UCHWAŁA NR XX/28/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XX/28/2012 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2012 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz.1591,z późniejszymi zmianami) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 1. W uchwale Nr V/78/2011 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2012 rok zmienionej uchwałami Nr XVI/2/2012 z dnia 30 stycznia 2012r., Nr XVII/6/2012 z dnia 20 lutego 2012r., Nr XVIII/12/2012 z dnia 23 kwietnia 2012r. i Nr XIX/21/2012r. z dnia 31 maja 2012r., wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2012 rok o kwotę zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Paragraf 3 otrzymuje nowe brzmienie: Deficyt budżetu gminy w wysokości zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z: 1) kredytów w kwocie zł, 2) pożyczek w kwocie - 0 zł, - w tym z papiery wartościowe (obligacje komunalne), których zbywalność jest ograniczona (tzn. nie istnieje dla nich płynny rynek wtórny) - 0 zł, 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie - 0 zł, 4) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie zł. 5) wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takich, dla których istnieje płynny rynek wtórny w kwocie - 0 zł, 6) wpływów z prywatyzacji majątku gminy w kwocie - 0 zł, 2. Przychody budżetu w wysokości zł, rozchody w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr 6. ;. 5. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 6 do uchwały Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 10. Załącznik Nr 8 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 11. Załącznik Nr 12 do uchwały Dotacje podmiotowe w 2012 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały. Strona 1 z 31

2 12. Załącznik Nr 13 do uchwały Dotacje celowe w 2012 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały. 13. Załącznik Nr 9 do uchwały "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012r." otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załacznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Przewodnicząca Rady Maria Łopatowska Strona 2 z 31

3 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dzial rozdzial paragraf treść wartość Leśnictwo Gospodarka leśna 120 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Urealnienie planu 0750 Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek 120 zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o 600 Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), 6290 powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wpłata środków finansowych z Urealnienie planu niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Drogi publiczne gminne Dotacje celowe otrzymane z budżetu 6330 państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Pozostałe odsetki Działalność usługowa Plany zagospodarowania przestrzennego 0970 Wpływy z różnych dochodów Informatyka Pozostała działalność 797 Wpłata środków finansowych z 6680 niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego Administracja publiczna Urzędy wojewódzkie Dochody jednostek samorządu 2360 terytorialnego związane z realizacją Urealnienie planu 2 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wpływy z różnych opłat 200 Urealnienie planu 0960 Plan Dochodów Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej Urealnienie planu Zmiana klasyfikacji budżetowej Urealnienie planu Zmiana klasyfikacji budżetowej Strona 3 z 31

4 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych 756 jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od spadków i darowizn Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa Podatek dochodowy od osób prawnych Różne rozliczenia Różne rozliczenia finansowe Pozostałe odsetki Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Pozostała działalność 0 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Pozostała działalność 44 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 2008 europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 44 Razem Urealnienie planu Urealnienie planu Zmiana klasyfikacji budżetowej Urealnienie planu. Środki pochodżące z refundacji wydatków w roku 2011 Strona 4 z 31

5 Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków Uzasadnienie zmian budżetowych dzial rozdzial paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Transport i łączność Drogi publiczne powiatowe Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych Drogi publiczne gminne Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych Zakup energii Różne rozliczenia Rezerwy ogólne i celowe Rezerwy Oświata i wychowanie Szkoły podstawowe Plan Wydatków Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZS SP w Drugni Pismo Referatu Inwestycji z dnia zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa kanalizacji i oczyszcalnie ścieków w Skrzelczycach" Zmniejszenie środków na dotację dla Powiatu Kielceckiego na zadanie "Budowa dróg powiatowych" Pismo Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach Wydział Finansów i Budżetu z dnia znak FN.I zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach: 1/.Skrzelczyce Granice, 2/. Skrzelczyce do granicy gminy Urealnienie planu Pismo Referatu Inwestycji z dnia Środki na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Drugni Strona 5 z 31

6 Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Drugni Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP w Drugni Składki na ubezpieczenia społeczne SP w Drugni Składki na Fundusz Pracy SP w Drugni Wynagrodzenia bezosobowe SP w Drugni Zakup materiałów i wyposażenia SP w Drugni Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek SP w Drugni Zakup energii SP w Drugni Zakup usług remontowych SP w Drugni Zakup usług pozostałych SP w Drugni Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZS Przedszkola Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty 2590 prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń SP w Drugni Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Drugni Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP w Drugni Składki na ubezpieczenia społeczne SP w Drugni Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZS Gimnazja Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ZS Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ZS Pismo Szkoły Podstawowej w Drugni z dnia Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Środki na dotację dla Publicznej Szkoły Podstawowej w Drugni Pismo Szkoły Podstawowej w Drugni z dnia Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Strona 6 z 31

7 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZS Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ZS SP w Drugni Stołówki szkolne i przedszkolne Wynagrodzenia osobowe pracowników SP w Drugni Dodatkowe wynagrodzenie roczne SP w Drugni Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ZS Ochrona zdrowia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe Pomoc społeczna Pozostała działalność Świadczenia społeczne Wynagrodzenia osobowe pracowników Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Pismo Szkoły Podstawowej w Drugni z dnia Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Urealnienie planu Środki na zatrudnianie bezrobotnych Pismo Referatu Inwestycji z dnia zwiększenie środków na zadaniu "Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance" zł; Pismo Referatu Inwestycji z dnia zwiększenie środków na zadaniu "Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach)" zł Razem: Strona 7 z 31

8 Budowa kanalizacji w Pierzchniance wydatki majątkowe Połączenie wodociągów Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2012 roku wydatki majątkowe Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach Planowane wydatki w tym źródła finansowania wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. w tym: Jednostka org. Łączne rok kredyty i realizująca zadanie Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia nakłady budżetowy pożyczki dotacje i środki lub koordynująca finansowe 2012 dochody kredyty zaciągnięte środki wymienione program ( ) własne jst i pożyczki na pochodzące w art. 5 ust. 1 realizację z innych źr.* pkt 2 i 3 u.f.p. zadania pod refundację wydatków w złotych Strona 8 z 31

9 Budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach wydatki majątkowe Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy wydatki majątkowe Budowa drogi Gumienice Towarzystwo wydatki majątkowe Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice wydatki majątkowe Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) wydatki majątkowe Strona 9 z 31

10 Inform.UG w ramach realizacji projektu "eświętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" wydatki majątkowe Budowa systemu informacji przestrzennej wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Urzędu Gminy wydatki majątkowe Odsetki od kredytów bankowych wydatki majątkowe 0 Bieżące utrzymanie Szkoły Podstawowej w Drugni wydatki majątkowe Szkoła Podstawowa w Drugni Strona 10 z 31

11 Bieżące utrzymanie Zespołu Szkół w Pierzchnicy wydatki majątkowe Zespół Szkół w Pierzchnicy Rozbudowa istniejącego budynku Ośrodka Zdrowia o podnośnik (winda) przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych UM(PFRON) wydatki majątkowe Bieżące utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pierzchnicy wydatki majątkowe Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III wydatki majątkowe UM(PFRON) Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Strona 11 z 31

12 Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach "Baśniowe skrzaty" wydatki majątkowe Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Dam radę" wydatki majątkowe Zespół Szkół w Pierzchnicy Zespół Szkół w Pierzchnicy Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych "Zajęcia pozalekcyjne dziś - szansą na lepsze jutro" Szkoła Podstawowa w Drugni wydatki majątkowe Strona 12 z 31

13 Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy - projekt wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) wydatki majątkowe Strona 13 z 31

14 Razem Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) wydatki majątkowe Projekt świetlicy wiejskiej w Pierzchniance wydatki majątkowe Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko, plac zabaw i zaplecze techniczne) wydatki majątkowe wydatki majątkowe Ogółem * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Strona 14 z 31

15 Zadania inwestycyjne roczne w 2012 r. Planowane wydatki Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2012 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Zakup pompy głębinowej Przebudowa drogi powiatowej nr 0353T, odcinek ul. Stawowa Przebudowa dróg gminnych Strona 15 z 31

16 Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach: 1/.Skrzelczyce Granice, 2/. Skrzelczyce do granicy gminy Budowa chodników na terenie Pierzchnicy Zakup wiaty przystankowej - Strojnów Wykonanie ogrodzenia świetlicy i placu zabaw od strony ulicy - Ujny Budowa placu zabaw - Brody Zagospodarowanie placu wokół bydynku po byłej szkole - Skrzelczyce Budowa placu zabaw - Srojnów ŚUW Strona 16 z 31

17 Zakupy inwestycyjne Ogółem Zakup samochodu pożarniczego lekkiego do OSP Maleszowa Wykonanie projektu oświetlenia ulicznego - Brody x Strona 17 z 31

18 L.p. źródło Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2012 rok Projekt Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej kwota Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Połączenie wodociągów źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Okres realiza cji zadani a Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca Dział Rozdzi ał Przewidywane nakłady i źródła finansowania Wydatki w roku budżetowym 2011 Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków w Skrzelczycach źródeł zagranicznych Strona 18 z 31

19 Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej 2016 Wydatki majątkowe: Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej j.s.t Projekt:Budowa kanalizacji w Gumienicach źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 2013 Projekt:Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Budowa parkingu przy kościele i cmentarzu w Pierzchnicy j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa placów zabaw na terenie Gminy (Pierzchnianka, Drugnia Rządowa, Górki) j.s.t źródeł zagranicznych Strona 19 z 31

20 Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST j.s.t źródeł zagranicznych Program: RPO Wartość zadania: Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej j.s.t źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Urząd Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i Gminy w kompetencji w regionach 2013 Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Indywidualizacja nauczania i wychowania klas I-III j.s.t źródeł zagranicznych Strona 20 z 31

21 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Zespół Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i Szkół w kompetencji w regionach 2012 Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty j.s.t Projekt:Baśniowe skrzaty źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Zespół Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i Szkół w kompetencji w regionach 2013 Pierzchnicy Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Projekt: Damy radę j.s.t źródeł zagranicznych Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Gminny Ośrodek Priorytet:VII Promocja intergracji społecznej Pomocy 2012 Społecznej Wydatki bieżące: Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracjii j.s.t Projekt: Program aktywizacji społecznozawodowej bezrobotnych w gminie źródeł zagranicznych Strona 21 z 31

22 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: Szkoła Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i Podstawow kompetencji w regionach 2013 a w Drugni Wydatki bieżące: Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty j.s.t. Projekt: Zajęcia pozalekcyjne dziśszansą na lepsze jutro źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt: Budowa szaletu publicznego w Pierzchnicy j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Gumienicach (dach) j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Maleszowej (dach) wraz z zagospodarowaniem terenu j.s.t źródeł zagranicznych Strona 22 z 31

23 Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Drugni (dach) j.s.t źródeł zagranicznych Program: PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Strojnowie (dach) j.s.t źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2013 Projekt: Projekt świetlicy w Pierzchniance j.s.t źródeł zagranicznych Program:PROW Wartość zadania: Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju 2013 Projekt:Zagospodarowanie działki nr 204/1 w Podlesiu(boisko,plac zabaw i zaplecze techniczne) j.s.t źródeł zagranicznych Strona 23 z 31

24 Ogółem wydatki Wydatki bieżące: j.s.t źródeł zagranicznych Wydatki majątkowe: j.s.t źródeł zagranicznych zaciągane na wydatki Strona 24 z 31

25 Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2012 r. Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. w złotych Lp. Treść Klasyfikacja Kwota 2011 r Przychody ogółem: I Kredyty i pożyczki ,00 1. Kredyty , w tym kredyty zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dyspoującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E. 2. Pożyczki Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność 3 jest ograniczona Papiery wartościowe (obligacje) których zbywalność jest ograniczona, zaciągnięte w związku z umową 3.1 zawartą z podmiotem dysponującym środkami pochodzącymi z budżetu U.E II Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych 957 III Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy IV. Spłaty pożyczek udzielonych 951 V. Przelewy z rachunku lokat 994 VI. Prywatyzacja majątku jst 941 do , , ,00 1. Spłaty kredytów , Spłaty kredytów zaciągniętych w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E ,00 2. Spłaty pożyczek Spłaty pożyczek Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona 982 Wykup obligacji komunalnych, których zdolność jest ograniczona w związku z zawartciem umowy z podmiotem dysponujacym środkami pochodzacymi budżetu U.E 4. Udzielone pożyczki Przelewy na rachunki lokat Rozchody ogółem: Wykup papierów wartościowych dopuszczonych do obrotu zorganizowanego, czyli takie, dla których istnieje płynny rynek wtórny 982 Strona 25 z 31

26 Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2012 r. w złotych z tego: z tego: z tego: Dział Rozdział Dotacje ogółem Wydatki na 2011 r. Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego Strona 26 z 31

27 Ogółem Strona 27 z 31

28 Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2012 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Wydatki majątkowe w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkadów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t. przebudow a dróg powiatowy ch Obsługa informatyc zna GOPS Ogółem Strona 28 z 31

29 Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012 r. Dotacje podmiotowe w 2012 roku Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy na zadania statutowe II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni prowadzenie szkoły podstawowej prowadzenie przedszkola Ogółem Strona 29 z 31

30 Załącznik Nr 10 do uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. Dotacje celowe w 2012 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Zakład Komunalny w Odcinek wodociągu do działki Pierzchnicy gminnej w Pierzchniance Powiat Kielecki przebudowa dróg powiatowych Gminna Biblioteka Publiczna przeciwdziałanie alkoholizmowi Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych OSP dofinansowanie zakupu sprzętu hydraulicznego do ratownictwa wyłonione w drodze konkursu zwalczanie narkomanii wyłonione w drodze konkursu przeciwdziałanie alkoholizmowi Ogółem wyłonione w drodze konkursu utrzymanie klubu i pawilonu sportowego Strona 30 z 31

31 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2012 r. Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/28/2012 Rady Gminy z dnia 25 czerwca 2012r. w złotych Lp. Wyszczególnienie Dział Rozdział Stan środków obrotowyc h na początek roku ogółem przedmiotowa kwota netto VAT Przychody w tym: dotacja z budżetu na pierwsze wyposażenie celowa na zadania realizowane z udziałem środków celowa na inwestycje ogółem Wydatki wpłata do budżetu w tym: wydatki majątkowe Stan środków obrotowych na koniec roku Zakład Komunalny w Pierzchnicy Ogółem Strona 31 z 31