UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXXIV/216/2006 RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM z dnia 25 maja 2006 r. w sprawie dokonania zmian w budżecie Miasta Makowa Mazowieckigo na 2006 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz art. 51, ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / tekst jednolity Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz z późn. zm / art. 165 i 184 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych / Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz /, uchwala się co następuje: Dokonuje się zmian w budżecie miasta na 2006 r. dotyczących zwiększenia dochodów o kwotę oraz zwiększenia wydatków o kwotę zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Budżet Miasta na 2006 rok po zmianach wynosi po stronie : - dochodów zł - wydatków zł 3. Plan finansowy z zakresu administracji rządowej wynosi po stronie : - dochodów zł - wydatków zł Deficyt budżetowy stanowi kwotę zł 2. Przychody budżetu stanowią kwotę zł z tego: - pożyczki zł - wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych zł - środki z nadwyżki z lat ubiegłych zł 3. Rozchody budżetu stanowią kwotę zł z tego: - spłata kredytu zł - spłata pożyczki zł Sfinansowanie deficytu budżetowego przedstawia załącznik nr Dokonuje się zmian w wydatkach inwestycyjnych na rok 2006, które po zmianach wynoszą zł oraz zmiany w prognozie na lata , która po zmianach wynosi zł zgodnie z załącznikiem nr

2 Dokonuje się zwiększenia rezerwy celowej utworzonej Uchwałą Nr XXXI/192/2006 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 26 stycznia 2006 r. o kwotę zł. Łączna kwota rezerwy wynosi zł. Przeznaczeniem rezerwy jest zaspokojenie zbiorowych potrzeb mieszkańców Miasta w zakresie zaopatrzenia w energię cieplną. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Makowa Mazowieckiego Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 6. Przewodniczący Rady Miejskiej Andrzej Wł. Pałucki 2

3 DOCHODY Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 25 maja 2006 r. Dz. Rozdz. Treść Zwiększenia 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób fizycznych RÓŻNE ROZLICZENIA Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego Subwencje ogólne z budżetu państwa POMOC SPOŁECZNA Ośrodki pomocy społecznej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Pozostała działalność Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Pomoc materialna dla uczniów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na na realizację własnych zadań bieżących gmin RAZEM

4 V/216/2006 Zmniejszenia

5 WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/216/2006 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 25 maja 2006 r. Dz. Rozdz. Treść Zwiększenia Zmniejszenia 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ Dostarczanie ciepła Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na fundusz statutowy banków państwowych i innych instytucji finansowych ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy Miast Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizaji stowarzyszeniom Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup usług pozostałych BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA Komendy Powiatowe Policji Wpłaty jednostek na fundusz celowy Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Wydatki na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych RÓŻNE ROZLICZENIA Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy OŚWIATA I WYCHOWANIE Szkoły podstawowe Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników

6 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przedszkola Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup energii Zakup usług remontowych Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Dowożenie uczniów do szkół Zakup usług pozostałych Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup usług zdrowotnych OCHRONA ZDROWIA Przeciwdziałanie alkoholizmowi Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżace realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych POMOC SPOŁECZNA Dodatki mieszkaniowe Świadczenia społeczne Ośrodki pomocy społecznej Wynagrodzenia osobowe pracowników Pozostała działalność Świadczenia społeczne

7 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA Świetlice szkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Pomoc materialna dla uczniów Stypendia dla uczniów GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA Oczyszczanie miast i wsi Zakup usług pozostałych Utrzymanie zieleni w miastach i gminach Zakup usług pozostałych Oświetlanie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO Obiekty sportowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 126 RAZEM

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały XXXIV/216/2006 Rady Miejskiej w Makowie Maz. z dnia 25 maja 2006 r. PRZYCHODY I ROZCHODY ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM DEFICYTU I ROZDYSPONOWANIEM NADWYŻKI BUDŻETOWEJ ORAZ Z PRYWATYZACJĄ MAJĄTKU JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA 2006 ROK L.p. Treść Klasyfikacja przychodów Kwota i rozchodów 1. Planowane dochody Planowane wydatki Deficyt I. Planowane przychody Pożyczki (+) Wolne środki z niewykorzystanych pożyczek i kredytów z lat ubiegłych Środki z nadwyżki z lat ubiegłych II. Planowane rozchody Spłata kredytu (-) Spłata pożyczki (-) III. Udzielone pożyczki (-) - -

9 WYDATKI INWESTYCYJNE W ROKU BUDŻETOWYM 2006 ORAZ PROGNOZA NA LATA Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV?216/2006 Rady Miejskiej L.p. Dział Rozdział Nazwa programu Jednostka Okres Łączne Wysokość wydatków w roku 2006 Wysokość Wysokość inwestycyjnego organizacyjna realizacji nakłady Razem w tym wydatków wydatków realizująca inwest. Środki Miejski Pożyczki z Dotacja z Ekofundusz Środki Dotacje: w roku w roku program własne F. Ochrony N.F.O.Ś F. Rozw. K. ZPORR FOGR/ Środowiska i G.W. Fizycznej Budowa ulic na Os. Południe Urząd Miejski wraz z kanalizacją deszczową Budowa ulic na osiedlu Polna Urząd Miejski i Królów Polskich Modernizacja ulic na osiedlu Urząd Miejski Grzanka Budowa drogi Cmentarnej Urząd Miejski RAZEM Wykup gruntów Urząd Miejski RAZEM E-powiat etap I Urząd Miejski rozwój elektronicznych usług publicznych w powiecie makowskim Modernizacja budynku Urzędu Urząd Miejski Miejskiego RAZEM Modernizacja Szkoły Podstawowej Urząd Miejski Nr Modernizacja Szkoły Podstawowej Urząd Miejski Nr Wymiana pokrycia dachowego- Urząd Miejski Szkoła Podstawowa Nr 1 w Makowie Mazowieckim Budowa sali gimnastycznej przy Urząd Miejski Szkole Podstawowej Nr Budowa mini - boiska przy Szkole Urząd Miejski Podstawowej nr 1 w Makowie Mazowieckim Kontr. Woj. w Makowie Maz. z dnia 25 maja 2006 r RAZEM

10 Budowa Centrum Kultury Urząd Miejski Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi RAZEM Zakup oprogramowania Urząd Miejski RAZEM Budowa oświetlenia ulicznego Urząd Miejski RAZEM Modernizacja oczyszczalni ścieków Urząd Miejski MZW i K Zintegrowany System Gospodarki Urząd Miejski Odpadami Selektywny system zbiórki odpadówurząd Miejski Rekultywacja składowiska odpadów Urząd Miejski RAZEM Modernizacja i rozbudowa Urząd Miejski Miejskiego Domu Kultury RAZEM Modernizacja kotłowni przy Urząd Miejski pawilonie sportowym w Makowie Mazowieckim Budowa Centrum Kultury Urząd Miejski Fizycznej i Sportu- Hala Sportowa z zapleczem, siłownią i pracowniami sportowymi Termomodernizacja Pawilonu Urząd Miejski Sportowego ul. Sportowa RAZEM OGÓŁEM