UCHWAŁA NR XXV/107/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 31 marca 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXV/107/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2016 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz ) ) oraz art. 212 ust. 1 pkt 1, 2, 8 i 10, art. 233 pkt 3, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XXIII/97/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 28 stycznia 2016 roku w sprawie budżetu na 2016 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 47/108/16 z dnia 9 lutego 2016 roku, uchwałą Rady Powiatu Nr XXIV/102/2016 z dnia 25 lutego 2016 roku oraz uchwałą Zarządu Powiatu Nr 51/116/16 z dnia 22 marca 2016 roku wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2016 rok w wysokości ,05 zł, w tym: 1. dochody bieżące w kwocie ,58 zł, 2. dochody majątkowe w kwocie ,47 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2016 rok w wysokości ,05 zł, w tym: 1. wydatki bieżące w wysokości ,58 zł, 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,11 zł, 2. wydatki majątkowe w wysokości ,47 zł, 3. wydatki na obsługę długu zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3. ; 4) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 4. ; 5) 12 uchwały otrzymuje brzmienie: Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego. 1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz ) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938, poz.1646, z 2014 r. poz. 379, poz.911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 532, poz. 238, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz.1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz

2 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodnicząca Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Maria Wiśniewska Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/107/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Dochody Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , ,00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, 0750 jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora 0,00 300,00 300,00 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług , , , Informatyka 0, , , Pozostała działalność 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek , , ,00 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu , , ,00 terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw 801 Oświata i wychowanie , , , Szkoły zawodowe , , , Wpływy z usług 200, , , Wpływy z różnych dochodów , , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 0, , , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych 0, , ,47 Razem: , , ,05

4 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/107/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 604, , , Składki na Fundusz Pracy 874,00 101,00 975, Działalność usługowa , , , Zadania z zakresu geodezji i kartografii , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 611,00 139, , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 838,00 424, , Składki na Fundusz Pracy 836,00 61,00 897, Kwalifikacja wojskowa ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-200, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, ,00

5 4050 Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00-943, , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 943, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-454, , Podatek od nieruchomości ,00 190, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 264, , Oświata i wychowanie , , , Licea ogólnokształcące ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 000, , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-500, , Podróże służbowe krajowe 500,00 500, , Pozostała działalność 0, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 0, , , Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 549,00 549, Składki na Fundusz Pracy 0,00 80,00 80, Zakup materiałów i wyposażenia 0, , , Zakup usług pozostałych 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,47 Razem: , , ,05 Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany Strona 2

6 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXV/107/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Wydatki zadania zlecone Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00 0, , Kwalifikacja wojskowa ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 127,00 200, , Wynagrodzenia bezosobowe ,00-200, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 000, , , Zakup usług pozostałych 2 000, , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,00 0, , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej ,00 0, , Uposażenia żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy ,00-943, , Inne należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy zaliczane do wynagrodzeń ,00 943, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-454, , Podatek od nieruchomości ,00 190, , Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 487,00 264, ,00 Razem: ,00 0, ,00

7 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXV/107/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Zadania inwestycyjne Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2108C Kowalewo Pomorskie - Okonin km do , , ,00 Przebudowa dróg powiatowych nr 2115C Wrocki- Golub-Dobrzyń oraz nr 2117C Cieszyny-Lisewski Młyn wraz z infrastrukturą towarzyszącą , , , Ochrona zdrowia , , , Szpitale ogólne , , ,00 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 6220 realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora , , ,00 finansów publicznych Modernizacja drogi wewnętrznej na terenie Spółki Szpital Powiatowy 0, , , Pomoc społeczna , , , Pozostała działalność 0, , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , ,47 Zakup sprzętu ortopedycznego 0, , ,47 Razem , , ,47

8 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXV/107/2016 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Lp. I 1I Treść Przychody , Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych Wydatki , Świadczenia społeczne w tym : 1.Rehabilitacja zawodowa a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy os. niepełnosprawnej- art.26e 0,00 b) Refundacja wynagrodzeń i skł. na ubezp. społ. zobowiązania art. 26 0,00 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób 0,00 niepełnosprawnych - art. 41 d) zobowiązania dot. zwrotu kosztów szkolenia osób niepełn.- art.38 i 40 0,00 e) Finansowanie szkoleń dla osób niepeł. art.38 i 40 0,00 f ) Dofinnsowanie do pocet. kredytu bankowego- art. 13 0,00 g) Udzielanie pożyczek na rozpocz. działaln. gospod art. 12 a 0,00 h) Umorzenie pożyczek 0,00 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne - ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki - ogółem 3 000,00 b) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt ,00 rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w ,00 komunikowaniu się i transportowych-ogółem e) Koszty utrzymania WTZ ,00 Od 2016 roku 10% tj ,-zł. ze środków własnych Powiatu 90% tj ,- zł. środki PFRON f) zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowymi 0,00 Plan

9 UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale drogi publiczne powiatowe zaplanowano wzrost dochodów w ramach paragrafu 0750 wpływy z najmu i dzierżawo o 300,00 zł oraz wpływów z usług o 1.949,00 zł. W rozdziale pozostała działalność zaplanowano wpływ środków w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów kwotę ,00 zł. W rozdziale wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst zwiększono o 2.385,00 zł plan dochodów w paragrafie 0490 wpływy z opłat lokalnych pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego. W rozdziale szkoły zawodowe zwiększono plan dochodów w paragrafie 0830 wpływy z usług o 3.083,00 zł oraz 0970 wpływy z różnych dochodów zwiększono o 2.957,00 zł. W rozdziale pozostała działalność przyjęto plan dochodów na podstawie podpisanego aneksu do umowy o realizacje programu Aktywny samorząd na łączną kwotę ,00 zł realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie. Łączne zwiększenie dochodów ,05 zł. Wydatki : W rozdziale pozostała działalność zmniejszono plan wydatków w paragrafie 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych o ,00 i przeniesiono do rozdziału szpitale ogólne zabezpieczając konieczność remontu drogi wewnętrznej w spółce Szpital Powiatowy. W rozdziale gospodarka mieszkaniowa przyjęto zwiększenie planu w kwocie 2.921,00 zabezpieczając potrzeby na płace i pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale zadania z zakresu geodezji i kartografii zwiększono plan wydatków o 6.052,00 zabezpieczając potrzeby na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń. W rozdziale urzędy wojewódzkie zwiększono plany wydatków na pałace i pochodne o ,00 zł. W rozdziale kwalifikacja wojskowa dokonano przeniesień między paragrafami wydatków bieżących zgodnie z przewidywanymi wydatkami ponoszonymi na realizację zadania z zakresu administracji rządowej. W rozdziale promocja jednostek samorządu terytorialnego zwiększono plan wydatków w paragrafie 4300 zakup usług pozostałych, w którym finansowana jest usługa telewizji kablowej o ,00 zł. W rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano przeniesień zgodnie z wnioskiem Komendanta Powiatowego PSP.

10 W dziale 801 oświata i wychowanie zwiększono plany wydatków łącznie o ,00 zł zabezpieczając plany wydatków na realizację wzrostu wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi oświaty. W dziale 852 pomoc społeczna zwiększono plan wydatków o ,00 zł wynikające z podpisanego aneksu do umowy programu Aktywny samorząd ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Zmianie uległy również załączniki zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W załączniku zadań inwestycyjnych dokonano przeniesień między konkretnymi zadaniami realizowanymi na drogach powiatowych na kwotę ,00 zł oraz zabezpieczając w ramach dotacji ,00 zł przekazanej spółce Szpital Powiatowy remont i modernizację drogi wewnętrznej należącej do spółki, w której jedynym udziałowcem jest Powiat Golubsko- Dobrzyński. Przyjęto również środki z programu Aktywny samorząd przewidziane zgodnie z umową z PFRON na zakup sprzętu ortopedycznego ,47 zł. Id: 1F643E26-B3C7-493E-B811-DA9CE25CC07B. Podpisany Strona 2