UCHWAŁA NR XVI/146/2016 RADY GMINY POKÓJ. z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2016 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XVI/146/216 RADY GMINY POKÓJ w sprawie zmiany budżetu gminy na 216 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 211 i art. 212 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: Zwiększa się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę ,81 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr Zmniejsza się plan dochodów budżetowych łącznie o kwotę , zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 3. Zwiększa się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę ,81 zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 4. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych łącznie o kwotę , zł, zgodnie z treścią załącznika Nr 2. Po wprowadzeniu wyżej wymienionych zmian dotychczasowe uchwalone w budżecie gminy załączniki: 1) Nr 4 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 5 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; 3) Nr 6 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku"; 4) Nr 9 pt. Dotacje podmiotowe w 216 roku ; 5) Nr 1 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r. ; otrzymują nową numerację i treść o brzmieniu, jak niżej: 1) Nr 5 pt. Zadania inwestycyjne w 216 roku ; 2) Nr 6 pt. Limity wydatków na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych ; 3) Nr 7 pt. "Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku"; 4) Nr 8 pt. Dotacje podmiotowe w 216 roku ; 5) Nr 9 pt. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r.. 3. Dotychczasowa treść 4 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: Ustala się: 1) Limity wydatków na programy inwestycyjne w 216 r., zgodnie z załącznikiem Nr 5; 2) Limity wydatków na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie

2 Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących z źródeł zagranicznych, zgodnie z załącznikiem Nr Dotychczasowa treść 7 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 7". 5. Dotychczasowa treść 9 uchwały budżetowej nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje podmiotowe dla samorządowych instytucji kultury w kwocie 74., zł, określa się zgodnie z załącznikiem Nr 8". 6. Dotychczasowa treść 1 uchwały budżetowej nr nr XII/122/215 z dnia 29 grudnia 215 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Pokój na rok 216 ulega zmianie i otrzymuje następujące brzmienie: "Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na łączną kwotę 124., określa się zgodnie z załącznikiem Nr 9". 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego oraz zamieszczeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Pokój i Biuletynie Informacji Publicznej. 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodniczący Rady Gminy Jacek Gosławski Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2

3 Załącznik nr 1 Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę ,81 zł, z tego na: 1. Na zadania własne 417., zł Dz. 756 Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 5. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych 5. od osób fizycznych Dochody bieżące Podatek od nieruchomości 5. Dz. 75 Administracja publiczna Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) 1. Dochody bieżące Wpływ z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek 1. Dz. 81 Oświata i wychowanie Pozostała działalność 6. Dochody bieżące Wpływy z różnych dochodów 6. Dz. 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 27. Dochody bieżące Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego. 1

4 259 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego Na zadania zlecone ,81 zł Dz. 1 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,81 Dochody bieżące ,81 21 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ,81 (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Dz. 852 Pomoc społeczna Świadczenia wychowawcze Dochody bieżące Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2 2

5 Załącznik nr 2 Zmniejsza się plan dochodów budżetowych o kwotę , zł, z tego na: 1. Na zadania zlecone , zł Dz. 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność Dochody bieżące Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 1

6 Załącznik nr 3 Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę ,81 zł, z tego na: 1. Na zadania własne zł Dz. 6 Transport i łączność Drogi publiczne gminne 3. Wydatki majątkowe 3. W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3. Dz. 75 Administracja publiczna Pozostała działalność 1. Wydatki bieżące 1. W tym Wydatki jednostek budżetowych 1. Z tego Na realizację zadań statutowych 1. Dz. 81 Oświata i wychowanie Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci 8149 w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych 19.7 w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Wydatki bieżące 19.7 W tym Wydatki jednostek budżetowych 19.7 Z tego Na realizację zadań statutowych Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

7 Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na realizację zadań statutowych Pozostała działalność 11. Wydatki bieżące 11. W tym Wydatki jednostek budżetowych 11. Z tego Na realizację zadań statutowych 11. Dz. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Wydatki bieżące 2. W tym Wydatki jednostek budżetowych 2. Z tego Na realizację zadań statutowych 2. Dz. 852 Pomoc społeczna Pozostała działalność 27. Wydatki bieżące 27. W tym Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań gminy 27. Dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Gospodarka ściekowa i ochrona wód 182. Wydatki majątkowe 9. W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 9. Wydatki bieżące 92. W tym Wydatki jednostek budżetowych 92. Z tego Na realizację zadań statutowych 92. Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 2. Wydatki bieżące 2. W tym Dotacje na zadania bieżące Na zadania zlecone ,81 zł Dz. 1 Rolnictwo i łowiectwo , Pozostała działalność ,81 Wydatki bieżące: ,81 W tym Wydatki jednostek budżetowych ,81 Z tego Na realizację zadań statutowych ,81 Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2

8 Dz. 852 Pomoc Społeczna Świadczenia wychowawcze Wydatki bieżące: W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.1 Z tego Na realizację zadań statutowych Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 3

9 Załącznik nr 4 Zmniejsza się plan wydatków budżetowych o kwotę , zł, z tego na: 1. Na zadania własne zł Dz. 75 Administracja publiczna Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3. Wydatki bieżące 3. W tym Dotacje na zadania bieżące 3. Dz. 81 Oświata i wychowanie Szkoły Podstawowe Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Oddziały Przedszkolne 2.53 Wydatki bieżące 2.53 W tym Wydatki jednostek budżetowych 2.53 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Przedszkola Wydatki bieżące W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Gimnazja 7.32 Wydatki bieżące 7.32 W tym Wydatki jednostek budżetowych 7.32 Z tego Wynagrodzenia i składki od nich naliczane 7.32 Dz. 851 Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi 2. Wydatki bieżące 2. W tym Dotacje na zadania bieżące 2. Dz. 9 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu 3. Wydatki majątkowe 3. W tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne 3.

10 2. Na zadania zlecone zł Dz. 852 Pomoc Społeczna Pozostała działalność Wydatki bieżące: W tym Świadczenia na rzecz osób fizycznych W tym Wydatki jednostek budżetowych Z tego Na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 39.1 Z tego Na realizację zadań statutowych Id: PMPDE-QTWMM-DMHKS-TQJWX-KWCUK. Podpisany Strona 2

11 Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego Łączne nakłady finansowe Zadania inwestycyjne w 216 roku rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst Planowane wydatki w tym źródła finansowania kredyty pożyczki i obligacje dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Załącznik nr Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Kopalinie Instalacja wiaty przystankowej Urząd Gminy Pokój w Żabieńcu Przebudowa drogi gminnej Urząd Gminy Pokój O Domaradz Fałkowice" w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Razem dział Zmiana planu zagospodarowania Urząd Gminy Pokój przestrzennego wsi Pokój Razem dział X Rozbudowa kanalizacji sanitarnej Urząd Gminy Pokój Etap I Instalacja urządzenia pomiarowego Urząd Gminy Pokój na sieci kanalizacyjnej 12 dotacja Wojewódzki Rewitalizacja parku w Pokoju Fundusz Ochrony dokumentacja techniczna Środowiska Urząd Gminy Pokój i Gospodarki Wodnej w Opolu Modernizacja budynku komunalnego w Ładzy dotacja oraz budowa i modernizacja ścieżek Wojewódzki Regionalny przyrodniczych w ramach projektu Fundusz Ochrony Program pod nazwą "Inwentaryzacje Urząd Gminy Pokój Przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodności w Województwie Opolskim" Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu Operacyjny Województwa Opolskiego Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia drogowego Urząd Gminy Pokój na terenie Gminy Pokój Razem dział X Modernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Pokoju Urząd Gminy Pokój - dokumentacja Razem dział X Ogółem X

12 w złotych Załącznik nr 6 Limity wydaktów na programy i projekty ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z niepodlegających zwrotowi środków pochodzących z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz z innych środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł zagranicznych w tym planowane wydatki z tego lp projekt kategoria konwencji funduszy strukturalnych klasyfikacja (dział, rozdział) wydatki w okresie realizacji projektu (6+7) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE wydatki razem (9+13) wydatki razem ( ) środki z budżetu krajowego środki z budżetu UE z tego, źródła finansowania z tego, źródła finansowania wydatki razem pożyczki pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** ( ) na prefinansowanie pożyczki i kredyty obligacje pozostałe** z budżetu państwa Wydatki majątkowe razem: Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.1 Razem wydatki , z tego 216 r r. 218 r. 219 r.*** Program: Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: 1.2 Razem wydatki 343 9, z tego 216 r r r. 219 r.*** Program: Priorytet: Działanie: 219 r.*** 2. Wydatki bieżące razem: Program: Priorytet: PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIEDZICTWA KULTUROWEGO I NATURALNEGO, DZIAŁANIE: OCHRONA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ NAZWA PROJEKTU: "Inwentaryzacje przyrodnicze Kluczem do Edukacji Ekologicznej i Ochrony Bioróżnorodoności w Województwie Opolskim" PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO NA LATA , PRIORYTET: OCHRONA ŚRODOWISKA, DZIAŁANIE: INFRASTRUKTURA WODNO - ŚCIEKOWA I GOSPODARKA ODPADAMI NAZWA PROJEKTU: ROZBUDOWA KANALIZACJI W POKOJU I ETAP PROGRAM: PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA , PRIORYTET: INFRASKTURKTURA, DZIAŁANIE: WSPARCIE INWESTYCJI ZWIĄZANYCH Z TWORZENIEM, ULEPSZENIEM ORAZ ROZBUDOWĄ WSZYSTKICH RODZAJÓW MAŁEJ INFRASTURKTURY, W TYM INWESTYCJI W ENERGIĘ ODNAWIALNĄ I OSZCZĘDZANIE ENERGII NAZWA PROJEKTU: PRZBUDOWA DROGI GMINNEJ POKOJU I ETAPJ O DOMARADZ FAŁKOWICE Nazwa projektu: 1.3 Razem wydatki 343 6, z tego 216 r r r. PROGRAM: REGIONALNY PROGRAM OPARACYJNY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO , PRIORYTET: VIII-INTEGRACJA SPOŁECZNA, NAZWA PROJEKTU: bliżej rodziny i dziecka wsparcie rodzin przeżywających problemy opiekuńczo wychowawcze oraz wsparcie pieczy zastępczej Działanie: Nazwa projektu: 2.1. Razem wydatki , z tego 216 r r , r. 219 r.*** Ogółem

13 Załącznik nr 7 Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 216 roku Dział Rozdział Paragraf z tego: w tym: w złotych , , Razem dział , , , , ,81, Razem dział Razem dział Razem dział Dotacje ogółem , Razem dział ,99 Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wynagrodzenia i składki od nich naliczane Wydatki związane z realizacją statutowych zadań ,99 376,99 376,99 Wydatki majątkowe Razem dział Ogółem

14 Załącznik nr 8 do uchwały nr XVI/146/216 Dotacje podmiotowe w 216 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa instytucji Kwota dotacji Gminny Ośrodek Kultury w Pokoju Gminna Biblioteka w Pokoju 22 Ogółem 74

15 Załącznik nr 9 Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 216 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa zadania Kwota dotacji Na zadania bieżące Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Wykonywanie zadań z zakresu promocji Gminy Pokój Zakup sprzętu dla zabezpieczenia gotowości Ochotniczych Straży Pożarnych Dotacje na zadania z zakresu profilaktyki antyalkoholowej Dotacje na zadania z zakresu usług opiekuńczych Zwiększenie dostępności mieszkańców Gminy Pokój do działalności sportowej 59 Na zadania majątkowe - zł Dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych Ogółem 124