UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN. z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Uchwała Budżetowa Gminy Sochocin na rok 2016 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i lit. i oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2015 r. poz ) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm. ) Rada Gminy Sochocin uchwala, co następuje: 1. Dochody w łącznej kwocie ,79 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie: ,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. 2. w łącznej kwocie ,79 zł, w tym: 1) bieżące w kwocie ,57 zł, 2) majątkowe w kwocie ,22 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie ,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z kredytu w kwocie ,00 zł. 2. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł ( kredyt ) przeznacza się na rozchody w wysokości ,00 zł (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytu w wysokości zł i pożyczki w wysokości ,00 zł). 3. Przychody budżetu w wysokości ,00 zł., rozchody budżetu w wysokości ,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały. 4. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na: 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie zł, 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie ,00 zł, 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie ,00 zł Rezerwę ogólną w wysokości zł. 2. Rezerwy celowe w wysokości zł, zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały. 2. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 3. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Ustala się na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do niniejszej uchwały. 8. Dochody i związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r., o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z załącznikiem nr 9 do niniejszej uchwały.

2

3 Dział Rozdział Załącznik nr 1 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. DOCHODY Nazwa Plan ogółem bieżące Leśnictwo 4 00 Pozostała działalność 4 00 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 4 00 Gospodarka mieszkaniowa 7 048,00 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 7 048,00 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i 1 108,00 służebności Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 5 94 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze Działalność usługowa Cmentarze Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Administracja publiczna ,00 Urzędy wojewódzkie ,00 Strona 1 z 6

4 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji ,00 rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z pozostałych odsetek Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 1 224, , ,00 Obrona narodowa ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych ,00 jednostek organizacyjnych 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości Strona 2 z 6 Pozostałe obronne

5 Wpływy z podatku rolnego 2 534, Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych 8 495, Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych , Wpływy z podatku od nieruchomości , Wpływy z podatku rolnego , Wpływy z podatku leśnego Wpływy z podatku od środków transportowych , Wpływy z podatku od spadków i darowizn Wpływy z opłaty targowej Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Wpływy z różnych opłat Wpływy z opłaty skarbowej Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych , , , Różne rozliczenia ,00 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , Subwencje ogólne z budżetu państwa ,00 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin ,00 Strona 3 z ,00

6 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Oświata i wychowanie ,00 Przedszkola ,00 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego 0970 Wpływy z różnych dochodów ,00 Stołówki szkolne i przedszkolne Wpływy z usług Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Strona 4 z 6

7 Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na 2030 realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze Wpływy z usług Zasiłki stałe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,79 Gospodarka odpadami ,79 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie ,79 odrębnych ustaw Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Wpływy z różnych opłat 5 00 Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych Wpływy z opłaty produktowej Strona 5 z 6

8 bieżące razem: ,79 Ogółem: w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ,79 (* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego) Strona 6 z 6

9 Załącznik nr 2 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN WYDATKI z dnia 18 grudnia 2015 r. wypłaty na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowa z tytułu finansowane z świadczenia na ne z inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na poręcz majątkowe jednostek rzecz osób obsługa długu zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące eń i środków, o budżetowych, fizycznych; środków, inwestycyjne naliczane statutowych zadań; gwaran których mowa w o których cji art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w 3, art. 5 ust Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Zakup usług pozostałych inwestycyjne jednostek budżetowych Izby rolnicze Wpłaty gmin na rzacz izb rolniczych w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego 600 Transport i łączność , , , , , , Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 504,00 504,00 504,00 504, Różne opłaty i składki 504,00 504,00 504,00 504, Drogi publiczne wojewódzkie 381,00 381,00 381,00 381, Różne opłaty i składki 381,00 381,00 381,00 381, Drogi publiczne powiatowe Różne opłaty i składki Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między 6300 jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 942, , , , Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki inwestycyjne jednostek budżetowych na zakupy inwestycyjne jednostek ,11 budżetowych , , Gospodarka mieszkaniowa , , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług remontowych , , , , Zakup usług pozostałych Z tego na programy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa Strona 1 z 12

10 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Różne opłaty i składki Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego Zakup usług pozostałych Cmentarze Zakup usług pozostałych Administracja publiczna , , , , , Urzędy wojewódzkie , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 7 145, , , , Składki na Fundusz Pracy 1 018, , , , Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne na rzecz osób fizycznych Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia agencyjnoprowizyjne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 2 z 12

11 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetu państwa Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Różne opłaty i składki dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 1 224, , , , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224, , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176,00 176,00 176, Składki na Fundusz Pracy 25,00 25,00 25,00 25, Obrona narodowa Pozostałe obronne Zakup usług pozostałych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne na rzecz osób fizycznych Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 3 z 12

12 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Zarządzanie kryzysowe Zakup usług pozostałych Obsługa długu publicznego Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów wartościowych 8110 lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 758 Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie , , , , , , Szkoły podstawowe , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup energii , , , , Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 8 475, , , , dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 4 z 12

13 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , , , osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 7 608, , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 376, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy 2 919, , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Przedszkola osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Strona 5 z 12

14 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Gimnazja osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , Składki na Fundusz Pracy , , , , Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków dydaktycznych i książek 4 Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 4 Podróże służbowe krajowe Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 4 Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Strona 6 z 12

15 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup środków żywności Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach , , , , ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 3020 osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 5 626, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 6 615, , , , Zakup materiałów i wyposażenia 9 473, , , , Zakup środków dydaktycznych i książek 8 071, , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pozostała działalność dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i na programy udziałó finansowane z w oraz wniesien środków, o ie których mowa w wkładó art. 5 ust. 1 pkt 2 i w do 3, spółek prawa handlow Strona 7 z 12

16 wypłaty na programy Dział Rozdział Nazwa Plan finansowa z tytułu finansowane z świadczenia na ne z inwestycje i bieżące wynagrodzenia i związane z dotacje na poręcz majątkowe jednostek rzecz osób obsługa długu zakupy składki od nich realizacją ich zadania bieżące eń i środków, o budżetowych, fizycznych; środków, inwestycyjne naliczane statutowych zadań; gwaran których mowa w o których cji art. 5 ust. 1 pkt 2 i mowa w 3, art. 5 ust Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Ochrona zdrowia , , Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475, , , , Składki na Fundusz Pracy 353,00 353,00 353,00 353, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Pomoc społeczna , , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Wspieranie rodziny , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy 785,00 785,00 785,00 785, Zakup usług zdrowotnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Z tego na programy w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó w oraz wniesien ie wkładó w do spółek prawa Strona 8 z 12

17 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 3110 Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 456, , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Składki na ubezpieczenie zdrowotne Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne Zakup usług pozostałych Zasiłki stałe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 9 z 12

18 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług zdrowotnych Zakup usług pozostałych Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne 1 785, , , , Składki na ubezpieczenia społeczne Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, , , , Pozostała działalność Świadczenia społeczne Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Świetlice szkolne osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Pomoc materialna dla uczniów , , , Stypendia dla uczniów , , , dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 10 z 12

19 Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; Inne formy pomocy dla uczniów Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Gospodarka odpadami , , , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne 5 676, , , , Składki na Fundusz Pracy 808,98 808,98 808,98 808, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych , , , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup materiałów i wyposażenia Zakup energii Zakup usług pozostałych Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , , Zakup energii Zakup usług remontowych Zakup usług pozostałych , , , , Wpływy i związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych Różne opłaty i składki Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , , , , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , , , , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury dotacje na zadania bieżące Z tego świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego. Strona 11 z 12

20 Z tego Dział Rozdział Nazwa Plan bieżące jednostek budżetowych, wynagrodzenia i składki od nich naliczane związane z realizacją ich statutowych zadań; dotacje na zadania bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych; na programy finansowa ne z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 wypłaty z tytułu poręcz eń i gwaran cji obsługa długu majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: zakup i objęcie akcji i udziałó na programy w oraz finansowane z wniesien ie środków, o wkładó których mowa w w do art. 5 ust. 1 pkt 2 i spółek 3, prawa handlow ego Zakup materiałów i wyposażenia , , , , Zakup energii Zakup usług pozostałych Biblioteki Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami Zakup usług pozostałych Pozostała działalność Zakup materiałów i wyposażenia Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody Rezerwaty i pomniki przyrody Zakup usług pozostałych Kultura fizyczna , , , , , , Obiekty sportowe Zakup energii Zakup usług pozostałych Zadania w zakresie kultury fizycznej Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub 2820 dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom Pozostała działalność , , , , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , , na zakupy inwestycyjne jednostek , , ,11 0 budżetowych razem: , , , , , , , ,22 Strona 12 z 12

21 Przychody i rozchody budżetu w 2016 r. Załacznik nr 3 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2016 r Dochody , ,79 3. Wynik budżetu Przychody ogółem: ,00 1. Kredyty ,00 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE Spłaty pożyczek udzielonych Prywatyzacja majątku jst Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych Papiery wartościowe (obligacje) Inne źródła (wolne środki) Rozchody ogółem: ,00 1. Spłaty kredytów Spłaty pożyczek ,00 3. Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z środków pochodzących z budżetu UE Udzielone pożyczki Lokaty Wykup papierów wartościowych (obligacji) Rozchody z tytułu innych rozliczeń 995

22 Załącznik nr 4 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe Administracja publiczna , , , Urzędy wojewódzkie , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenie społeczne 7 145, , Składki na Fundusz Pracy 1 018, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 224, , , , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1 224, Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 023, ,00

23 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 176,00 176, Składki na Fundusz Pracy Obrona narodowa Pozostałe obronne Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Zakup usług pozostałych Pomoc społeczna Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 2 456, , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 094, ,00

24 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3 50 Ogółem 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne , , ,00

25 Załacznik nr 5 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku Dotacje Dział Rozdział Nazwa zadania ogółem ogółem bieżące majątkowe Działalność usługowa Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Zakup usług pozostałych Ogółem

26 Załącznik nr 6 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 roku Dział Rozdział Nazwa Dotacje ogółem ogółem bieżące majatkowe Zakres porozumienia lub umowy Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Ogółem Pomoc finansowa na przebudowę drogi powiatowej Nr 3034 SzymakiSmardzewo Sochocin Kolonia

27 Załacznik nr 7 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadajacych osobowości prawnej oraz związane z ich poborem Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych II. WYDATKI 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Składki na ubezpieczenia społeczne 2 475, Składki na Fundusz Pracy 353, Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych Koszty postępowania sądowego i 4610 prokuratorskiego 4 00

28 Załacznik nr 8 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota 851 Ochrona zdrowia Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych 7 00

29 Załącznik nr 9 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dochody i związane z realizacją zadań wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 roku, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na rok 2016 Lp. Dział Rozdział Nazwa Kwota I. DOCHODY 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,79 Gospodarka odpadami ,79 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki 0490 samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ,79 II. WYDATKI 900 Gospodarka odpadami i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenie społeczne 5 676, Składki na Fundusz Pracy 808, Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych ,63 Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej

30 Załacznik nr 10 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w 2016 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Gminna Biblioteka Publiczna Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Ogółem

31 Załącznik nr 11 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. Dotacje celowe dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w 2016 r. Lp. Dział Rozdział Treść Kwota dotacji Jednostki spoza sektora finansów publicznych Nazwa zadania Promocja sportu i aktywnego stylu życia Ogółem 60 00

32 Załacznik nr 12 do UCHWAŁY BUDŻETOWEJ GMINY SOCHOCIN na rok 2016 Nr XI/83/2015 RADY GMINY SOCHOCIN z dnia 18 grudnia 2015 r. Plan dochodów rachunku dochodów własnych oraz wydatków nimi finansowanych w 2016 roku Lp. Nazwa rachunku, w tym jednostka przy której utworzono rachunek dochodów Dochody Rachunek dochodów własnych Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych Ogółem