UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 24 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XXI/142/2012 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2012 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm. 1) ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, , 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz ) ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XVIII/105/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 17 stycznia 2012 r. w sprawie budżetu na 2012 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 44/97/2012 z dnia 19 stycznia 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 45/98/12 z dnia 22 lutego 2012 r., uchwałą Rady Powiatu nr XIX/108/2012 z dnia 29 lutego 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 46/104/12 z dnia 29 lutego 2012 r. uchwałąrady Powiatu nr XX/124/2012 z dnia 30 marca 2012 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 49/110/12 z dnia 5 kwietnia 2012 r. wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: Dochody budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym: - dochody bieżące w kwocie ,-zł, - dochody majątkowe w kwocie ,-zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Wydatki budżetu powiatu w wysokości ,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2. 1) wydatki bieżące w wysokości ,- zł; 1.1. wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ,- zł. 2) wydatki majątkowe w wysokości ,-zł; 3) wydatki na obsługę długu ,- zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 7 uchwały otrzymuje brzmienie: Tworzy się rezerwę ogólną w kwocie ,- zł. 2. Tworzy się rezerwę na zarządzanie kryzysowe w wysokości ,- zł. ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 4, b) wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 5. ; 1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Dz. U. z 2007 r. Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009 r. Nr 92, poz. 753, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230 oraz Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz ) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 123, poz.835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz1429. Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

2 5) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 6. ; 6) 12 uchwały otrzymuje brzmienie: 12. Przyjmuje się plan finansowy dochodów jednostek oświatowych jak w załączniku Nr 7. ; 7) 13 uchwały otrzymuje brzmienie: 13. Określa się plan przychodów i wydatków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z załącznikiem Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego Jacek Foksiński Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-300, , Urzędy wojewódzkie ,00-300, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00-300, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa , , , , , , , , , , , , , , , Podatek dochodowy od osób fizycznych , , , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów ,00-63, , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00-63, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne 4 000,00 600, , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0,00 600,00 600, Licea ogólnokształcące ,00 363, , Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 3 633,00 363, , Szkoły zawodowe , , , Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 9 000, , ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

4 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 0830 Wpływy z usług 600, , , Wpływy z różnych dochodów 5 100, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, , ,00 100, , ,00 100, , Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne 3 000, , , Wpływy z różnych dochodów 3 000, , ,00 Razem: , , ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie ,00-300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-300, , Starostwa powiatowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , , , , , , , Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom , , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-43, , Zakup usług zdrowotnych 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 710,00-157, , Różne rozliczenia , , , Rezerwy ogólne i celowe , , , Rezerwy , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 4 000, , , Gimnazja ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Podróże służbowe krajowe 300,00-275,00 25,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

6 4421 Podróże służbowe zagraniczne 3 200,00-950, , Różne opłaty i składki 200,00-95,00 105, Gimnazja specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podróże służbowe krajowe 3 550, , , Licea ogólnokształcące ,00 363, , Zakup usług pozostałych 3 633,00 363, , Licea profilowane , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Szkoły zawodowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Wynagrodzenia bezosobowe 2 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 1 200,00-692,00 508, Różne opłaty i składki 8 663,00-345, , Szkoły artystyczne , , , Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 8 193, , , Szkoły zawodowe specjalne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Pomoc społeczna ,00 0, , Domy pomocy społecznej ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Podatek od nieruchomości 1 500,00-35, , Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 35,00 135, Powiatowe centra pomocy rodzinie ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-120, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 120,00 120, Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 100, , ,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2

7 85333 Powiatowe urzędy pracy ,00 0, , Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 9 000, , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 503, , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 000,00-500,00 500, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego DOCHODY - ZADNIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-300, , Urzędy wojewódzkie ,00-300, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00-300, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 100, , Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności ,00 100, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat ,00 100, ,00 Razem: , , ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 750 Administracja publiczna ,00-300, , Urzędy wojewódzkie ,00-300, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00-300, , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki osobowe niezaliczone do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy , , , , , , , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00-43, , Zakup usług zdrowotnych 5 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności 2 710,00-157, , ,00 100, , ,00 100, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 100, ,00 Razem: , , ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

10 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego WYDATKI - POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 503, , , Zakup usług pozostałych , , , Różne opłaty i składki 1 000,00-500,00 500,00 Razem: ,00 0, ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

11 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Wykonanie chodników ( Sokołowo, Wrocki, Wielka Łąka ) ,00 Wykonanie nakładek z masy bitumicznej ( Sokołowo) 0, Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Przebudowa istniejącego oddziału chorób płuc i gruźlicy przy Szpitalu Powiatowym Sp z o o ,00 Zakup budynku Szosa Rypińska , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Oprogramowanie ,00 Wkład własny do projektu Infostrada Pomorza i Kujaw ,00 Razem ,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

12 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego PLAN DOCHODÓW JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH Przychody , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wpływy od rodziców z tytułu odpłatności za utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczowychowawczych i w rodzinach zastępczych , Pozostałe odsetki 3 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej , Wpływy z różnych dochodów 6 000, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Wpływy z różnych opłat , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 3 000, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, Szkoły zawodowe , Wpływy z usług 5 000, Pozostałe odsetki 200, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 000, Szkoły podstawowe specjalne 6 900, Pozostałe odsetki 500, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 6 400,00 Koszty , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wynagrodzenia bezosobowe 3 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności 8 000,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

13 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych 1 000, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5 000, Zakup usług remontowych 5 000, Zakup usług pozostałych 8 000, Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Stypendia dla uczniów 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup środków żywności , Zakup usług pozostałych 2 000, Szkoły zawodowe , Stypendia dla uczniów 6 000, Zakup materiałów i wyposażenia 3 600, Zakup usług pozostałych 1 600, Szkoły podstawowe specjalne 6 900, Zakup materiałów i wyposażenia 1 500, Zakup środków żywności 2 500, Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 1 400, Zakup usług pozostałych 1 500,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2

14 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXI/142/2012 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Lp. Treść Plan I Przychody ,00 II Wydatki w tym: ,00 Inne zmniejszenia 0,00 a) Zwrot kosztów wyposażenia stanowiska pracy osób niepełnosprawnych art. 26e b) Refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenie społeczne zobowiązania art. 26 c) Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę za szkolenie zatrudnionych osób niepełnosprawnych art. 41 d) Zobowiązania dotyczące zwrotu kosztów szkolenia osób niepełnosprawnych art. 38 i Rehabilitacja zawodowa ,00 e) Finansowanie szkoleń dla osób niepełnosprawnych art. 38 i 40 - f) Dofinansowanie do oprocentowania kredytu bankowego art g) Udzielanie pożyczek na rozpoczęcie działalności gospodarczej art. 12a - h) Umorzenie pożyczek - 2. Rehabilitacja społeczna a) Turnusy rehabilitacyjne ogółem ,00 b) Dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki 3 000,00 c) Dofinansowanie zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze i sprzęt rehabilitacyjny ogółem d) Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, urbanistycznych, technicznych w komunikowaniu się i transportowych ogółem e) Koszty utrzymania WTZ Od 2012 roku 10% tj ,00 zł ze środków własnych Powiatu, 90% tj ,00 zł środki PFRON , , ,00 f) Zadania zlecone do realizacji fundacjom i organizacjom pozarządowym 0,00 Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

15 Dochody: Uzasadnienie W związku z wpływem decyzji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego nr WFB.I /5 z dnia 29 marca 2012 r. dokonano zmian we wstępnych wielkościach dotacji celowych przyjętych do budżetu Powiatu: Rozdział urzędy wojewódzkie zmniejszono kwotę dotacji o 300,00 zł. na realizację zadań z zakresu administracji rządowej przekazanych przez Wojewodę. Rozdział komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej dokonano zwiększenia planów o kwotę ,00 zł. z przeznaczeniem na realizację działań jednostki. Rozdział domy pomocy społecznej zwiększono dotację na zadania własne powiatu o kwotę 3.700,00 zł. Rozdział zespoły do spraw orzekania o stopniu niepełnosprawności dotację celową na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zwiększono o 100,00 zł. Zmianie uległy również wielkości subwencji i udziałów w podatkach zgodnie z informacją przekazaną przez Ministerstwo Finansów Rozdział udziały powiatów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zostały zmniejszone w stosunku do wstępnych wielkości z listopada 2011 r. o kwotę ,00 zł. Rozdział część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego została zwiększona o ,00 zł w stosunku do planowanej aktualizacja wysokości obejmuje prawdopodobnie nowootwartą szkołę muzyczną, której działanie w roku 2011 finansowane było ze środków własnych Powiatu. Rozdział część równoważąca subwencji ogólnej dla powiatów została zmniejszona o 63,00 zł. w stosunku do wstępnie podanej przez Ministerstwo Finansów Przyjęcie planu dochodów placówek oświatowych Powiatu : W rozdziale szkoły podstawowe specjalne - paragraf 0750 dochody z najmu i dzierżaw 600,00 zł W rozdziale licea ogólnokształcące zwiększenie planu związanego z realizacją wizyty przygotowawczej programu Comenius o kwotę 363,00 zł. W rozdziale szkoły zawodowe zwiększenie planu dochodów 0750 dochody z najmów i dzierżaw o kwotę 9.000,00 zł. w paragrafie wpływy z usług o kwotę 1.000,00 zł. oraz w paragrafie 0970 wpływy z różnych dochodów o kwotę ,00 zł. w rozdziale poradnie psychologiczno-pedagogiczne. Łącznie zmiany zmniejszające i zwiększające dochody Powiatu wyniosły ,00 zł. Wydatki: W rozdziale urzędy wojewódzkie zmniejszono plan wydatków w paragrafie 4010 wynagrodzenia osobowe pracowników o kwotę 300,00 zł. W rozdziale starostwa powiatowe dokonano przeniesienia planu wydatków w kwocie 5.000,00 zł. z paragrafu 6060 wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na paragraf 4210 w związku z awarią serwera. Zwiększono równie plan w paragrafie 4530 podatek od towarów i usług VAT o ,00 zł. w związku z opóźnioną płatnością czynszu przez wydzierżawiających pomieszczenia będące własnością Powiatu. W rozdziale komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan wydatków zgodnie z decyzją zwiększającą budżet Straży o kwotę ,00 zł. po stronie dochodów. W rozdziale rezerwy ogólne przyjęto różnicę niepodzielonej subwencji oświatowej w kwocie ,00 zł. Uruchomienie rezerwy jest planowane po ustaleniu naboru oraz wzrostu wynagrodzeń nauczycieli. W rozdziale szkoły podstawowe specjalne dokonano przeniesienia między paragrafami kwoty 1.000,00 zł. W rozdziale gimnazja dokonano przeniesienia planów między paragrafami dotyczącymi realizacji programu Comenius. Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 1

16 W rozdziale gimnazja specjalne przeniesienie planów między paragrafami rzeczowymi zgodnie z pismem dyrektora jednostki W rozdziale Licea ogólnokształcące zwiększono plan wydatków w paragrafie 4301 zakup usług pozostałych o kwotę 363,00 zł z przeznaczeniem na realizację programu Comenius. W rozdziale szkoły zawodowe dokonano zmniejszenie planów w kwocie zł ,00 na zabezpieczenie wydatków w rozdziale licea profilowane szkoły artystyczne zwiększono plan wydatków o kwotę ,00 zł. przeznaczoną na zakup instrumentów muzycznych. W rozdziale szkoły zawodowe specjalne zwiększono plan wydatków w paragrafie 4210 zakup materiałów i wyposażenia o 4.000,00 zł. W rozdziale domy pomocy społecznej dokonano przeniesień planów między paragrafami na kwotę 1.259,00 zł. zgodnie z pismem dyrektora jednostki. Zwiększenia planu wydatków nie zostało dokonane w związku z tym, że Powiat zabezpiecza różnicę środków niezbędnych do funkcjonowania placówki z dochodów własnych. W rozdziale powiatowe centra pomocy rodzinie dokonano przeniesienia planów wydatków między paragrafami rzeczowymi w kwocie 120,00 zł. zgodnie z pismem kierownika jednostki. W rozdziale zespoły ds. orzekania o niepełnosprawności zwiększono plan wydatków o kwotę 100,00 zł zgodnie z decyzją zmieniającą wysokość dotacji na zadanie z zakresu administracji rządowej. W rozdziale powiatowe urzędy pracy zgodnie z pismem dyrektora jednostki dokonano przesunięć planu wydatków na kwotę zł 2.000,00. W rozdziale pozostała działalność przesunięto plan wydatków na realizację programu realizowanego przez szkoły zawodowe. W rozdziale specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zaplanowano zwiększenie o kwotę ,00 zł będące wkładem własnym do umowy z PFRON na likwidację barier w internacie Ośrodka. Łączne zwiększenie planu wydatków Powiatu ,00 zł. Id: 01BF454D-F9EB-4AB8-867A-FFE28CB39B5F. Podpisany Strona 2