UCHWAŁA Nr XXVI/197/08 RADY GMINY KLEMBÓW. z dnia 4 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok.

Transkrypt

1 UCHWAŁA Nr XXVI/197/08 RADY GMINY KLEMBÓW z dnia 4 października 2008 r. w sprawie zmian w budżecie gminy Klembów na 2008 rok. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz z późn. zmianami) oraz art. 165, 182 i 184 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249, poz z późn. zmianami) Rada Gminy Klembów uchwala, co następuje: 1. Dokonuje się zmiany w uchwale nr XVII/107/07 z dnia 28 grudnia 2007r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Klembów na 2008 rok. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,86zł zgodnie z załącznikiem nr 1. Plan dochodów ogółem po zmianach wynosi ,50zł Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,86zł oraz dokonuje się zmian pomiędzy paragrafami zgodnie z załącznikiem nr 2. Plan wydatków ogółem po zmianach wynosi ,50zł. 2. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2008 roku zgodnie z załącznikiem nr 3a oraz ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach zgodnie z załącznikiem nr Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności w wysokości ,98zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy 4.1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym Wójt Gminy niezwłocznie ogłosi niniejszą uchwałę w trybie przewidzianym dla aktów prawa miejscowego. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: Bogusław Piwko DOCHODY Załącznik nr 1 Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 2708 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , , , , Różne rozliczenia , , , Różne rozliczenia finansowe , , , Pozostałe odsetki , , , Oświata i wychowanie , , , Przedszkola , , , Wpływy z usług , , ,00 Razem , , ,50 Załącznik nr 2

2 WYDATKI Dział Rozdział Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne gminne , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej ,00-500, , Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 500, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 800, , Składki na Fundusz Pracy 7 400,00 150, , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna i sport , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem , , ,00

3 Załącznik nr 3 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach Łączne koszty finansowe rok budżetowy 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródło finansowania 2009r. 2010r. kredyty i pożyczki pochodzące z innych źródeł wymienione w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa wodociągu etap I, lata Budowa kanalizacji z przyłączami dla miejscowości Lipka, lata Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury w Klembowie , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A. 0, ,00 0, ,00 0, ,00 Ogółem , , ,00 0,00 0,00 0, ,00 0 X A. Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKRS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

4 Załącznik nr 3a Zadania inwestycyjne w 2008 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne koszty finansowe rok 2008 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki z tego źródła finansowania kredyty i pożyczki Budowa wodociągu etap I , , ,00 A Opracowanie projektu zwodociągowania gm. Klembów Budowa chodnika w miejscowości Dobczyn (dalszy etap) Wykonanie nawierzchni mineralno-bitumicznej na ul. Słonecznej w Lipinkach Projekt odwodnienia ul. Koczorowskiej w Ostrówku Budowa ul. Koczorowskiej w Ostrówku wraz z odwodnieniem Wykup gruntów pod drogi gminne Projekt budowy drogi i mostu w miejscowości Karolew Budowa drogi gm. w miejscowości Klembów , , ,52 A , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A. pochodzące z innych źródeł* , , ,00 A , , , ,00 A , , ,00 A , , ,00 A , Zakup serwera , , ,00 0,00 A Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Państwowej Straży Pożarnej Dofinansowanie zakupu sprzętu specjalistycznego dla Powiatowego Szpitala w Wołominie , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A Zakup kserokopiarki , , ,00 0,00 A Karosacja samochodu OSP Dobczyn Zakup samochodu bojowego dla OSP Roszczep Remont Szkoły Podstawowej w Woli Rasztowskiej , , ,00 0,00 A , ,00 0,00 0,00 A , , , ,00 0,00 A , Żaku mikrobusu , , ,00 0,00 A Rozbudowa i modernizacja Ośrodka Zdrowia w Ostrówku (opracowanie dokumentacji projektowej oraz dokumentacji do złożenia wniosku) Zakup agregatu prądotwórczego Zakup pompy zatapialnej i rozdrabniaczem do wypompowywania ścieków , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A. wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjne realizująca program lub koordynująca wykonanie programu Budowa kanalizacji z przyłą , , ,00 0,00 A.

5 Budowa sieci kanalizacyjno ściekowej w miejscowości Klembów i Ostrówek (uzupełnienie) Projekt oświetlenia w miejscowości Karolew, Krusze i Ostrówek Projekt oświetlenia w miejscowości Sitki, Wola Rasztowska, Ostrówek, Michałów Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy (w miejscowościach: Ostrówek, Karolew, Krusze, Stary Kraszew) Rozbudowa i modernizacja budynku Centrum Kultury w Klembowie Zagospodarowanie placu w Ostrówku - odnowa wsi (przygotowanie dokumentacji) Budowa boiska wielofunkcyjnego ze sztucznej nawierzchni wraz z ogrodzeniem w miejscowości Dobczyn czami dla miejscowości Lipka , , ,00 0,00 A , , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A , , ,00 0,00 A ,00 C , , ,52 0, ,00 0 X A. Dotacje i z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS,...) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła

6 Wydatki* na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Załącznik nr 4 Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) w tym: Środki Środki z budżetu z budżetu UE krajowego Wydatki razem (9+13) Planowane wydatki 2008r. z tego: Środki z budżetu krajowego** Środki z budżetu UE Wydatki z tego, źródła finansowania: Wydatki razem z tego, źródła finansowania: razem ( ) pożyczki obligacje pozostałe** pożyczki na pożyczki obligacje ( ) i kredyty prefinansowanie i kredyty z budżetu państwa pozostałe Wydatki majątkowe razem: x Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Razem wydatki: z tego: 2008r. 2009r. 2010r. 2011r. 2. Wydatki bieżące razem: Kapitał ludzki , , , , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, , Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: EFS-ZPORR Kwalifikacje czasu potrzebą Razem wydatki: 010, , , , , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, ,48 z tego: 2008r , , , , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, , r. 2010r. 2011r. Program: 2.2. Priorytet: 7 Działanie: 7.1. Nazwa projektu: EFS Promocja integracji społecznej Od bezradności do aktywności 853, Razem wydatki: 853, , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, ,00 z tego: 2008r , , , , ,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0, , r. 2010r. 2011r. Ogółem (1+2) , , , , ,50 0,00 0, , ,48 0,00 0,00 0, ,48 x Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy: mgr Bogusław Piwko