UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR VIII/68/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 1. Dochody budżetu gminy na 2019 rok zwiększyć o kwotę ,33 zł. Dochody po zmianach wynoszą ,37 zł., w tym: 1) dochody bieżące po zmianach ,71 zł.; 2) dochody majątkowe po zmianach ,66 zł.; - zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały. 2. Wydatki budżetu gminy na 2019 rok zmniejszyć o kwotę ,00 zł. oraz zwiększyć o kwotę ,33 zł. Wydatki po zmianach wynoszą ,99 zł., w tym: 1) wydatki bieżące ,99 zł; 2) wydatki majątkowe ,00 zł; - zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,62 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie ,62 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,38 zł ( kredyt długoterminowy ,38zł) przeznacza się na rozchody w wysokości ,38 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,38 zł. 3. Przychody budżetu z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości ,62 zł przeznacza się na rozchody w wysokości ,62 zł. ( spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości ,62 zł i pożyczki w wysokości ,00 zł). 4. Przychody budżetu w wysokości ,62 zł., rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,62 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,38 zł. 5. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały. Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

2 7. 1. Wydatki budżetu na 2019 rok obejmują zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę ,10 zł, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego na łączną kwotę ,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Dokonanie wydatków, o których mowa w ust. 1, następuje przez Wójta, który informuje przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych o terminach realizacji poszczególnych przedsięwzięć. 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega ogłoszeniu. Przewodniczący Rady Stanisław Kwiatkowski Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 2

3 Uzasadnienie UZASADNIENIE Do UCHWAŁY Nr VIII/68/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sochocin na 2019 rok I. Dochody Zwiększenia ,33 zł. w dziale 600 Transport i łączność zwiększono dochody o kwotę zł z tytułu dotacji ze środków Województwa Mazowieckiego na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn ; w dziale 700 Gospodarka mieszkaniowa zwiększono dochody o kwotę 201,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności; w dziale 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zwiększono dochody z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego o kwotę ,94 zł, zwiększono dochody o kwotę 494,00 zł z tytułu wpływów podatku od czynności cywilnoprawnych oraz z tytułu odsetek o kwotę 311,79 zł; w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono dochody z tytułu dotacji o kwotę ,00 zł na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe, zgodnie z pismem WF- I ; w dziale 855 Rodzina dokonano zwiększenia dochodów z tytułu dotacji na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne o kwotę 8 00 zł, zgodnie z pismem WF-I oraz zwiększono dochody o kwotę zł z tytułu wpłat od dłużników alimentacyjnych; w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększono dochody z tytułu kosztów upomnienia i odsetek o kwotę 686,60 zł oraz zwiększono dochody z tytułu dotacji w wysokości 8 201,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadanie pn. Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sochocin, zgodnie z pismem WFOŚiGW.MSO.WOZPW /19; w dziale 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono dochody o kwotę 1 05 zł z tytułu wpłat darowizn; II. Wydatki Zmniejszenia ,00 zł. Zwiększenia ,33 zł. w dziale 600 Transport i łączność zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł na realizację zadania Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Drożdżyn oraz zwiększono wydatki na bieżące utrzymanie dróg gminnych o kwotę ,59 zł; w dziale 801 Oświata i wychowanie zwiększono wydatki majątkowe o kwotę zł na realizację przedsięwzięcia Rozwój szkolnej infrastruktury sportowej w Gminie Sochocin ; w działach 801 Oświata i wychowanie i 855 Rodzina dokonano zmian, zgodnie z przeznaczeniem uzyskanych dochodów z tytułu dotacji; w działach 010 Rolnictwo i łowiectwo, 600 Transport i łączność, 700 Gospodarka mieszkaniowa, 801 Oświata i wychowanie, 851 Ochrona zdrowia, 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego i 926 Kultura fizyczna dokonano przeniesień między paragrafami i działami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowego wykonania planu wydatków budżetu. Dokonano zmian przeznaczenia wydatków z funduszu sołeckiego w sołectwach: Smardzewo, Niewikla, Koliszewo, Żelechy, Drożdżyn i Podsmardzewo. Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

4 DOCHODY Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. Dział Rozdział Nazwa Plan przed zmianą Zmniejszenie Zwiększenie Plan po zmianach (5+6+7) bieżące Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki , , ,73 związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od , ,00 osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych , , Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw , , Wpływy z pozostałych odsetek 311,79 311, Oświata i wychowanie , , , , ,82 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów , ,00 ćwiczeniowych Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom , ,00 powiatowo-gminnym) ustawami 855 Rodzina , ,00 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

5 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z 2360 realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami komunalnymi ,98 686, , Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 382,80 387,60 770, Wpływy z pozostałych odsetek 181,18 299,00 480, Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 8 201, , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 8 201, , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 2

6 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej bieżące razem: , , , , ,82 majątkowe 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 700 Gospodarka mieszkaniowa 201,00 201, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 201,00 201, Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności 201,00 201,00 majątkowe razem: , , ,66 Ogółem: , , ,37 w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem , ,82 środków, o których Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 3

7 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. WYDATKI Z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi przed zmianą , , , , ,69 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , ,69 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4300 Zakup usług pozostałych 600 Transport i łączność Drogi publiczne gminne po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 2 152, , , , Zakup usług remontowych 4300 Zakup usług pozostałych 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa po zmianach , , , ,80 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 855, , , ,72 po zmianach , , , ,72 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie , , , ,07 po zmianach , , , ,07 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

8 Z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Gospodarka gruntami i nieruchomościami Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pozostała działalność Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 801 Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , ,00 przed zmianą , , , ,80 zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 1 440, , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych po zmianach , , , ,54 przed zmianą , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , ,00 Zapewnienie uczniom prawa do przed zmianą bezpłatnego dostępu do zmniejszenie podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów zwiększenie , , , ,00 ćwiczeniowych po zmianach , , , ,00 przed zmianą Zakup środków dydaktycznych i książek zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , ,00 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 2

9 Z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Ochrona zdrowia przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie 4 274, , , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie , , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi zwiększenie 4 274, , , ,00 po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4300 Zakup usług pozostałych 4430 Różne opłaty i składki Rodzina Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 4 148, , , ,48 po zmianach , , , ,48 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 125,52 125,52 125,52 125,52 po zmianach 125,52 125,52 125,52 125,52 przed zmianą zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie po zmianach 2 926, , , ,00 przed zmianą , , , , zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby zwiększenie pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z po zmianach przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Składki na ubezpieczenie zdrowotne Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie , , , ,00 po zmianach , , , , przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 3

10 Z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 4300 Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup energii 4300 Zakup usług pozostałych Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 4300 Zakup usług pozostałych Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Pozostała działalność po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą , , , ,00 zmniejszenie zwiększenie po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 8 201, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie 8 201, , , ,00 po zmianach , , , ,00 przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie 4210 Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie po zmianach Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 4

11 Z tego: Dzia ł Rozdział / grupa Nazwa Plan Wydatki bieżące wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; świadczenia na dotacje na rzecz osób zadania bieżące fizycznych; wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji obsługa długu Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, zakup i objęcie akcji i udziałów Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Zakup usług pozostałych 926 Kultura fizyczna Pozostała działalność przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą zmniejszenie Zakup materiałów i wyposażenia zwiększenie 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki razem: po zmianach przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach przed zmianą , , , , , , , , ,00 zmniejszenie , , , ,00 zwiększenie , , , , po zmianach , , , , , , , , ,00 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 5

12 Załacznik nr 3 do Uchwały Nr VIII/68/2019 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 25 czerwca 2019 r. Przychody i rozchody budżetu w 2019 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2019 r Dochody ,37 2. Wydatki ,99 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: , ,62 1. Kredyty Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: , ,00 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

13 Załącznik nr 4 do Uchwały Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2019 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki majatkowe Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , ,04 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wynagrodzenia osobowe pracowników 4 793, , Składki na ubezpieczenie społeczne 823,96 823, Składki na Fundusz Pracy 58,11 58, Różne opłaty i składki , , Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 511, , Składki na Fundusz Pracy 1 071, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa , , ,00 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

14 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224, , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 224, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 044, , Składki na ubezpieczenia społeczne 179,49 179, Wybory do rad gmin, radpowiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych Wybory do Parlamentu Europejskiego , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne 832,00 832, Składki na Fundusz Pracy 81,00 81, Wynagrodzenia bezosobowe 5 189, , Zakup materiałów i wyposażenia 1 956, , Zakup usług pozostałych Oświata i wychowanie , , , Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych ,00 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 2

15 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , Rodzina , , , Świadczenia wychowawcze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Świadczenia społeczne 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 4120 Składki na Fundusz Pracy 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 3

16 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia 4300 Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Karta Dużej Rodziny 378,00 378,00 378,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 378, Zakup materiałów i wyposażenia 378,00 378, Wspieranie rodziny Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenie osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne Składki na FP Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 4

17 4210 Zakup materiałów i wyposażenia Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne - zadania zlecone , , ,04 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 5

18 Załacznik nr 5 do Uchwały Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2019 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadajacych osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup usług pozostałych , Różne opłaty i składki 125, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 2 926,00 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

19 Załacznik nr 6 do Uchwały Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. Wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2019 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 7 00 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

20 Załacznik nr 7 do Uchwały Nr VIII/68/2019 Rady Gminy Sochocin z dnia 25 czerwca 2019 r. Wydatki na 2019 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego Planowane wydatki Lp. Dział Rozdział w tym Nazwa sołectwa lub innej Nazwa zadania, Łączne jednostki pomocniczej przedsięwzięcia wydatki bieżące majątkowe Żwirowanie drogi gminnej w Baraki ,43 miejscowości Baraki , Zakup energii oświetlenia Biele , ,44 ulicznego Bolęcin Zamontowanie dodatkowych punktów oświetleniowych , , Budy Gutarzewskie Żwirowanie drogi gminnej oraz oczyszczanie rowów 9 174, ,55 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 1

21 Ciemniewo Bieżący remont drogi gminnej - oczyszczanie rowów i remont nawierzchni , , Remont drogi gminnej , , Drożdżyn Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechanie wiedzy or roli samorządu wśród mieszkańców Szerzenie idei samorządowej poprzez rozpowszechanie wiedzy or roli samorządu wśród mieszkańców Remont drogi gminnej Gutarzewo , ,95 wytuczenie i żwirowanie 8 Uzupełnienie wyposażenia , ,83 placu zabaw Idzikowice Uzupełnienie wyposażenia placu zabaw Montaż punktu oświetleniowego Remont dróg gminnych 8 185, ,30 Bieżące remonty dróg Kępa gminnych (żwirowanie, równanie, oczyszczanie rowów , ,18 i poboczy) Zamontowanie dodatkowych punktów oświetleniowych Jędrzejewo Koliszewo utwardzenie poboczy drogi gminnej 5 062, ,07 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 2

22 Kolonia Sochocin Pogłębienie i oczyszczenie przydrożnych rowów , , Kuchary Królewskie Remont drogi gminnej , , Kołoząb Kondrajec Zainstalowanie klimatyzacji w świetlicy wiejskiej Zagopsodarowanie terenu zieleni Zamontowanie doddatkowych punktów oświetleniowych - 2 szt , , , , Kuchary Żydowskie Zamontowanie progu spowalniającego Bieżące remonty dróg gminnych 7 343, , Milewo Bieżące remonty dróg gminnych (żwirowanie, równanie, oczyszczanie rowów i poboczy) , , Bieżące remonty dróg gminnych (żwirowanie, równanie, oczyszczanie rowów i poboczy) , ,69 Niewikla Zakup tablicy ogłoszeniowej Transport i zamontowanie tablicy Zakup żużlu 5 840, ,80 19 Podsmardzewo Transport żużlu Pruszkowo Remont drogi gminnej , ,07 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 3

23 Rzy Opracowanie dokumentacji na rozbudowe drogi gminnej , , Smardzewo Żwirowanie drogi gminnej , ,87 23 Wykonanie chodników na ulicy Sochocin Wojska Polskiego w , ,20 Sochocinie Ślepowrony 25 Bieżący remont drogi gminnej (oczyszczanie rowów, poboczy, usunięcie krzewów i drzew) , , Żwirowanie drogi gminnej Wierzbówiec Usuwanie krzewów oraz koszenie poboczy 1 468, , Zamontowanie dodatkowych punktów oświetelniowych 8 090, , Zakup tablic informacyjnych Żelechy Transport i zamontowanie tablicy Szerzenie idei samorządowej w Ogółem , , ,20 Id: HWIBR-BDQNZ-TXRYK-FFTMA-SUSIK. Podpisany Strona 4