Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr 436/XXXIII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA. z dnia 27 października 2009 r.

Transkrypt

1 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 15 marca 2013 r. Poz UCHWAŁA Nr 436/XXXIII/2009 RADY GMINY LESZNOWOLA z dnia 27 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 oraz art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz ze zm.) art. 166, art. 167 ust. 2 pkt 5, art. 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz ze zm.) oraz art. 13 pkt 10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 449 ze zm.) Rada Gminy Lesznowola uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy na 2009 rok Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia Zwiększenia Dział Rozdz. (-) (+) 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości 0770 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości 0970 Wpływy z różnych dochodów - zwrot za tel. energię Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn , podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 0310 Podatek od nieruchomości Podatek od środków transportowych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. Na podstawie ustaw Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw - renta planistyczna Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych

2 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 2 Poz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pozyskane z innych źródeł (FRKFiS) Pomoc społeczna Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin- zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe Edukacyjna opieka wychowawcza Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 2320 Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - zasiłki okresowe Dochody Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy na 2009 rok Klasyfikacja budżetowa Nazwa działu, rozdziału i paragrafu Zmniejszenia Dział Rozdz. (-) 010 Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Lokalny transport zbiorowy Dotacja celowa na pomocy finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących Zwiększenia (+) Drogi publiczne gminne Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Działalność usługowa Opracowania geodezyjne i kartograficzne Zakup usług pozostałych Administracja publiczna Urzędy gmin Wynagrodzenia bezosobowe Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej

3 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 3 Poz Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia-pierwsze wyposażenie klasy Zakup materiałów i wyposażenia - "Radosna Szkoła" Zakup usług remontowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Dodatkowe wynagrodzenie roczne Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Gimnazja Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup usług pozostałych Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Stołówka szkolna Dodatkowe wynagrodzenie roczne Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Placówki opiekuńczo wychowawcze - wsparcia dziennego Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii komórkowej Opłaty z tytułu zakupu usług telekom telefonii stacjonarnej Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne- Budżet państwa zasiłki okresowe Świadczenia społeczne- Budżet państwa zasiłki stałe Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Zakup usług pozostałych Zakup usług dostępu do sieci Internet Pozostała działalność Świadczenia społeczne- Budżet państwa zasiłki okresowe Edukacyjna opieka wychowawcza Świetlice szkolne Dodatkowe wynagrodzenie roczne Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej a także szkolenia młodzieży 4300 Zakup usług pozostałych Pomoc materialna dla uczniów Inna forma pomocy dla uczniów- w tym dotacja 7.106,-zł Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych

4 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 4 Poz Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Kultura fizyczna i sport Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Zakup usług remontowych Wydatki Zadania majątkowe w 2009r. po zmianach określa załącznik nr Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach po zmianach określa załącznik nr Limity wydatków inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn. Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola po zmianach określa załącznik nr 2a. 4. Limity wydatków inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn. Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola po zmianach określa załącznik nr 2b. 5. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności po zmianach określa załącznik nr Zmniejsza się deficyt budżetu gminy o kwotę zł. Deficyt budżetu gminy po zmianach wynosi zł 2. Zmniejsza się przychody o kwotę zł o nie zaciągany kredyt na budowę boiska sportowego w Łazach. 3. Źródłem pokrycia deficytu po zmianach są: - zaciągane pożyczki w kwocie zł. - zaciągane kredyty w kwocie zł. - wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, - wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zł. - wpływy ze sprzedaży papierów wartościowych, tj. emitowanych przez gminę obligacji w kwocie zł 4. Przychody budżetu w wysokości zł. i rozchody budżetu w wysokości zł po zmianach określa załącznik nr Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek o kwotę zł. 2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów o kwotę zł. 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych, tj. emitowanych przez gminę obligacji o kwotę zł. 6. Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku po zmianach - dla Miasta Stołecznego Warszawy, powiatu i województwa określa załącznik nr Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych oraz dochodów i wydatków rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2009r. po zmianach określa załącznik nr 6.

5 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 5 Poz Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 9. Uchwała wymaga ogłoszenia poprzez zamieszczenie jej treści w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy: Bożenna Korlak

6 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 6 Poz Zadania majątkowe w 2009 roku - po zmianach Załącznik nr 1 do uchwały nr 436/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Łączne nakłady inwestycyjne Nakłady w roku 2009-przed zmianami Zmiany Uchwałą Rady Gminy Lesznowola Planowane nakłady ogółem po zmianach ( ) Wysokość nakładów Realizacja Jednostka - Referat Środki własne Obligacje Pożyczki i kredyty Środki pomocowe i dotacje I Razem wydatki inwestycyjne Razem dział Garbatka - Budowa spinki wodociągowej wzdłuż ul.ogrodowej Kolonia Mrokowska - Budowa wodociągu na terenie działki nr. ew. 4 przy ul. Rejonowej Kolonia Mrokowska - Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze nr. ew. działki 25/ Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów Kosów - Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze lokalnej nr ew. działki 18/8 przy ul. Żytniej/Sadowej Lesznowola- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Okrężnej nr. ew. działek290/6, 290/17-18, 291/15, 278, 18, Lesznowola- Budowa wodociągu w drodze lokalnej nr. ew. działek 178/10, 178/9 przy ul. Poprzecznej Łazy - Budowa wodociągu w ulicy lokalnej nr ew. działki 430/4 od ul. Łączności UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI Łazy - Budowa wodociągu ul. Perłowa UG-PRI Łazy działka Nr 25/5 i 30, Magdalenka działka Nr 1547/1 - Budowa wodociągu z przyłączami ulica lokalna od Podleśnej UG-PRI Marysin- Budowa kanalizacji Kredyt Mysiadło - Budowa wodociągu tranzyt Mysiadło-Zgorzała UG-PRI Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt modernizacji układu wodociągowego UG-PRI UG-PRI Nowa Iwiczna - Zakup gruntów pod SUW UG-RGG Nowa Wola - Budowa wodociągu i kanalizacji w ul. Plonowej dz.nr Stara Iwiczna - Budowa wodociągu i kanalizacji ulica dojazdowa do ul. Słonecznej nr. ew.działek 106/13, 106/ UG-PRI UG-PRI Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji Pożyczka Władysławów, Wilcza Góra - Projekt i budowa zasilania do przepompowni ścieków P Wilcza Góra - Budowa wodociągu w końcowym odcinku ul. Jasnej Wilcza Góra - Budowa wodociągu ulica lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/ Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji i wodociagu ul. Nadrzeczna Wólka Kosowska - Rozbudowa oczyszczalni "Kosów" do przepustowości 1000m3/d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J" Zamienie - Połączenie Stacji Uzdatniania Wody z magistralą wodną Ø 225 w ul. Błędnej Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Postępu nr. ew. działek 219, 221, 280, 290, Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Postępu Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ulica lokalna od ul. Postępu nr ew. działki 140/ Zgorzała - Projekt i budowa wodociągu i kanalizacji nr ew. działki 300 UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI Kredyt UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI UG-PRI Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy UG-PRI Lesznowola (Razem ,-zł) Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy UG-PRI Lesznowola (Razem ,-zł) Razem dział Stara Iwiczna - Projekt scieżki rowerowej ul. Słoneczna UG- RDM Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacją geodezyjną Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrężnej oraz projekty branżowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym Lesznowola - Projekt budowy ul. Sportowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi UG- RDM UG- RDM UG- RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Ogrodowej UG- RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Modrzewiowej UG- RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Kaczeńców wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi UG- RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Polnej UG- RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Okrężna UG- RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Orzechowej UG- RDM Magdalenka - Projekt budowy ul. Wesołej UG- RDM

7 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 7 Poz Magdalenka - Obsługa komunikacyjna Działu VI- I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Głogowej i części ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodłowej, i Grabowej) oraz budowa ciagu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ks. Słojewskiego na odcinku około 500m od ul. Jesionowej Magdaleka -Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z wytyczeniem geodezyjnym - II etap Mroków - Projekt ul. Karasia od ul. Sadowej z wytyczeniem geodezyjnym Mroków -Projekt budowy i odwodnienia drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Mysiadło - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem Mysiadło - Projekt i budowa ul. Kwiatowej z odwodnieniem Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Okrąg wraz z odwodnieniem oraz projektami budowy chodników i miejsc parkingowych Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z odwodnieniem i wytyczeniem geodezyjnym Mysiadło - Projekt i rozbudowa drogi dz.nr. 1/229, 1/246, 1/247, 77/2 (ul. Osiedlowej) w rejonie skrzyżowania Mysiadło - Projekt przebudowy infrastruktury technicznej ul. Osiedlowej UG- RDM UG- RDM UG- RDM UG- RDM UG- RDM UG -RDM UG- RDM UG- RDM UG- RDM UG- RDM Mysiadło, Nowa Iwiczna - Projekt odwodnienia dróg UG- RDM Mysiadło, Nowa Iwiczna - Budowa odwodnienia UG- RDM Mysiadło - Projekt budowy ul. Miłej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi UG- RDM Nowa Iwiczna- Projekt budowy Al.. Zgody UG- RDM Nowa Iwiczna- Projekt budowy ulic nr ewid. działek 29/20, 433, 431 wraz z budową kanalizacji deszczowej Nowa Iwiczna- Projekt odwodnienia ul. Szkolnej, Zimowej i Przebiśniegów UG- RDM UG- RDM Podolszyn - Budowa odwodnieia w ul. Polnej UG- RDM Podolszyn - Projekt i budowa ul.zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Stara Iwiczna - Projekt budowy drogi na działce gminnej 160/ UG- RDM UG- RDM Stara Iwiczna - Projekt i budowa parkingu ul. Słoneczna UG- RDM Stefanowo - Projekt budowy chodnika przy ul. Uroczej UG- RDM Warszawianka - Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Brzozowej Warszawianka, Wola Mrokowska - Budowa ul. Brzozowej i ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową Zamienie- Budowa ulic gminnych wraz z odwodnieniem (części ulic Waniliowej i Arakowej) Wilcza Góra-Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borowej z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi UG- RDM UG -RDM UG- RDM UG- RDM Wilcza Góra - Projekt i budowa odwodnienia ul. Przyleśnej UG- RDM Kolonia Warszawska-Zakup gruntów pod drogę ul. Przezorna UG-RGG Łazy- Zakup gruntów pod ul. Bażantową UG-RGG Lesznowola- Zakup gruntów wzdłuż ul. Słonecznej UG-RGG Nowa Iwiczna- Zakup gruntów pod drogę ul. Jarzębinowa UG-RGG Nowa Iwiczna - Zakup gruntów pod drogę ul. Torowa UG-RGG Stefanowo - Zakup gruntów pod drogę UG-RGG Razem dział Lesznowola - Projekt budowy budynku socjalnego UG -RDM Mysiadło-Adaptacja komunal pomieszczeń użytkowych ul.topolowa Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urzadzeniem terenów rekreacyjno-sportowych UG -RDM UG -RDM Razem dział Opracowanie koncepcji budowy sieci szerokopasmowej internetu na teerenie Gminy Lesznowola UG -RDM Razem dział Projekt i nadbudowa wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lesznowoli Zakup komputerów, drukarek, faksu, urzadzenia do ochrony danych UG -RDM UG -ZP Razem dział Zakup 2-ch wentylatorów dla OSP Nowa Wola i Mroków, narzędzi hydraulicznych dla OSP Zamienie i sprzętu ratownictwa medycznego dla OSP Nowa Wola UG -ZP Razem dział Razem rozdz Lesznowola - Projekt i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym FRKFiS Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu " U G -PRI 6058 (Razem ) I etap ,-zł II etap ,-zł III etap ,-zł Mroków - projekt i budowa boiska szkolnego U G -PRI Zakup pieca konwekcyjnego, patelni elektrycznej, obieraka, zmywarki i wypażarki UG-PRI ZOPO Razem rozdz Wólka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola U G- PRI Zakup komputera - Przedszkole w Zamieniu ora wypażarki ZOPO Razem dział Kosów- Projekt oświetlenia ul.podleśnei i Żytniej UG-RDM Kosów- Projekt oświetlenia Łąkowej UG-RDM Lesznowola - Projekt oświetlenia ul. Okrężnej UG-RDM Lesznowola - Projekt oświetlenia ul. Dworkowa i Słonecznej UG-RDM

8 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 8 Poz Lesznowola - Projekt oświetlenia ul. Sportowej UG-RDM Magdalenka - Projekt oświetlenia ul.koniecznej UG-RDM Nowa Iwiczna - Projekt oświetlenia ul. Poziomki UG-RDM Nowa Iwiczna - Budowa oświetlenia ul. Niezapominajki i Przebiśniegów Stara Iwiczna -Projekt budowy oświetlenia drogi na działkach nr ewid.160/27; 160/ UG-RDM UG-RDM Stefanowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Cichej UG-RDM Stefanowo-Projekt i budowa oświetlenia ul. Polnych Bratków Wola Mrokowska- Projekt i budowa oświetlenia ul. Miodowej UG-RDM UG-RDM Zamienie - Budowa oświetlenia ul. Błędnej UG-RDM Zgorzała - projekt oświetlenia do działki nr ewid UG-RDM Wola Mrokowska- Projekt oświetlenia ul. Malowniczej UG-RDM Razem dział Janczewice-Projekt oraz przebudowa i remont budynku UG -RDM 6058 świetlicy gminnej (Razem ,-zł) Nowa Iwiczna - Projekt budowy obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu UG -RDM Podolszyn-Projekt świetlicy UG -RDM Zgorzała - Koncepcja, projekt i budowa świetlicy UG-PRI Razem dział Łazy - projekt i budowa boiska szkolnego ) UG-PRI Łazy II - Ogrodzenie placu zabaw przy budynku komunalnym ZOPO Podolszyn - Nawodnienie boiska ZOPO Zakup kosiarki samochodowej jezdnej i samochodu dostawczego z przyczepką, zakup kontenera na stadion sportowy ZOPO II Razem wydatki majątkowe Lesznowola- teren Gminy - Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr UG-RDM Lesznowola- Projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna UG-RDM Kosów - Budowa ul. Żytniej UG-RDM Kosów - Projekt budowy ul. Żytniej UG-RDM Lesznowola, Władysławów - Przebudowa ul. Wojska Polskiego II etap UG-RDM Wólka Kosowska - Budowa ul. Polnej UG-RDM Wólka Kosowska - Projekt budowy ul. Polnej UG-RDM III Razem wydatki majątkowe na wniesienie wkładów do spółki Wkład do spółki z o.o. "Mazowieckiej Agencji Energetycznej" OGÓŁEM ) Dotacje z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na część sportową szkoły w Lesznowoli. 2) Środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki zł i środki Marszałka Województwa Mazowieckiego zł

9 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 9 Poz Załącznik nr 2 do uchwały nr 436/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach po zmianach Lp. Rozdział Nazwa programu inwestycyjnego Okres realizacji programu Łączne nakłady inwestycyjne po zmianach Wysokość nakładów w tym zadania: Srodki własne pożyczki Obligacje Środki pomocowe i dotacje Srodki własne pożyczki Środki pomocowe i dotacje Srodki własne pożyczki Środki pomocowe i dotacje kredyty kredyty kredyty Program rozwoju gospodarki wodno - ściekowej Kolonia Mrokowska - Budowa wodociągu i kanalizacji w drodze nr. ew. działki 25/ Kolonia Warszawska - Budowa wodociągu w drodze 46/7 bocznej od ul. Ułanów Lesznowola- Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Okrężnej nr. ew. działek 290/6, 290/17-18, 291/15, 278, 18, Marysin- Budowa kanalizacji Mysiadło - Budowa wodociągu tranzyt Mysiadło- Zgorzała Władysławów, Wilcza Góra - Budowa kanalizacji Władysławów, Wilcza Góra - Projekt i budowa zasilania do przepompowni ścieków P Wilcza Góra - Budowa wodociągu ulica lokalna od ul. Jasnej dz. Nr 37, 43, 42/29, 45/ Wólka Kosowska - Budowa kanalizacji i wodociagu ul. Nadrzeczna Wólka Kosowska - Rozbudowa oczyszczalni "Kosów" do przepustowości 1000m3/d wraz z przebudowa rowu melioracyjnego "J" Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. Postępu nr. ew. działek 219, 221, 280, 290, Zgorzała - Budowa wodociągu i kanalizacji ul. lokalna od ul. Postępu Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola 1) (Razem ,-zł) Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1) (Razem ,-zł) Program rozwoju infrastruktury Lesznowola - Projekt przebudowy ul. GRN wraz z aktualizacją geodezyjną

10 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 10 Poz Lesznowola - Projekt budowy ul. Okrężnej oraz projekty branżowe wraz z wytyczeniem geodezyjnym Lesznowola - Projekt budowy ul. Sportowej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Magdalenka - Projekt budowy ul. Kaczeńców wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Magdalenka - Obsługa komunikacyjna Działu VI- I etap (budowa nawierzchni ulic: Jesionowej, Kalinowej, Bukowej, Leszczynowej, Głogowej i części ulicy Czeremchowej, Jaworowej, Jodłowej, i Grabowej) oraz budowa ciągu pieszorowerowego wzdłuż ul. Ks. Słojewskiego na odcinku około 500 m od ul. Jesionowej Magdalenka -Projekt ciągu pieszo-rowerowego wraz z wytyczeniem geodezyjnym - II etap Mroków - Projekt ul. Karasia od ul. Sadowej z wytyczeniem geodezyjnym Mroków -Projekt budowy i odwodnienia drogi na działkach nr 74/9, 73/23, 73/14, 73/3, 73/2, 73/8, 72/11, 72/8 wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Mysiadło - Projekt i przebudowa ul. Polnej wraz z odwodnieniem Mysiadło - Projekt i budowa ul. Kwiatowej z odwodnieniem Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Okrąg wraz z odwodnieniem oraz projektami budowy chodników i miejsc parkingowych Mysiadło - Projekt przebudowy ul. Topolowej wraz z odwodnieniem i wytyczeniem geodezyjnym Mysiadło - Projekt budowy ul. Miłej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Podolszyn- Budowa odwodnienia w ul. Polnej Podolszyn - Projekt i budowa ul. Zielonej wraz z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Stara Iwiczna - Projekt i budowa parkingu ul. Słoneczna Warszawianka, Wola Mrokowska - Budowa ul. Brzozowej i ul. Krótkiej wraz z kanalizacją deszczową Wilcza Góra-Projekt kanalizacji deszczowej w ul. Borowej z wytyczeniem geodezyjnym przebiegu drogi Budownictwo komunalne Mysiadło-Adaptacja komunalnych pomieszczeń użytkowych ul. Topolowa Wólka Kosowska - Projekt i budowa budynków socjalnych wraz z urządzeniem terenów rekreacyjno-sportowych Projekt i nadbudowa wraz z przebudową budynku Urzędu Gminy w Lesznowoli Janczewice - Projekt i przebudowa świetlicy (Razem ,-zł) Nowa Iwiczna - Projekt budowy obiektu integracji społecznej wraz z zagospodarowaniem terenu

11 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 11 Poz Zgorzała - Koncepcja, projekt i budowa świetlicy Program rozwoju oświaty i sportu Lesznowola - Projekt i rozbudowa Zespołu Szkół Publicznych wraz z zapleczem sportowym Mysiadło - Projekt i budowa "Cenrtrum Edukacji i Sportu" (Razem ,-zł) 1) w tym: I ETAP ,-zł II ETAP ,-zł III ETAP ,-zł Mroków - Projekt i budowa boiska szkolnego FRKFiS Wólka Kosowska -Projekt i budowa przedszkola Łazy -Projekt i budowa boiska szkolnego OGÓŁEM Jednostką realizującą program będzie Urząd Gminy Limity wydatków inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadań składających się na programy inwestycyjne pn: "Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola" i "Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola" określają odrębne załączniki 1) Mysiadło - Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu" po 2011 roku. I etap 2012r zł II etap 2012r zł 2013r zł III etap 2012r zł 2013r zł

12 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 12 Poz Załącznik nr 2a do uchwały nr 436/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. Plan limitów inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola" rok - po zmianach poz. działanie inwestycyjne nakłady poniesione do końca roku Kanalizacja Stefanowo, Kolonia Warszawska, PGR Łazy, Marysin cz. wsch. planowane limity wydatków w poszczególnych latach Planowane łączne wydatki Razem , Razem 32190, Kanalizacja Janczewice, Podolszyn, Lesznowola zach Razem , , , Razem , Kanalizacja Zamienie oraz kolektor tłoczny Zgorzała - Zamienie, Nowa Wola, Lesznowola Razem , , , Razem , Kanalizacja Garbatka - Jastrzębiec Razem , , , Razem 1 984, Kanalizajca Kolejowa - Fabryczna -Stara Iwiczna Razem Razem Budowa oczyszczalni "Łoziska" o przepustowości I etap 3000m 3 /d wraz z infrastrukturą tow. (zbiornik retencyjny, kanał tłoczny, stacja trafo, suszarnia osadów, itd.) Razem , , , Razem , Rozbudowa oczyszczalni "Łazy" do przepustowości 861m 3 /d wraz z przebudową rowu R Razem , , , Razem , Budowa oczyszczalni "Janczewice" o przepustowości 250m 3 /d Razem ,

13 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 13 Poz W tym zakup gruntów ,- razem , Budowa oczyszczalni "Zamienie" o przepustowości Razem 650m 3 /d (I etap) wraz ze zbiornikiem retencyjnym i kolektorem zrzutowym , Razem , Pozostałe koszty: ocena oddziaływania na Razem środowisko, i inne koszty , Razem 13881, Ogółem program gospdarki ściekowej , w tym: Budżet gminy , Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Środki budżetu (kwalifikowane do dotacji) W tym zakup gruntów ,- Razem ,

14 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 14 Poz Załącznik nr 2b do uchwały nr 436/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r Plan limitów inwestycyjnych na lata dla poszczególnych zadań składających się na program inwestycyjny pn: "Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola" - po zmianach poz. działanie inwestycyjne nakłady poniesione do końca roku 2008 Planowane limity wydatków w poszczególnych latach Planowane łączne wydatki FAZA PIERWSZA 1. Budowa SUW "Kwiatowa" - Łazy Razem , w tym zakup gruntów ,80 razem , Budowa SUW - Marysin Razem , , Zakup gruntów ,- razem , Budowa SUW "Sadowa" Nowa Iwiczna Razem , , , Razem , Modernizacja SUW "Lesznowola Pole" Razem , Razem , Studium wykonalności zadań - czterech SUW Razem , Razem 18300, Promocja projektu - czterech SUW Razem Razem Razem , , , Razem faza pierwsza , FAZA DRUGA 7. Budowa SUW "Zamienie" wraz z wodociągiem na osiedlu "Błędna" - Projekt i odwiert w 2009r Razem , Razem 9 445, Projekty i budowa północnej magistrali wodociągowej- Mysiadło, Zgorzała, Podolszyn, Janczewice i Nowa Wola Razem 8.1 Odcinek: Mysiadło-Nowa Wola Odcinek: Nowa Wola-Zamienie/ul. Plonowa Odcinek: Zamienie-Podolszyn

15 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 15 Poz Razem Projekty i budowa systemu południowej magistrali wodociągowej - Stara Iwiczna, Łoziska, Wilcza Góra, Władysławów, Łazy, Stefanowo (ul. Urocza) i Warszawianka Razem , Razem , Modernizacja SUW Mysiadło Razem , Razem 7 490, RAZEM FAZA DRUGA , OGÓŁEM PROGRAM GOSPODARKI WODNEJ , w tym: Budżet gminy , Dotacje z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Środki budżetu (kwalifikowane do dotacji) W tym zakup gruntów ,80,- Razem ,

16 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 16 Poz Załącznik nr 3 do uchwały nr 436/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności na 2009 rok - po zmianach Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego & 6059 w tym: Środki z budżetu UE & 6058 Wydatki razem (9+12) Wydatki razem (10+11) Środki z budżetu krajowego** z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty pozostałe** Planowane wydatki 2009r. z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania: pożyczki na prefinansowanie z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: x Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: Działanie: IV. Inwestycje w ochronie środowiska 1.1 Nazwa projektu: 010; Kompleksowy program gospodarki ściekowej gminy Lesznowola 1 ) Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r r Nazwa projektu: 010; Kompleksowy program gospodarki wodnej gminy Lesznowola 1 ) Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r r Wydatki majątkowe razem: Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Priorytet: Działanie: VII. Tworzenie i poprawa warunków dla rozwoju kapitału ludzkiego 2.1 Nazwa projektu: 801; Mysiadło- Projekt i budowa "Centrum Edukacji i Sportu" 1 ) Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r r r r Nazwa projektu: 921; Janczewice - Projekt oraz przebudowa i remont świetlicy gminy Razem wydatki: z tego: 2009r. 2010r r Razem wydatki majątkowe pożyczki i kredyty pozostałe 3 Wydatki bieżące Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet: V. Dobre rządzenie Działanie: 3.1 Nazwa projektu: 801; "Szkoła marzeń" Razem wydatki: z tego: 2009r r r Priorytet: VII. Promocja integracji społecznej Działanie: 3.2 Nazwa projektu: 852; "Kapitał na przyszłość" Razem wydatki: z tego: 2009r r r OGÓŁEM Poz W latach gmina otrzymała dotację z Funduszu Centrum Edukacji Obywatelskiej. Zgodnie z umową wydatki ze środków budżetu są kontynuacją programu. 1) bez 6050

17 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 17 Poz Załącznik nr 4 do uchwały nr 436/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. Przychody i rozchody budżetu gminy na 2009 rok - po zmianach związane z finansowaniem niedoboru i rozdysponowaniem nadwyżki budżetowej oraz z prywatyzacji majątku jednostek samorządu terytorialnego Treść Klasyfikacja przychodów i rozchodów Kwota Zmiany Kwota po zmianach I. Planowane do zaciągnięcia pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych II. Planowane do zaciągnięcia kredyty na finansowanie zadań inwestycyjnych III. Wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych IV. Papiery wartościowe (obligacje) Razem przychody V. Spłata pożyczek VI. Spłata kredytów Razem rozchody I. Informacje uzupełniające 1. Planowane dochody Planowane wydatki Wynik: różnica między 1 i 2 (+) lub 2 i 1 (-) II. Łączna kwota przychodów w tym: '- spłata pożyczek '- spłata kredytów III. Pokrycie deficytu 1. Pożyczkami długoterminowymi: Kredytami długoterminowymi Wolnymi środkami jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych Papierami wartościowymi (obligacjami) IV. Spłata pożyczek i kredytów w wysokości ,-zł następuje z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych z kwoty zł

18 Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego 18 Poz Lp Dział Rozdział Nazwa jednostki samorządu terytorialnego Dotacje celowe dla jednostek samorządu terytorialnego w 2009 roku - dla miasta stołecznego, powiatu i województwa - po zmianach Cel dotacji Załącznik nr 5 do uchwały nr 436/XXXIII/2009 Rady Gminy Lesznowola z dnia 27 października 2009r. Kwota dotacji Zmiany w złotych Kwota dotacji-po zmianach Miasto Stołeczne Warszawa Przewóz osób - linie autobusowe 703, 707, 709, 715, 721, 727, 728, 733, 807, 809, Miasto Stołeczne Warszawa Udział w kosztach "Wspólnego biletu" - Zarząd Transportu Miejskiego- ZTM Miasto Stołeczne Warszawa Lokalny transport zbiorowy "Komunikacja uzupełniająca" Powiat Piaseczyński Sporządzenie studium wykonalności określające założenia przygotowania i uruchomienia połączeń kolejowych linii radomskiej i siekierkowskiej wraz z komunikacją autobusową poprzeczną Razem Samorząd Województwa Mazowieckiego Samorząd Województwa Mazowieckiego Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej Nr Lesznowola - Projekt sygnalizacji świetlnej ul. Szkolna Razem Powiat Piaseczyński Kolonia Warszawska- Remont chodnika ul. Ułanów Powiat Piaseczyński Kosów - Budowa ul. Żytniej Powiat Piaseczyński Kosów - Projekt budowy ul. Żytniej Powiat Piaseczyński Lesznowola, Władysławów - Budowa ul. Wojska Polskiego II etap Powiat Piaseczyński Wólka Kosowska - Budowa ul. Polnej Powiat Piaseczyński Wólka Kosowska -Projekt budowy ul. Polnej Razem Powiat Piaseczyński Utrzymanie filii Starostwa w zakresie komunikacji i architektury Razem OGÓŁEM Lp. 2. Średnio miesięcznie Miasto Stołeczne ponosi koszty eksploatacji zł. Udział Gminy stanowi miesięcznie zł, tj. 29,4%. Lp. 5. Koszty wykonania koncepcji zł i 15% kosztów tytułu odszkodowań za wywłaszczenie gruntów.