 923,91 923, Zakup usług pozostałych 0, , , Podróże służbowe krajowe 0, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0, , ,09

16 Razem: ,17 0, ,17 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2

17 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/88/2019 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Przebudowa drogi 2118C Szfarnia-Płonne wraz z chodnikiem- Etap III 0, , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2037C Dobrzejewice - Świetosław - Mazowsze od km do km budowa chodnika Przebudowa drogi powiatowej nr 2110 C Kiełpiny - Ostrowite od km do km , , ,00 0, , ,00 Remont drogi nr 2126 Świętosław-Działyń wraz z infrastrukturą towarzyszącą 0,00 615,00 615,00 Remont drogi powiatowej nr 2106C Wielka Łąka-Lipienica km wraz z infrastrukturą towarzyszącą Remont drogi powiatowej nr 2114C Gałczewko-Nowa Wieś-Golub-Dobrzyń od km do km Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 534 Grudziądz-Rypin z drogą wojewódzką nr 569 Golub-Dobrzyń-Dobrzejewice i ul. Zamkowej w m.golub- Dobrzyń 0, , ,00 0, , ,00 0, , ,00 0, , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,07 Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych i adaptacja pomieszczeń na pomieszczenia higienicznosanitarne dla Zespołu Szkół nr 3 Golub-Dobrzyń 0, , , Pomoc społeczna , , ,29

18 85202 Domy pomocy społecznej 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,00 Zakup samochodu osobowego, zwanego :mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Domu Pomocy Spopłecznej Golub-Dobrzyń 0, , , Powiatowe centra pomocy rodzinie 0, , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych 0, , ,29 Droga do świata-zakup autobusu 10-cio i więcej miejscowego, niskopodłowego lub wyposażenia w windę, podjazd albo inne urządzenia dostosowujące podjazdu do przewozu osób niepełnosprawnych dla Towarzystwa Przyjaciół Dzieci O/Toruń na rzecz Warsztatu Terapii Zajęciowej Kowalewo pomorskie 0, , , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,70 Zakup samochodu osobowego, zwanego :mikrobusem", który w wersji standardowej jest samochodem 9-cio miejscowym, specjalnie przygotowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich dla Secjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego we Wielgiem 0, , ,70 Razem , , ,54 Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2

19 Uzasadnienie Dochody łączne zwiększenie o kwotę ,75 zł, w tym z dochodów własnych o ,75 zł oraz z dotacji na zadania zlecone 4.530,00 zł. W rozdziale gospodarka leśna zwiększono plan dochodu ze środków otrzymanych od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( 2460) o kwotę 2.100,00 zł. W rozdziale starostwa powiatowe zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych dochodów ( 0970) o kwotę 5.000,00 zł. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan dochodów z wpływów z różnych opłat ( 0690) o kwotę 26,00 zł, z najmu i dzierżawy składników majątkowych ( 0750) o kwotę 242,00 zł oraz z dotacji otrzymanych z państwowych funduszu celowych ( 2440) o kwotę ,07 zł. W rozdziale domy pomocy społecznej wprowadzono plan dochodów z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie ,00 zł. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie - wprowadzono plan dochodów z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie ,29 zł. W rozdziale pozostała działalność w dziale pomocy społecznej zmniejszono plan dochodów o łączną kwotę ,00 zł z tytułu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W tych samych kwotach zostały zwiększone plany dochodów w rozdziale także pozostała działalność z działu rodzina. Zmiana wynika z potrzeby właściwej realizacji projektu Rodzina w centrum uwagi 2 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. W rozdziale zespoły do spraw orzekania i niepełnosprawności zwiększono plan dotacji celowej ( 2110) o kwotę 4.530,00 zł na podstawie decyzji Wojewody nr WFB.I W rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zwiększono plan z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie 2.829,69 zł. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno wychowawcze wprowadzono plan dochodów z dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych ( 2440) w kwocie ,70 zł. W rozdziale działalność placówek opiekuńczo wychowawczych zwiększono plan z wpływów z różnych dochodów o kwotę 4.000,00 zł. Wydatki łączne zwiększenie o kwotę ,75 zł. W rozdziale gospodarka leśna zwiększono plan wydatków na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 2.100,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zwiększono plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) o kwotę ,00 zł na rozpoczęcie nowych zadań inwestycyjnych wymienionych w załączniku z zadaniami inwestycyjnymi. Wprowadzono także plan na dotacje celowe dla samorządu województwa ( 6630) w wysokości ,00 zł. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono plan na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę ,00 zł na uruchomienie Portalu Archiwisty dla wydziału geodezji. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne zwiększono plan na zakup materiałów ( 4210) o kwotę 1.500,00 zł, na zakup energii ( 4260) o kwotę 1.500,00 zł, wprowadzono także plan na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) na kwotę ,07 zł. W rozdziale gimnazja specjalne dokonano łącznego zmniejszenia wydatków o kwotę ,00 zł jak w załączniku wydatków. Plan wydatków został przeniesiony do rozdział 80102, i Zmniejszenie wydatków wynika z likwidacji gimnazjów i zaprzestania realizacji wydatków w tym rozdziale. W rozdziale szkoły zawodowe specjalne zwiększono plan na wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń ( 3020) o kwotę 1.100,00 zł, na składki na Fundusz Pracy ( 4120) o kwotę 500,00 zł, na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 1.800,00 zł oraz zwiększono plan na opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych ( 4360) o kwotę 500,00 zł. W rozdziale domy pomocy społecznej wprowadzono plan na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) w kwocie ,00 zł.

20 W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie zwiększono plan na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 2.892,69 zł oraz wprowadzono plan dotacji na inwestycje dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie ,29 zł. W rozdziale pozostała działalność z działu pomocy społecznej dokonano łącznego zmniejszenia planu na wydatki w kwocie ,00 zł, przenosząc je do rozdziału z działu rodzina. Zmiana wynika z takiego samego uzasadnienia jak przy zmianie planu dochodów. W rozdziale zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan na zakup usług pozostałych ( 4300) o kwotę 4.530,00 zł. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno wychowawcze zwiększono plan na wynagrodzenia osobowe pracowników ( 4010) o kwotę ,00 zł, na dodatkowe wynagrodzenia roczne ( 4040) o kwotę 3.800,00 zł, na składki na ubezpieczenie społeczne ( 4110) o kwotę 3.600,00 zł, na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ( 4440) o kwotę 1.440,00 zł oraz na wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ( 6050) w kwocie ,70 zł. Zmianie ulegają załączniki dotyczący dochodów i wydatków na zadania zlecone, finansowane z dotacji celowych. Zmianie ulegają terytorialnego załączniki dotyczące dochodów oraz wydatków z porozumień z jednostkami samorządu Zmianie ulega załącznik przychodów i rozchodów budżetu. Zmianie ulega także załącznik aktualnych zadań inwestycyjnych. Id: 427C7C8F-69BB-41AA-A73B-04D834139AEC. Podpisany Strona 2