UCHWAŁA NR III/ 45 /06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2006 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR III/ 45 /06 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 grudnia 2006 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz z późn. zm.) art. 82 ust. 1, art. 165, art. 166, art. 168 ust. 1 i 2, art. 173, art. 176, art. 184 ust. 1 i 2, art. 209 ust. 1 i 4, art. 211 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz z późn. zm) uchwala się, co następuje: 1 1. Zmniejsza się dochody budżetu Województwa Kujawsko Pomorskiego ogółem o kwotę zł, tj. do wysokości zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tytułu: zwiększenia: 1) części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł, 2) środków z Inicjatyw Wspólnotowych i innych źródeł zagranicznych o kwotę zł, 3) dochodów własnych uzyskiwanych przez jednostki budżetowe o kwotę zł, zmniejszenia: 4) kwot dotacji z budżetu państwa łącznie o kwotę zł, 5) kwot dotacji z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych o kwotę zł, 6) środków z Unii Europejskiej o kwotę zł, 7) kwot dotacji od jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł, 8) kwot dotacji od Ministra Kultury o kwotę zł. 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych dochodów między podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę zł Zmniejsza się wydatki budżetu Województwa ogółem o kwotę zł, tj. do wysokości zł, z tytułu: 1) zwiększenia wydatków na realizację następujących zadań: a) Działania w ramach ZPORR o kwotę zł, w tym na: - Działanie kwota zł, - Działanie kwota zł, - Działanie kwota zł, - Działanie kwota zł, - Działanie kwota zł, b) Pomoc Techniczna SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich o kwotę zł,

2 c) Projekt Wsparcie kadrowe dla WUP Toruń SPO RZL 2006 o kwotę zł, d) na zadania realizowane z innych środków zagranicznych o kwotę zł, e) na obsługę PFRON o kwotę zł, f) kolejowe regionalne przewozy pasażerskie o kwotę zł, g) zadanie ujęte w Kontrakcie wojewódzkim prace modernizacyjno-remontowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w kwocie zł, h) zakup pompy insulinowej przez Kujawsko-Pomorskie Centrum Dziecka i Matki w Toruniu w kwocie zł, i) utrzymanie jednostek budżetowych łącznie o kwotę 761 zł, j) pozostałe zadania o kwotę zł, 2) zmniejszenia wydatków na realizację następujących zadań: a) zadania inwestycyjne o kwotę zł, b) Działania 1.2 w ramach ZPORR o kwotę zł, c) Pomoc Techniczna ZPORR o kwotę zł, d) Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach SPO o kwotę zł, e) Regionalna Strategia Innowacji KUJPOMRIS o kwotę zł, f) zleconych z zakresu administracji rządowej Urząd Wojewódzki i Staże i specjalizacje medyczne o kwotę zł, g) komisje kwalifikacyjne o kwotę zł, h) współfinansowanych ze środków PFRON o kwotę zł, i) publikacja Kujawsko-Pomorskich Analiz Regionalnych o kwotę zł, j) pozostałe zadania w zakresie rolnictwa i melioracji wodnych o kwotę zł, k) rozwiązanie rezerw celowych w wysokości zł, l) rezerwa ogólna zmniejszona o kwotę zł, m) urealnienie pozostałych wydatków poprzez ich zmniejszenie o kwotę zł. 2. Dokonuje się przeniesienia planowanych wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej na kwotę zł dostosowując plan wydatków do sposobu realizacji zadań. 3. Dokonuje się zmiany planów finansowych: - zakładów budżetowych, - gospodarstw pomocniczych, - Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych, - rachunków dochodów własnych, - zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. 4. Zwiększa się w budżecie Województwa kwotę limitu udzielanych pożyczek o kwotę zł. 3 W uchwale Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu województwa na 2006 r. uszczegółowionej uchwałą Nr 2/29/06 Zarządu Województwa z dnia 11 stycznia 2006 r. w sprawie ustalenia układu wykonawczego budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. i zmienionej uchwałami: - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 2/31/06 z dnia 11 stycznia 2006 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIII/629/06 z dnia 6 lutego 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 9/200/06 z dnia 28 lutego 2006 r. - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIV/654/06 z dnia 13 marca 2006 r., 2

3 - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 15/274/06 z dnia 29 marca 2006 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLV/683/06 z dnia 24 kwietnia 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 20/422/06 z dnia 10 maja 2006 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLVII/732/06 z dnia 19 czerwca 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 29/684/06 z dnia 29 czerwca 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 32/754/06 z dnia 21 lipca 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 36/817/06 z dnia 3 sierpnia 2006 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLVIII/758/06 z dnia 28 sierpnia 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 41/909/06 z dnia 6 września 2006 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr XLIX/782/06 z dnia 25 września 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 45/990/06 z dnia 30 września 2006 r., - Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr L/803/06 z dnia 16 października 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 52/1101/06 z dnia 31 października 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 55/1214/06 z dnia 22 listopada 2006 r., - Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego Nr 5/39/06 z dnia 12 grudnia 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 1/ w 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 2/ w 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 3/ w 4 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, po kwocie skreśla się kropkę i dodaje się oraz wolnymi środkami w wysokości zł., 4/ w 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 5/ w 6 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 6/ skreśla się 6 ust. 2, 7/ w 7 ust. 1 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 8/ w 7 ust. 1 pkt 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 9/ w 7 ust. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 10/ w 8 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 11/ w 8 ust. 1 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 12/ w 8 ust. 1 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 13/ w 8 ust. 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 14/ w 8 ust. 3 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 15/ w 8 ust. 4 po słowach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH dodaje się i innych programów z udziałem środków zagranicznych kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 16/ w 9 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 17/ w 11 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 18/ w 11 ust. 1 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 19/ w 11 ust. 1 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 20/ w 12 ust. 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 21/ w 13 ust. 1 pkt 2 ppkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 22/ w 13 ust. 1 pkt 2 ppkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 23/ w 13 ust. 1 pkt 3 ppkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 24/ w 13 ust. 2 pkt 1 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 25/ w 13 ust. 2 pkt 2 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 26/ w 14 pkt 5 kwotę zł zastępuje się kwotą zł, 3

4 4 Dokonuje się zmian w załącznikach do uchwały Nr XLII/598/05 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie uchwalenia budżetu Województwa na 2006 r. (z późn.zm.): 1/ Nr 1 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, 2/ Nr 2 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, 3/ Nr 3 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały, 4/ Nr 4 zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały, 5/ Nr 5 zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały, 6/ Nr 6 zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały, 7/ Nr 6a zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały, 8/ Nr 7 zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały, 9/ Nr 8 zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały, 10/ Nr 9 zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały, 11/ Nr 10 zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały, 12/ Nr 11 zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały, 13/ Nr 13 zgodnie z załącznikiem Nr 13 do niniejszej uchwały, 14/ Nr 14 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do niniejszej uchwały, 15/ Nr 15 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do niniejszej uchwały, 16/ Nr 16 zgodnie z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały, 17/ Nr 17 zgodnie z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały, 18/ Nr 19 zgodnie z załącznikiem Nr 18 do niniejszej uchwały. 5 Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Województwa. 6 Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko- Pomorskiego. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 7 4

5 U z a s a d n i e n i e Zmiany w uchwale budżetowej na 2006 r. dotyczą: - w 2 zmniejszenia wielkości planowanych dochodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 3 zmniejszenia wielkości planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 4 zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększenie pokrycia deficytu budżetowego pożyczkami na prefinansowanie o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejszenia pokrycia deficytu budżetowego kredytami bankowymi o kwotę zł, tj. do kwoty zł oraz określenia pokrycia deficytu budżetowego wolnymi środkami w wysokości zł, - w 5 zmniejszenia wielkości przychodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejszenia wielkości rozchodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 6 ust. 1 zmniejszenia wielkości rezerwy ogólnej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - skreślenia 6 ust. 2 rozwiązania planowanych rezerw celowych, - w 7 ust. 1 pkt 2 zwiększenia wielkości pożyczek i kredytów na prefinansowanie wydatków finansowanych ze środków Unii Europejskiej o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 7 ust. 1 pkt 3 zmniejszenia wielkości kredytów z Europejskiego Banku Inwestycyjnego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 7 ust. 2 zwiększenia wysokości udzielanych przez samorząd województwa pożyczek o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 1 zmniejszenia wielkości wydatków majątkowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł oraz wydatków na wojewódzkie zadania inwestycyjne o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 1 pkt 1 zwiększenia wydatków związanych z Kontraktem wojewódzkim o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 1 pkt 2 zmniejszenia wydatków związanych z wieloletnimi zadaniami inwestycyjnymi o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 2 zwiększenia planowanych wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego przy współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 3 zmniejszenia planowanych wydatków na działania i projekty realizowane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego przy współfinansowaniu ze środków funduszy unijnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 8 ust. 4 zmiany zapisu, dodając po słowach INICJATYW WPÓLNOTOWYCH i innych programów z udziałem środków zagranicznych, zwiększenia planowanych wydatków na projekty realizowane w ramach INICJATYW WSPÓLNOTOWYCH i inne projekty z udziałem środków zagranicznych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 9 zwiększenia wielkości dotacji celowych i podmiotowych z budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do łącznej kwoty zł, 5

6 - w 11 ust. 1 zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 11 ust. 1 pkt. 1 zmniejszenia planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych z dotacji z budżetu państwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 11 ust. 1 pkt. 2 zwiększenia planowanych wydatków na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami samorządowi województwa finansowanych ze środków własnych Województwa o kwotę 718 zł, tj. do kwoty zł, - w 12 ust. 1 zwiększenia planowanych dochodów i wydatków na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 13 ust. 1 pkt 2 ppkt 1 zwiększenia planowanych przychodów gospodarstw pomocniczych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 13 ust. 1 pkt 2 ppkt 2 zwiększenia planowanych wydatków gospodarstw pomocniczych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 13 ust. 1 pkt 3 ppkt 2 zmniejszenia planowanych wydatków Terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 13 ust 2 pkt 1 zwiększenia planowanych dochodów rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 13 ust. 2 pkt 2 zwiększenia planowanych wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - w 14 pkt 5 upoważnienie Zarządu do udzielania pożyczek oraz poręczeń i gwarancji, zwiększenie o kwotę zł, tj. do kwoty zł, a także w odpowiednich załącznikach do uchwały budżetowej. DOCHODY ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika nr 1 do uchwały budżetowej) Niniejsza uchwała dokonuje urealnienia dochodów budżetowych odpowiednio do decyzji przyznających dotacje z budżetu państwa oraz umów zawartych z jednostkami samorządu terytorialnego i Funduszami celowymi, a także poziomu przewidywanego wykonania pozostałych dochodów własnych. W załączniku Nr 1 do uchwały budżetowej Dochody budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2006 dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetowych o kwotę zł oraz przesunięcia między paragrafami na kwotę zł. Zmiany wysokości poszczególnych źródeł dochodów przedstawiają się następująco: 6

7 I. Subwencje zwiększenie o kwotę zł Część oświatowa subwencji ogólnej ulega zwiększeniu do kwoty zł w związku z decyzjami Ministra Finansów: 1. Pismo Nr ST w/2006 z dnia 08 listopada 2006 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł. 2. Pismo Nr ST w/2006 z dnia 21 listopada 2006 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wyposażenia nowowybudowanych obiektów szkół i placówek oświatowych oraz nowych pomieszczeń do nauki, pozyskanych w wyniku modernizacji lub adaptacji, w sprzęt szkolny i pomoce naukowe. 3. Pismo Nr ST w/2006 z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę zł z przeznaczeniem na likwidację szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi. W budżecie województwa zmiana następuje w Dziale 758 Różne rozliczenia w Rozdziale Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zwiększenie o kwotę zł. II. Dotacje z budżetu państwa zmniejszenie o kwotę zł Dokonuje się urealnienia planowanych dochodów z tytułu przyznanych dotacji z budżetu państwa określonych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2005 r. w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego i decyzjach Wojewody Kujawsko-Pomorskiego określających wielkości przyznanych dotacji z budżetu państwa w 2006 roku na realizację następujących zadań: A. zadań zleconych: 1. na współfinansowanie kosztów realizacji projektów w ramach Działania 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zmniejszenie o kwotę zł, 2. na współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich - zwiększenie o kwotę zł, 3. na realizację przejętych przez Województwo kompetencji na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw -zmniejszenie o kwotę zł, 4. na dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych - zmniejszenie o kwotę zł, B. zadań własnych: 1. na współfinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (TYP I) - zmniejszenie o kwotę zł. 2. na współfinansowanie projektów w ramach Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (TYP II) - zwiększenie o kwotę zł, 3. na współfinansowanie projektów w ramach Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób 7

8 zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zwiększenie o kwotę zł, 4. na współfinansowanie projektów w ramach Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zwiększenie o kwotę zł, 5. na współfinansowanie projektów w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Pomoc Techniczna Działanie 4.2 i Działanie zwiększenie o kwotę zł, 6. na współfinansowanie projektów w ramach Pomocy Technicznej Działania 4.1, Działania 4.2 i Działania 4.3 realizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Toruniu w 2005 r. (refundacja wydatków z 2005 r.) - zwiększenie o kwotę zł, 7. na współfinansowanie projektu ADEP w ramach Inicjatywy Wspólnoty INTERREG III C Południe - zwiększenie o kwotę zł, 8. na współfinansowanie projektu DEFRIS w ramach Programu Sąsiedztwa INTERREG III B Region Morza Bałtyckiego - zwiększenie o kwotę zł, 9. na zadanie ujęte w Kontrakcie wojewódzkim prace modernizacyjno-remontowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy - zwiększenie o kwotę zł, 10. na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - zmniejszenie o kwotę zł. Zmiany w budżecie województwa skutkują w sposób następujący: w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale Melioracje wodne zmniejszenie o kwotę zł, w Rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 150 Przetwórstwo przemysłowe w Rozdziale Rozwój przedsiębiorczości zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 750 Administracja publiczna w Rozdziale Urzędy wojewódzkie zmniejszenie o kwotę zł, w Rozdziale Urzędy marszałkowskie zwiększenie o kwotę zł, w Rozdziale Pozostała działalność zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli zwiększenie o kwotę zł, w Rozdziale Pozostała działalność zmniejszenie o kwotę zł, w Dziale 803 Szkolnictwo wyższe w Rozdziale Pomoc materialna dla studentów i doktorantów zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 851 Ochrona zdrowia w Rozdziale Staże i specjalizacje medyczne zmniejszenie o kwotę zł, w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 854 Edukacyjna opieka wychowawcza w Rozdziale Pomoc materialna dla uczniów zmniejszenie o kwotę zł. III. Dotacje od jednostek samorządu terytorialnego zmniejszenie o kwotę zł Zgodnie z podpisanym porozumieniem z Gminą Miasto Toruń w sprawie współfinansowania Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej Książnicy Kopernikańskiej w Toruniu Gmina zobowiązała się do przekazania dotacji w wysokości zł. W budżecie Województwa 8

9 na cel zaplanowano dotację w wysokości zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planowanej dotacji o kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych dochodów w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Biblioteki o kwotę zł. IV. Dotacje od Ministra Kultury zmniejszenie o kwotę zł W związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie Wielokulturowość, tolerancja, integracja, modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dokonuje się zmniejszenia planowanych dotacji o kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych dochodów w Dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Rozdziale Muzea o kwotę zł. V. Dotacje z funduszy celowych zmniejszenie o kwotę zł 1. W budżecie Województwa zaplanowano dotację z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami obszar B, którego koordynatorem jest Miasto Bydgoszcz. Ponieważ środki finansowe PFRON przekazane są bezpośrednio do Jednostki następuje wycofanie tej dotacji w wysokości zł z planu dochodów województwa. 2. W realizacji Programu Osoby niepełnosprawne w służbie publicznej wydatki na wyposażenie nowych miejsc pracy finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez zapłatę bezpośrednio na rachunki wystawców faktur. Ponadto, w wyniku późniejszego niż planowano zatrudnienia osób niepełnosprawnych zmniejsza się planowane środki z PFRON na pokrycie kosztów wynagrodzeń. Planowane dochody ze środków PFRON na realizację tego programu zmniejsza się o kwotę zł. Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. VI. Środki z Unii Europejskiej zmniejszenie o kwotę zł Urealnia się planowane do uzyskania dochody w realizacji zadań w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (ZPORR) odpowiednio do złożonych wniosków o płatność: - Działanie 1.2 Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w Dolinie Sartowice- Nowe zmniejszenie o kwotę zł, - Działanie 4.3 Pomoc Techniczna zmniejszenie o kwotę zł, 9

10 - Działania 2.1 Rozwój umiejetności powiązany z potrzebami regionalnego rynku pracy i możliwości kształcenia ustawicznego w regionie zmniejszenie o kwotę zł, - Działania 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa zmniejszenie o kwotę zł, - Działania 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi zmniejszenie o kwotę zł. Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu planowanych dochodów w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w rozdziale Melioracje wodne o kwotę zł, w Dziale 750 Administracja publiczna w Rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę zł, w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł. VII. Środki z Inicjatyw Wspólnotowych i innych źródeł zagranicznych zwiększenie o kwotę zł 1. Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pn. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego KUJPOMRIS w ramach VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. Planowane dochody na ten program urealnia się do wysokości otrzymanych środków finansowych, które stanowią zaliczki na planowane wydatki. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych dochodów w Dziale 730 Nauka w Rozdziale Współpraca naukowa i naukowo-techniczna z zagranicą o kwotę zł. 2. Nauczycielkie Kolegium Języków Obcych w Toruniu przystąpiło do realizacji dwóch unijnych programów. Planowane dochody związane są z: - Projektem Wizyty przygotowawcze w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Grundtvig 2 kwota zł, - Projektem Opracowanie nowego modelu praktyk pedagogicznych w ramach Programu Leonardo da Vinci kwota zł. 3. W związku z zawartą umową pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencją Programu Sokrates na realizację zadania w ramach Programu Sokrates Grundtvig 2 Wizyty Przygotowawcze dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów o kwotę zł. Zmiany w pkt 2 i 3 polegają na zwiększeniu planowanych dochodów w Dziale 801 Oświata i wychowanie w Rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli o kwotę zł. 10

11 VIII. Dochody własne zwiększenie o kwotę zł 1. Urealnia się planowane do osiągnięcia dochody uzyskiwane bezpośrednio przez jednostki budżetowe do wysokości przewidywanego wykonania poprzez zwiększenie planowanych dochodów łącznie o kwotę zł Zmiany poszczególnych źródeł dochodów są następujące: - wpływy z usług zmniejszenie o kwotę zł, - dochody z mienia zwiększenie o kwotę zł, - odsetki od środków na rachunkach bankowych zwiększenie o kwotę zł, - odpis od środków przyznanych województwu z PFRON zwiększenie o kwotę zł, - wpływy z opłaty drogowej zwiększenie o kwotę zł, - wpływy z tytułu różnych dochodów (m.in. wynagrodzenie płatnika składek ZUS oraz podatku dochodowego od osób fizycznych) zwiększenie o kwotę zł. Zmiany w budżecie następują: w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 600 Transport i łączność zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 710 Działalność usługowa zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 758 Różne rozliczenia zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 851 Ochrona zdrowia zwiększenie o kwotę zł, w Dziale 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę zł. 2. Ponadto, dokonuje się zmiany klasyfikacji budżetowej dochodów uzyskiwanych z tytułu odpisu od dochodów osiąganych w związku z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Zmiana w budżecie polega na przesunięciu planowanych dochodów między paragrafami w Dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo w Rozdziale Melioracje wodne na kwotę 600 zł, w Dziale 750 Administracja publiczna w Rozdziale Komisje egzaminacyjne na kwotę zł. WYDATKI ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 2 do uchwały budżetowej) Niniejszą uchwałą następuje urealnienie wydatków budżetowych do wysokości przewidywanego ich wykonania oraz odpowiednio do wysokości dotacji przeznaczonej na określone zadania. W załączniku Nr 2 do uchwały budżetowej Wydatki budżetu Województwa Kujawsko- Pomorskiego na rok 2006 dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetowych ogółem o kwotę zł i przesunięcia między podziałkami klasyfikacji budżetowej planowanych wydatków na kwotę zł. Zmiany w budżecie województwa następują w działach: 11

12 DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO zmniejszenie o kwotę zł przesunięcie na kwotę zł 1. Urealnia się planowane wydatki odpowiednio do zatwierdzonych Ramowych Planów Działań na: 1) Działanie 1.2 Modernizacja urządzeń ochrony przeciwpowodziowej w Dolinie Sartowice-Nowe w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - zmniejszając je o kwotę zł, 2) Działanie 2.5 Gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego - zmniejszając je o kwotę zł. Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków w Rozdziale Melioracje o kwotę zł. 2. W związku z niewykorzystaniem w pełnej wysokości przez Spółki Wodne dotacji celowych przyznanych w 2006 r. na realizację zadań związanych z utrzymaniem wód i urządzeń wodnych dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w Rozdziale Spółki wodne o kwotę zł. 3. Urealnia się planowane wydatki na realizację Pomocy Technicznej w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich zwiekszając je o kwotę zł. Jednocześnie dokonuje się przesunięć planowanych wydatków między paragrafami na kwotę zł. 4. W związku z dokonaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa refundacją wydatków poniesionych w roku 2005 przez Województwo na realizację Priorytetu Pomoc Techniczna w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich w wysokości niższej od wnioskowanej dokonuje się zwiększenia wydatków ze środków własnych Województwa o kwotę 718 zł. Zmiany w pkt 3 i 4 polegają na: 1) zwiększeniu planowanych wydatków o kwotę zł 2) przesunięciu planowanych wydatków między paragrafami na kwotę zł w Rozdziale Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich. 5. W wyniku dokonanej analizy potrzeb do końca roku dokonuje się zmniejszenia wysokości wydatków zaplanowanych na realizację następujących zadań: - Targi i wystawy Promocja Pomorza i Kujaw o kwotę zł, - Gospodarz Roku o kwotę zł, - Produkty regionalne i tradycyjne o kwotę zł, - Centrum Praktycznej Nauki Rolników o kwotę zł. 12

13 W budżecie Województwa następuje zmniejszenie wydatków w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. Przedstawione zmiany w pkt 1 powodują zmianę planu finansowego Kujawsko- Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. Zmiany przedstawione w pkt 2-5 powodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE zwiększenie o kwotę zł Urealnia się planowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na realizację Działania 3.4 Mikroprzedsiębiorstwa w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do wysokości określonej w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego oraz do wysokości określonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na 2006 r. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Rozwój przedsiębiorczości o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ zwiększenie o kwotę zł W związku z uszkodzeniem autobusu szynowego w wyniku kolizji ubezpieczyciel PZU wypłacił odszkodowanie, które nie obejmuje podatku od towarów i usług VAT. W tej części koszt naprawy autobusu stanowi koszt Województwa. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA zmniejszenie o kwotę zł W wyniku przeprowadzenia procedury przetargowej na opracowanie publikacji Kujawsko- Pomorskich Analiz Regionalnych powstały oszczędności pozwalające na zmniejszenie planowanych wydatków w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. 13

14 Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 730 NAUKA zmniejszenie o kwotę zł Województwo Kujawsko-Pomorskie realizuje projekt pn. Regionalna Strategia Innowacji dla Województwa Kujawsko-Pomorskiego KUJPOMRIS w latach w ramach VI Programu Ramowego Badań i Rozwoju Technicznego Unii Europejskiej. W związku z przesunięciem realizacji na 2007 rok dokonuje się zmniejszenia planowanych w 2006 roku wydatków w Rozdziale Współpraca naukowa i naukowotechniczna z zagranicą o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA zmniejszenie o kwotę zł 1. Na mocy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku ze zmianami w podziale zadań i kompetencji administracji terenowej na realizację przejętych przez Województwo kompetencji Wojewoda Kujawsko-Pomorski pismem z dnia 21 października 2005 r. poinformował o wstępnych kwotach dotacji celowych, w kwocie zł. Taka wysokość dotacji została przyjęta do budżecie województwa. Ponieważ na mocy kolejnych decyzji tj. z dnia 21 marca 2006 r. w sprawie ostatecznych kwot dochodów oraz dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz z dnia 4 maja 2006 r. określono dotację w wysokości zł konieczne jest urealnienie wydatków do poziomu dotacji, które je finansują. Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków w Rozdziale Urzędy wojewódzkie o kwotę zł. 2. Urealnia się planowane wydatki na realizację Działania 4.2 i Działania 4.3 Pomoc Techniczna, zmniejszając je o kwotę zł, tj. do wysokości określonej w harmonogramach poszczególnych projektów tych Działań. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych wydatków w Rozdziale Urzędy marszałkowskie o kwotę zł. Powyższe zmiany powodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. 14

15 DZIAŁ 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO zmniejszenie o kwotę zł Urealnia się planowane wydatki na obsługę pożyczek na prefinansowanie, m.in. ze względu na niższe oprocentowanie i krótsze terminy refundacji. Zmiana w budżecie polega na zmniejszeniu planowanych wydatków w Rozdziale Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmnianę planu finansowego Kujawsko-Pomorskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku. DZIAŁ 758 RÓŻNE ROZLICZENIA zmniejszenie o kwotę zł 1. Rozwiązuje się rezerwy celowe zaplanowane na 2006 r.: 1) z przeznaczeniem na pokrycie zobowiązań likwidowanych jednostek w wysokości zł, 2) na udział własny w zadaniach realizowanych z udziałem środków z Unii Europejskiej w wysokości zł. 2. Zmniejsza się rezerwę ogólną o kwotę zł. Zmiany w budżecie polegają na zmniejszeniu planowanych wydatków w Rozdziale Rezerwy ogólne i celowe o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE zmniejszenie o kwotę zł 1. W związku z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. Zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem w Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku z 2006 r. na 2007 r. zmniejsza się planowane wydatki w budżecie Województwa o kwotę zł. 2. Określa się wydatki na prace modernizacyjno-remontowe w Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy w wysokości zł, odpowiednio do wysokości dotacji z budżetu państwa wynikającej z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. 3. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Toruniu przystąpiło do realizacji projektów finansowanych ze środków zagranicznych: - Projekt Wizyta przygotowawcza w ramach Programu Wspólnoty Europejskiej Sokrates Gruntdvig 2 - określono wydatki na kwotę zł, - Projekt Opracowanie nowego modelu praktyk pedagogicznych w ramach Programu Leonardo da Vinci - określono wydatki na kwotę zł, - Projekt Rozwijanie umiejętności ewaluacji oraz diagnozowania nauczycieli w ramach Programu Leonardo da Vinci - określono wydatki na kwotę zł. 15

16 4. W związku z zawartą umową pomiędzy Kujawsko-Pomorskim Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy a Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji Narodowej Agencją Programu Sokrates na realizację zadania w ramach Programu Sokrates Grundtvig 2 Wizyty Przygotowawcze dokonuje się określenia wydatków w kwocie zł. 5. Urealnia się planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami tych jednostek i odpowiednio do poziomu przewidywanego wykonania zmniejszając je łącznie o kwotę zł. 6. Ponadto, w związku z niewykorzystaniem przez jednostki oświatowe zaplanowanej puli środków zabezpieczonych na finansowanie jednorazowych płatności wynagrodzeń jednostek oświatowych (nagrody jubileuszowe, odprawy) dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę zł. 7. Wojewoda Kujawsko-Pomorski określił wielkość dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego w łacznej wysokości zł. W budżecie Województwa zaplanowano wydatki w wysokości zł. W związku z powyższym zachodzi konieczność zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do wysokości przyznanej dotacji finansującej to zadanie. Zmiany w budżecie łącznie polegają na: w Rozdziale Szkoły podstawowe specjalne zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Gimnazja specjalne zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Licea ogólnokształcące specjalne zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Szkoły zawodowe zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Szkoły zawodowe specjalne zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Centra kształcenia ustawicznego i praktycznego oraz ośrodki dokształcania zawodowego zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Zakłady kształcenia nauczycieli zwiększeniu o kwotę zł, w Rozdziale Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Biblioteki pedagogiczne zmniejszeniu o kwotę zł, w Rozdziale Pozostała działalność zmniejszeniu o kwotę zł. Powyższe zmiany powodują zmianę planów finansowych: 1) Zespołu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku zwiększenie o kwotę zł, 2) Szkoły Policealnej Medycznej w Toruniu zwiększenie o kwotę zł, 3) Szkoły Policealnej Medyczno-Społecznej w Inowrocławiu zwiększenie o kwotę zł, 4) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku zmniejszenie o kwotę zł, 5) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu zmniejszenie o kwotę zł, 6) Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy zwiększenie o kwotę zł, 7) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Bydgoszczy zwiększenie o kwotę zł, 8) Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych w Toruniu zwiększenie o kwotę zł, 16

17 9) Okręgowego Ośrodka Dokształcania Zawodowego w Bydgoszczy zmniejszenie o kwotę zł, 10) Zespołu Szkół Nr 33 Specjalnych dla Dzieci i Młodzieży Przewlekle Chorej w Bydgoszczy zmniejszenie o kwotę zł, 11) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Korczaka w Toruniu zmniejszenie o kwotę zł, 12) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy zwiększenie o kwotę zł, 13) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zmniejszenie o kwotę zł. DZIAŁ 803 SZKOLNICTWO WYŻSZE zwiększenie o kwotę zł Urealnia się planowane wydatki na realizację Działania 2.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego zgodnie z Ramowym Planem Działania zwiększając je o kwotę zł. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków W Rozdziale Pomoc materialna dla studentów o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA zmniejszenie o zł 1. W związku z przesunięciem terminu realizacji z roku 2006 na rok 2007 części następujących zadań inwestycyjnych: 1) Budowa budynku łóżkowego wraz z Izbą Przyjęć przy ul. Floriana 12 i zakup sprzętu i aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Szpitala Obserwacyjno-Zakaźnego im. Browicza w Bydgoszczy kwota zł, 2) Modernizacja, remont obiektów szpitala i zakup aparatury medycznej dla Wojewódzkiego Ośrodka Lecznictwa Psychiatrycznego w Toruniu kwota zł, 3) Termomodernizacja zadanie wykonywane przez Wojewódzki Szpital im. Biziela w Bydgoszczy - kwota zł. dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę zł. 2. W budżecie Województwa na realizację zadania pn. Działalność Rehabilitacyjna Centrum Dziennego pobytu w Regionalnym Zakładzie Opieki Paliatywnej Dom Sue Ryder w Bydgoszczy zaplanowano wydatki w oparciu o porozumienie zawarte z PFRON w dniu 30 grudnia 2005 r. Zgodnie z umową zawartą w dniu 12 kwietnia 2006 r. pomiędzy Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych a Województwem uległa zmniejszeniu wartość dofinansowania zadania przez Województwo w roku 2006 o kwotę zł. 3. Na realizację zadań nałożonych na Samorząd Województwa ustawą o służbie medycyny pracy, w budżecie Województwa na 2006 r. zaplanowane zostały wydatki w wysokości zł. Wykonanie przedmiotowych zadań zlecone zostało Wojewódzkim Ośrodkom Medycyny Pracy w Bydgoszczy, Toruniu i we Włocławku a także 17

18 nadzorowanym przez powyższe podmioty jednostkom podstawowym służby medycyny pracy i Instytutowi Medycyny Pracy w Łodzi. Zgodnie z deklaracjami dyrektorów w/w jednostek zaplanowane środki nie zostaną w pełni wykorzystane. W związku z powyższym dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę zł. 4. Na dofinansowanie staży podyplomowych lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych Wojewoda Kujawsko-Pomorski na 2006 r. przyznał dotacje trzema decyzjami w łącznej kwocie zł. W związku z tym, iż w budżecie Województwa na powyższe zadanie zaplanowana została kwota zł dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków o kwotę zł, tj. do wysokości przyznanych dotacji. 5. W związku z niewykorzystaniem w roku 2004 kwoty 1.796,64 zł na sfinansowanie kosztów realizacji stażu podyplomowego SP ZOZ w Lipnie zwrócił na konto Urzędu Marszałkowskiego powyższą kwotę wraz z odsetkami. W dniu 26 października 2006 r. Szpital przekazał na konto Urzędu Marszałkowskiego środki finansowe, które należne są Kujawsko-Pomorskiemu Urzędowi Wojewódzkiemu w Bydgoszczy. W związku z powyższym wprowadza się wydatki na kwotę zł. 6. Województwo przyznało dotację dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Dziecka i Matki w Toruniu w wysokości zł z przeznaczeniem na zakup pompy insulinowej dla dzieci i młodzieży dotkniętej cukrzycą. Powyższe zmiany powodują zmniejszenie planowanych wydatków: w Rozdziale Szpitale ogólne o kwotę zł, w Rozdziale Zakłady opiekuńczo-lecznicze i pielęgnacyjno-opiekuńcze o kwotę zł, w Rozdziale Lecznictwo psychiatryczne o kwotę zł, w Rozdziale Medycyna pracy o kwotę zł, w Rozdziale Staże i specjalizacje medyczne o kwotę zł. Zmiany przedstawione powyżej powodują zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. DZIAŁ 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ zwiększenie o kwotę zł przesunięcie na kwotę zł 1. W związku z koniecznością urealnienia planowanych wydatków związanych z obsługą realizowanych zadań na rzecz osób niepełnosprawnych należących do kompetencji samorządów województw finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych odpowiednio do wysokości odpisu należnego Województwu od PFRON w wyniku przyznanego limitu środków finansowych do wykorzystania w 2006 r. dokonuje się: 1) zwiększenia planowanych wydatków o kwotę zł 2) przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę zł w Rozdziale Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 18

19 Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego Toruniu. 2. Urealnia się planowane wydatki finansowane z dotacji budżetu państwa na Działanie 2.3 Reorientacja zawodowa osób odchodzących z rolnictwa i na Działanie 2.4 Reorientacja zawodowa osób zagrożonych procesami restrukturyzacyjnymi w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego do wysokości określonych decyzjami Wojewody Kujawsko-Pomorskiego i Rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie wydatków budżetu państwa, które w 2005 r. nie wygasają z upływem roku budżetowego. Zmiana w budżecie polega na zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Wojewódzkie urzędy pracy o kwotę zł. Powyższa zmiana powoduje zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy Toruniu. 3. W budżecie województwa zaplanowano wydatki finansowe ze środków PFRON przeznaczone dla Kujawsko-Pomorskiego Centrum Pulmonologii w Bydgoszczy w ramach Programu wyrównywania różnic między regionami Obszar B, którego koordynatorem jest Miasto Bydgoszcz. Ponieważ środki finansowe przekazywane są bezpośrednio do Jednostki następuje zmniejszenie planu wydatków na to zadanie w budżecie Województwa o kwotę zł. 4. W realizacji Programu Osoby niepełnosprane w służbie publicznej wydatki na wyposażenie nowych miejsc pracy finansowane są przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych poprzez zapłatę bezpośrednio na rachunki wysawców faktur. Ponadto, w wyniku późniejszego niż planowano zatrudnienia osób niepełnospranych zmniejsza się planowane środki z PFRON i środki własne Województwa na pokrycie kosztów wynagrodzeń. Planowane wydatki na realizację tego programu zmniejsza się łącznie o kwotę zł, z tego dla: - Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu o kwotę zł, - Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku o kwotę zł. 5. W wyniku podpisanej umowy z Ministrem Gospodarki i Pracy o dofinansowanie Projektu Wsparcie kadrowe dla WUP Toruń SPO RZL 2006 określa się wydatki w budżecie stanowiące udział środków własnych Województwa w tym Projekcie w wysokości zł. Zmiany w pkt 3, 4 i 5 powodują zmniejszenie planowanych wydatków w Rozdziale Pozostała działalność o kwotę zł. Zmiana w pkt 3 powoduje zmianę planu finansowego Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu. Zmiany w pkt 4 powodują zmianę planów finansowych Biblioteki Pedagogicznej w Toruniu i Kujawsko-Pomorskiego Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku. Zmiana w pkt 5 powoduje zmianę planu finansowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Toruniu. 19

20 DZIAŁ 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA zmniejszenie o kwotę zł przesunięcie na kwotę zł 1. Urealnia się planowane wydatki związane z utrzymaniem jednostek oświatowych zgodnie z wnioskami tych jednostek odpowiednio do poziomu przewidywanego wykonania zwiększając je o kwotę zł oraz dokonuje się przesunięcia planowanych wydatków między paragrafami na kwotę zł. 2. Ponadto, w związku z niewykorzystaniem przez jednostki oświatowe zaplanowanej puli środków zabezpieczonych na finansowanie jednorazowych płatności wynagrodzeń jednostek oświatowych (nagrody jubileuszowe, odprawy) dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę zł. Zmiany w budżecie następują: w Rozdziale Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze zmniejszenie o kwotę zł, przesunięcie na kwotę zł, w Rozdziale Placówki wychowania pozaszkolnego zwiększenie o kwotę zł, w Rozdziale Internaty i bursy szkolne zmniejszenie o kwotę zł. Powyższe zmiany powodują zmianę planów finansowych: 1) Zespółu Szkół Specjalnych Nr 1 w Ciechocinku zwiększenie o kwotę zł, 2) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy im.korczaka w Toruniu zwiększenie o kwotę zł, 3) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Widzącej i Niewidomej w Bydgoszczy zwiększenie o kwotę zł, 4) Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej w Bydgoszczy zmniejszenie o kwotę zł, 5) Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu zmniejszenie o kwotę zł. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO zwiększenie o kwotę zł W związku z podpisaniem aneksu do umowy zawartej pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego a Województwem Kujawsko-Pomorskim na zadanie Wielokulturowość, tolerancja, integracja, modernizacja Muzeum Etnograficznego w Toruniu realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków kwalifikowanych o kwotę zł. Ponadto, w związku z zatwierdzeniem przez Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego Uchwałą z dnia 15 listopada 2006 r. zaktualizowanego harmonogramu rzeczowo-finansowego powyższego zadania, który uwzględnia zmiany poprzetargowe, dokonuje się zwiększenia wydatków niekwalifikowanych o kwotę zł. Zmiany w budżecie polegają łącznie na zwiększeniu planowanych wydatków w Rozdziale Muzea o kwotę zł. 20

21 WYNIK BUDŻETOWY ZAŁĄCZNIK NR 3 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 3 do uchwały budżetowej) W załączniku do uchwały wykazano zmiany wynikające z niniejszej uchwały tj. uzyskany wynik budżetowy będący wynikiem dochodów i wydatków oraz wynik finansowy uwzględniający przychody i rozchody. Zmiany dotyczą: - zmniejszenia dochodów budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zmniejszenia wydatków budżetu Województwa o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zmniejszenia deficytu budżetowego o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zwiększenia pokrycia deficytu pożyczkami na prefinansowanie o kwotę zł, tj. do kwoty zł, zmniejszenia pokrycia deficytu kredytami bankowymi o kwotę zł, tj. do kwoty zł oraz określenia pokrycia deficytu wolnymi środkami w wysokości zł, - zmniejszenia przychodów łącznie o kwotę zł, tj. do kwoty zł, - zmniejszenia rozchodów o kwotę zł, tj. do kwoty zł, w tym zwiększenie rozchodów na udzielenie pożyczek o kwotę zł. Załącznik Nr 3 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. PROGNOZA KWOTY DŁUGU NA 2006 ROK I LATA NASTĘPNE ZAŁĄCZNIK NR 4 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 4 do uchwały budżetowej dotyczącego planowanych kwot długu na 2006 r. i lata następne wynika ze zmniejszenia wielkości planowanych dochodów na 2006 r. o kwotę zł oraz planowanego zadłużenia na koniec roku z tytułu z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę zł, które powodują odpowiednie zmiany kwot ogólnych i wskaźników. Załącznik Nr 4 do uchwały budżetowej ulega zmianie zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. HARMONOGRAM SPŁAT ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTÓW I POŻYCZEK ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY SEJMIKU (dotyczy: załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej) Zmiana załącznika Nr 5 do uchwały budżetowej dotyczącego harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika ze zmniejszenia planowanych do zaciągnięcia 21