UCHWAŁA NR XIII/.../2016 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2016

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR XIII/.../216 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 25 kwietnia 216 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 216 Na podstawie art.18.ust. 2, pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 199r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 216r. poz. 446 j.t.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 29 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 213r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XI/75/215 Rady Gminy z dnia 28 grudnia 215 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 216 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 216 rok o kwotę , zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 216 rok o kwotę , zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 216 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 216 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały 6. Załącznik Nr 7 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 216 r.. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały 7. Załącznik Nr 9 do uchwały Dotacje podmiotowe w 216 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 1 do uchwały Dotacje celowe w 216 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 1 z 19

2 Plan Dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/.../216 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 216 r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Gospodarka mieszkaniowa 2 376, 75 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 47 Wpływy z opłat za trwały zarząd, Zmiana klasyfikacji -1 użytkowanie i służebności budżetowej 55 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Pozostała działalność 2 376, 6258 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego 2 376, Dotacja na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy 752 Obrona narodowa 2 23, Pozostałe wydatki obronne 2 23, 97 Wpływy z różnych dochodów 2 23, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem 6 325, Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 6 325, Wpływy z podatku dochodowego od , osób fizycznych 758 Różne rozliczenia , Dochody ponadplanowe - zwrot za akcje kurierską Pismo Ministra Finansów z dnia r. Znak ST Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , 292 Subwencje ogólne z budżetu państwa , Razem 271 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , Dotacja z powiatu kieleckiego na zakup drzew miododajnych Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 2 z 19

3 Plan Wydatków Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/.../216 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 216 r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowyc Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo , 11 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , 65 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zmniejszenie środków na zadaniu: "Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy: zł 659 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 5 Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia zwiększenie środków na zadaniu "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków" 5 zł Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 3 z 19

4 Transport i łączność 614 Drogi publiczne powiatowe 232 Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 5 Zabezpieczenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadania: "Remont drogi powiatowej Maleszowa- Piotrkowice" 63 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - 5 Zmniejszenie środków na zadaniu: "Przebudowa dróg powiatowych" - 16 zł; zabezpieczenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań: "Odwodnienie drogi powiatowej nr 364T w msc. Podlesie" - 25 zł oraz "Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 359T w msc. Gumienice i nr 353T w msc Osiny i Nr 22T w msc Drugnia" - 85 zł 7 Gospodarka mieszkaniowa Gospodarka gruntami i nieruchomościami Zakup usług pozostałych 61 5 Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia zwiekszenie środków na oczyszczenie stawu w Brodach - 6 zł, przesunięcie środków w ramacha funduszu sołeckiego w Brodach na konserwację stawu - 6 zł; zmniejszenie środków w ramach funduszu sołeckiego Drugnia Rządowa na ogrodzenie placu zabaw zł. Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 4 z 19

5 Pozostała działalność Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne jednostek , budżetowych 752 Obrona narodowa 2 23, Pozostałe wydatki obronne 2 23, 33 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych 2 23, Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Ochotnicze straże pożarne Zakup materiałów i wyposażenia 1 66 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1 Zmiana klasyfikacji budżetowej zadania "Rewitalizacja Pierzchnicy" Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia zmiana nazwy zadania "Rewitalizacja Pierzchnicy" na "Rewitalizacja Gminy " oraz zwiekszenie środków - 25 zł Środki na pokrycie kosztów akcji kurierskiej Środki na zakup aparatów tlenowych dla OSP Drugnia - fundusz sołecki Drugnia Rządowa Pismo Referatu Inwestycji i Ochrony Środowiska z dnia zwiekszenie środków na zadaniu "Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczogaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP " - 1 zł Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 5 z 19

6 Oświata i wychowanie 811 Szkoły podstawowe , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , , , 851 Ochrona zdrowia Pozostała działalność Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 4 Zabezpieczenie środków na dotacje dla Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni na zajęcia edukacyjne dla dzieci wymagających specjalnej organizacji nauki - zgodnie ze subwencją oświatową Zabezpieczenie środków na dotację dla Powiatu Kieleckiego na realizacje zadania "Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności" Razem: Gospodarka komunalna i ochrona środowiska Oświetlenie ulic, placów i dróg Zakup usług pozostałych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Zakup materiałów i wyposażenia 2 5 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Zmniejszenie środków - fundusz sołecki Drugnia Rządowa Zwiększenie środków na zadaniu "Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej": 6 zł - fundusz sołecki Zabezpieczenie środków na zakup drzew miododajnych Zmniejszenie środków na zadaniu "Budowa świetlicy wiejskiej w Brodach" - 6 zł - fundusz sołecki Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 6 z 19

7 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 216 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIII/.../216 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 216 r. w złotych Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy wydatki majątkowe Budowa sieci wodociągowej i przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. Piłsudskiego w Pierzchnicy wydatki majątkowe Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy i budowa kanalizacji sanitarnej w Gumienicach i Pierzchnicy wydatki majątkowe Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 7 z 19

8 Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,43,431), Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.22, 23, 27), Pierzchnianka (dz.527) wydatki majątkowe Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych na terenie Gminy : Czarna (dz.253), Skrzelczyce (dz.454,43,431), 15 Maleszowa (dz.938), Gumienice (dz.937), Górki (dz.22, 23, 27), Pierzchnianka (dz.527) - trwałość projektu 15 wydatki majątkowe Ochrona obszarów Natura 2 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie wydatki majątkowe Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 8 z 19

9 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu wydatki majątkowe 8 7 Termomodernizacja budynku Zakładu 75 Komunalnego w Pierzchnicy 15 wydatki majątkowe Termomodernizacja budynku po byłej szkole w Skrzelczycach wydatki majątkowe 1 Utworzenie terenów inwestycyjnych w gminie wydatki majątkowe 5 Rewitalizacja Gminy wydatki majątkowe Termomodernizacja budynku urzędu gminy 25 w Pierzchnicy wydatki majątkowe 25 Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 9 z 19

10 Zakup specjalistycznego samochodu ratowniczogaśniczego wraz z wyposazeniem dla OSP wydatki majątkowe Termomodernizacja budynku Szkoły 1 Podstawowej w Drugni wydatki majątkowe 1 Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Pierzchnicy 3 wydatki majątkowe 3 Termomodernizacja budynku Ośrodka Zdrowia w Pierzchnicy 2 wydatki majątkowe 2 Utwardzenie powierzchni gruntu przyległego do budynku Samorządowego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Pierzchnicy w celu utworzenia miejsc postojowych i dojazdu dla osób niepełnosprawnych Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 1 z 19

11 wydatki majątkowe Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy " wydatki majątkowe Modernizacja i wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego wydatki majątkowe Termomodernizacja świetlicy w Pierzchnicy wydatki majątkowe 1 Budowa świetlicy wiejskiej w Górkach wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Brodach 254 wydatki majątkowe Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 11 z 19

12 Razem Przebudowa świetlicy w Skrzelczycach wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Strojnowie 3 wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w 255 Pierzchniance wydatki majątkowe , , 45 wydatki majątkowe , , , 45 Ogółem , , , , , * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 12 z 19

13 Zadania inwestycyjne roczne w 216 r. Planowane wydatki Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIII/.../216 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 216 r. w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 216 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa i przebudowa chodników Przebudowa drogi na , 1 287, Lizawy 3 7 Ogrodzenie działki koło przystanku Wykup gruntów 5 5 Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 13 z 19

14 Wymiana pieca O w budynku świetlicy w Pierzchnicy Plac zabaw na wsi Drugnia Zalesie Budowa placu zabaw w Gumienicach Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnów Dalsze zagospodarowanie blonia Modernizacja parkingu przed budynkiem szkoły w Drugni Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu Uzupełnienie oświetlenia ulicznego - Pierzchnianka Budowa oświetlenia ulicznego w Maleszowej , 7 583, 7 628, , ZS w Pierzchnicy Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 14 z 19

15 Ogółem Uzupełnienie oświetlenia ulicznego w Drugni Rządowej , ,9 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła x Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 15 z 19

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIII/.../216 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 216 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 216 r. Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące w tym: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne z tego: zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa dróg powiatowych Remont drogi powiatowej Maleszowa- Piotrkowice Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 16 z 19

17 Odwodnienie drogi powiatowej nr 364T w msc. Podlesie Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 359T w msc. Gumienice i nr 353T w msc Osiny i Nr 22T w msc Drugnia Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Ogółem Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 17 z 19

18 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIII/.../216 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 216 r. Dotacje podmiotowe w 216 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka bieżące utrzymanie Publiczna w Pierzchnicy świetlic Gminna Biblioteka bieżące utrzymanie Publiczna w Pierzchnicy 24 biblioteki II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni prowadzenie szkoły podstawowej Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni prowadzenie przedszkola Ogółem Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni zajęcia dla uczniów niepełnosprawnych Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 18 z 19

19 Lp. Dział Rozdział Dotacje celowe w 216 roku Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIII/.../216 Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 216 r. Zakres w złotych Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Powiat Kielecki Przebudowa dróg powiatowych Powiat Kielecki Remont drogi powiatowej Maleszowa-Piotrkowice 5 Powiat Kielecki Odwodnienie drogi powiatowej nr 364T w msc. Podlesie 25 Powiat Kielecki Budowa chodników w ciągu dróg powiatowych nr 359T w msc. Gumienice i nr 353T w msc Osiny i Nr 22T w msc Drugnia Gminna Biblioteka Publiczna przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Kielecki Powiat Kielcecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Ogółem wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu zwalczanie narkomanii 3 przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy wspieranie i uposzechnianie kultury fizycznej poprzez organizację rozgrywek piłkarskich Id: 3476AA51-E1AF-4F6-8E FC5D4CA1. Projekt Strona 19 z 19