UCHWAŁA NR III/.../2014 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR III/.../2014 RADY GMINY PIERZCHNICA z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2014 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.) art. 211 i 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr XXXII/68/2013 Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych na 2014 rok o kwotę ,00 zł 2. Zmniejsza się plan wydatków budżetowych na 2014 rok o kwotę ,00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 3 do uchwały Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. 5. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 5 do uchwały Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 8 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 8. Załącznik Nr 9 do uchwały Dotacje podmiotowe w 2014 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały. 9. Załącznik Nr 10 do uchwały Dotacje celowe w 2014 roku otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 1 z 31

2 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 2 z 31

3 Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo ,00 Infrastruktura wodociągowa i ,00 sanitacyjna wsi Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę , , Dostarczanie wody 2 000, Wpływy z różnych dochodów 2 000, Transport i łączność , Drogi publiczne gminne , Plan Dochodów Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia 0770 prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. Zmniejszenie kwoty dofinansowania z PROW na zadanie: "Budowa kanalizacji w Pierzchniance" Dochody ponadplanowe Zmniejszenie kwoty dofinansowania z ŚUW na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach: Skrzelczyce Granice na długości 418 mb i Skrzelczyce Podchojny na odcinku 546 mb" Zmniejszenie kwoty dofinansowania z UM w KIelcach na zadanie: "Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach: Skrzelczyce Granice na długości 418 mb i Skrzelczyce Podchojny na odcinku 546 mb" Urealnienie planu Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 3 z 31

4 Pozostała działalność , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , Informatyka , Pozostała działalność , Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich , Administracja publiczna 10, Urzędy wojewódzkie 10,00 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją 2360 zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 10, Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej ,00 0, , Podatek od spadków i darowizn 1 100,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych , Podatek od nieruchomości , Podatek rolny 300, Podatek leśny 3 000, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych Podatek od czynności cywilnoprawnych 7 000, ,00 Zmniejszenie kwoty dofinansowania z PROW na zadanie: "Zagospodarowanie terenów publiczncyh w Pierzchnicy" Zmniejszenie kwoty dofinansowania z RPO na zadania: "eświętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" i "eświętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej" Dochody ponadplanowe Urealnienie planu Dochody ponadplanowe Dochody ponadplanowe Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 4 z 31

5 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , Wpływy z opłaty eksploatacyjnej , Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na ,00 podstawie odrębnych ustaw 0920 Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z różnych dochodów , Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa 7 000,00 Podatek dochodowy od osób ,00 prawnych 758 Różne rozliczenia , Różne rozliczenia finansowe , Pozostałe odsetki , Oświata i wychowanie 4 000,00 Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 4 000, Pomoc społeczna 2 850, Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 1 950, Pozostałe odsetki 250, Wpływy z różnych dochodów 200, Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami 1 500, Zasiłki stałe - 100, Wpływy z różnych dochodów - 100, Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 1 000, Wpływy z usług 1 000,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł ,00 Urealnienie planu Dochody ponadplanowe - rozliczenia podatku VAT Dochody ponadplanowe Urealnienie planu Dochody ponadplanowe Dochody ponadplanowe Urealnienie planu Dochody ponadplanowe Zmniejszenie kwoty dofinansowania z PROW na zadania: "Przebudowa świetlicy w Drugni" i "Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu" Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 5 z 31

6 Pozostała działalność ,00 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków Zmniejszenie kwoty dofinansowania z PROW 2708 gmin), powiatów (związków na zadania kulturalne na ,00 powiatów), samorządów terenie gminy - województw, pozyskane z innych refundacja w roku 2015 źródeł Razem ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 6 z 31

7 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa wydatków budżetowyc Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Rolnictwo i łowiectwo , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Drogi publiczne gminne , Plan Wydatków Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zmniejszenie środków na zadaniu: "Budowa kanalizacji w Pierzchniance" zł; zwiększenie środków na zadaniu: "Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków" - 50 zł Zmniejszenie środków na zadaniu: "Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków" zł Zmniejszenie kwoty dofinansowania dla Powiatu Kielceckiego na zadania: "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny" zł i "Modernizacja drogi nr 0361T (Skrzelczyce- Wojciechów)" zł Zmniejszenie środków na zadaniach: "Przebudowa dróg gminnych" zł i "Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach: Skrzelczyce Granice na długości 418 mb i Skrzelczyce Podchojny na odcinku 546 mb" zł Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 7 z 31

8 Gospodarka mieszkaniowa ,00 Zmiejszenie kwoty na Pozostała działalność ,00 zadaniu: Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 "Zagospodarowanie budżetowych terenów publiczncyh w Wydatki inwestycyjne jednostek ,00 Pierzchnicy" budżetowych 720 Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zmniejszenie kwoty na zadania: "eświętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zł i "eświętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej" zł Zmniejszenie kwoty na zadania: "eświętokrzyskie - Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST" zł i "eświętokrzyskie - Budowa systemu informacji przestrzennej" zł 750 Administracja publiczna , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) , Wynagrodzenia osobowe pracowników 5 000, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 Urealnienie planu 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2 000, Zakup usług pozostałych 3 250, Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,00 terytorialnego Odsetki od samorządowych papierów Urealnienie planu 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Oświata i wychowanie , Szkoły podstawowe ,00 Zmniejszenie kwoty Dotacja podmiotowa z budżetu dla dotacji dla Społecznej publicznej jednostki systemu oświaty Szkoły Podstawowej im prowadzonej przez osobę prawną inną niż ,00 Jana Pawła II w Drugni - jednostka samorządu terytorialnego lub oddział szkolny przez osobę fizyczną Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 8 z 31

9 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych , Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną , Pomoc społeczna , Pozostała działalność , Razem: 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Gospodarka odpadami , Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług pozostałych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Zakup energii ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Zmniejszenie kwoty dotacji dla Społecznej Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Drugni - oddział przedszkolny Zmniejszenie kwoty dotacji dla Powiatu Kielcekiego na zadanie: "Zadania z zakresu pomocy społecznej" Urealnienie planu Zmniejszenie kwoty na zadaniu: "Zakup konteneru biurowego dla PSZOK" Urealnienie planu Zmniejszenie kwoty na zadania: "Przebudowa świetlicy w Drugni" zł i "Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu " zł Zmniejszenie kwoty na zadania: "Przebudowa świetlicy w Drugni" zł i "Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu " zł Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 9 z 31

10 Limity wydatków na wieloletnie przedsięwzięcia planowane do poniesienia w 2014 roku Lp. Dział Rozdz. Nazwa przedsięwzięcia Budowa kanalizacji w Pierzchniance w tym: wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa kanalizacji w Gumienicach Łączne nakłady finansowe rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst wydatki bieżące wydatki majątkowe Planowane wydatki kredyty i pożyczki w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 10 z 31

11 Budowa studni głębinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków wydatki bieżące wydatki majątkowe Utworzenie Centrum Aktywności Loklanej w Pierzchnicy wraz z ogólnodostępnym zapleczem sanitarnym" wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe Zagospodarowanie centrum wsi Gumienice wydatki bieżące wydatki majątkowe Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej województwo świętokrzyskie wydatki bieżące wydatki majątkowe Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 11 z 31

12 Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - trwałość projektu wydatki bieżące wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST wydatki bieżące wydatki majątkowe e-świętokrzyskie Budowa systemu informacji przestrzennej wydatki bieżące wydatki majątkowe Dotacja na zadanie "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej dla potrzeb Gminy " wydatki bieżące wydatki majątkowe Dotacja dla Powiatu Kieleckiego na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej wydatki bieżące wydatki majątkowe 0 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 12 z 31

13 Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie , , ,50 wydatki bieżące , , ,50 wydatki majątkowe Wiedza naszym kapitałem wydatki bieżące wydatki majątkowe Modernizacja oczyszczalni ścieków w Pierzchnicy wydatki bieżące wydatki majątkowe Modernizacja oświetlenia na terenie gminy , , wydatki bieżące wydatki majątkowe Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu wydatki bieżące wydatki majątkowe Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Pierzchnicy Zespół Szkół w Pierzchnicy Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 13 z 31

14 Razem Przebudowa świetlicy w Drugni wydatki bieżące wydatki majątkowe Budowa świetlicy wiejskiej w Pierzchniance wydatki bieżące wydatki majątkowe wydatki bieżące , , ,50 0,00 0, , ,00 wydatki majątkowe , , , ,00 0,00 56, ,00 Ogółem , , , ,00 0, , ,00 * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 14 z 31

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. Zadania inwestycyjne roczne w 2014 r. Planowane wydatki w złotych w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2014 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Przebudowa dróg gminnych , , Przebudowa dróg gminnych w Skrzelczycach: Skrzelczyce Granice na długości 418 mb i Skrzelczyce Podchojny na odcinku 546 mb , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 15 z 31

16 Budowa chodników - Przebudowa drogi Ujny- Czarna (uregulowanie stanu prawnego oraz dowiezienie i rozgarnięcie kruszywa) - Ujny Wykonanie chodnika do przystanku PKS - Wierzbie Zagospodarowanie terenów publiczncyh w Pierzchnicy Ogrodzenie placu zabaw - Brody Ogrodzenie placu zabaw i placu na działce gminnej - Maleszowa Zagospodarowanie "Błonia" - Wykonanie projektu zagospodarowania terenu z przeznaczeniem na budowę świetlicy, boiska sportowego oraz ogrodzenia - Górki , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 16 z 31

17 Projekt zagospodarowania działki gminnej (boisko do piłki nożnej, siatkówki plażowej oraz ścieżka rowerowa) - Brody Ułożenie kostki brukowej przed remizą OSP - Maleszowa Ogrodzenie działki gminnej oraz cześciowy remont świetlicy - Podstoła Doposażenie placu zabaw - Podstoła Rozbudowa placu zabaw w Strojnowie Zagospodarowanie placu wokół bydynku po byłej szkole - Skrzelczyce Projekt zagospodarowania działki gminnej (staw wraz z przyległym terenem) - Strojnów Doposażenie placu zabaw w Pierzchnicy 7 118, , , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 17 z 31

18 Zakup wozu bojowego dla OSP - Drugnia Wykonanie zadaszenia schodów wejściowych do budynku szkoły Modernizacja ogrodzenia i wjazdu przy Ośrodku Zdrowia w Pierzchnicy Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w gminie " Zakup konteneru biurowego dla PSZOK Zakup używaniej kosiarki samojezdnej , , , , , , , , , , , Zakup kosiarki do poboczy 4 300, , , ,02 Zespół Szkół w Pierzchnicy Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 18 z 31

19 Modernizacja oświetlenia na terenie gminy - dostawa i montaż żarówek LED do oświetlenia ulicznego na terenie Gminy , , Ogółem Wyłożenie kostką betonową placu przed budynkiem świetlicy - Podlesie Projekt techniczny świetlicy wiejskiej - Drugnia Rządowa Modernizacja terenu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Podlesie Dokończenie budowy boiska sportowego - Ujny Budowa boiska trawiastego i zakup sprzętu sportowego oraz wyposażenia w msc , , , , , , , , , , , , , ,00 0, ,00 0, , ,02 x Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 19 z 31

20 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. L.p Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, niepodlegających zwrotowi na 2014 rok Projekt Program:PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Jakość na obszarach wiejskich i róznicowanie gospodarki wiejskiej Okres realizacji zadania Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Dział Rozdział Przewidywane nakłady i źródła finansowania źródło kwota Wydatki w roku budżetowym Wydatki majątkowe: , ,00 2 Działanie:Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej - środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:Budowa kanalizacji w Pierzchniance - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: , , Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt: Budowa studni głebinowej wraz z przebudową hydroforni w Wierzbiu oraz budowa wodociągu na Czarnej i do oczyszczalni ścieków - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 3 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: , , Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt: Utworzenie Centrum Aktywności Lokalnej w Pierzchnicy wraz z ogólnodostepnym zapleczem sanitarnym - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 20 z 31

21 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: , , Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt: Zagospodarowanie terenów publicznych w Pierzchnicy - środki z budżetu krajowego 4 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Program: RPO Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: , ,00 Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:e-świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST - środki z budżetu krajowego 5 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Program: RPO Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Wsparcie innowacyjności,budowa społeczeństwa informacyjnego oraz wzrost potencjału inwestycyjnego regionu Wydatki majątkowe: , ,00 Działanie:Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 21 z 31

22 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: , ,00 Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Wydatki bieżące: , ,68 Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Przygotowanie oddziałów przedszkolnych do świadczenia wysokiej jakości usług na rzecz dzieci w wieku przedszkolnym w gminie " - środki z budżetu krajowego , ,71 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,97 Wydatki majątkowe: , ,32 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego , , środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,02 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: , ,00 Priorytet: VII Promocja intergracji społecznej Gminny Ośrodek Wydatki bieżące: , ,00 Działanie: 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej intergracji - środki z budżetu j.s.t , ,50 Projekt: Program aktywizacji społeczno-zawodowej bezrobotnych w gminie - środki z budżetu krajowego , ,50 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 22 z 31

23 Program: Operacyjny Kapitał Ludzki Wartość zadania: , ,00 Priorytet:IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Zespół Szkół w Pierzchnicy Wydatki bieżące: , ,00 Działanie:9.1Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty - środki z budżetu j.s.t. Projekt: Wiedza naszym kapitałem - środki z budżetu krajowego , ,00 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Wydatki majątkowe: 4 800,00 374,00 - środki z budżetu j.s.t. - środki z budżetu krajowego 720,00 56, środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych 4 080,00 318,00 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: , ,00 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi Projekt:Przebudowa świetlicy w Gumienicach wraz z zagospodarowaniem terenu środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 23 z 31

24 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: , ,00 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:Przebudowa świetlicy w Drugni - środki z budżetu krajowego 11 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki bieżące: , ,00 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:Organizacja imprezy pt."jarmark Pierzchnicki" - środki z budżetu krajowego 12 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki bieżące: , ,00 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:Organizacja festynów świętojańskich - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 24 z 31

25 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki bieżące: , ,00 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:Piknik folklorystyczny - spotkanie z produktem lokalnym - środki z budżetu krajowego 14 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki bieżące: , ,00 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi środki z budżetu j.s.t , ,00 Projekt:Piknik Gumienice środki z budżetu krajowego 15 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Program: PROW Wartość zadania: , ,00 Priorytet:Leader Wydatki majątkowe: , ,00 Działanie:Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju Odnowa i rozwój wsi 2014 Projekt:Budowa boiska trawiastego i zakup sprzętu sportowego oraż wyposażenia w msc środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z budżetu krajowego - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 25 z 31

26 Ogółem wydatki , ,00 Wydatki bieżące: , ,68 - środki z budżetu j.s.t , ,50 - środki z budżetu krajowego , ,21 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,97 Wydatki majątkowe: , ,32 - środki z budżetu j.s.t , ,00 - środki z budżetu krajowego , ,30 - środki z UE oraz innych źródeł zagranicznych , ,02 środków UE Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 26 z 31

27 z dnia 29 grudnia 2014 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0359T w miejscowości Gumienice odcinek od km: do km: Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 27 z 31

28 Przebudowa drogi powiatowej Nr T Borków- Trzemosna-Ujny odcinek od km: do km: Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0022T w miejscowości Drugnia odcinek od km: do km: Remont drogi powiatowej Nr 0354T Lisów - Górki - na odcinkach od km: do km: i od km: do km: Obsługa informatyczna GOPS Ogółem Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 28 z 31

29 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. Dotacje podmiotowe w 2014 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka na zadania Publiczna w Pierzchnicy statutowe II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni prowadzenie szkoły podstawowej Ogółem Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne w Drugni prowadzenie przedszkola Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 29 z 31

30 Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr III/.../2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. Dotacje celowe w 2014 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Powiat Kielecki Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej Nr 0359T w miejscowości Gumienice odcinek od km: do ,00 Powiat Kielecki km: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0356T Borków-Trzemosna-Ujny odcinek od km: do ,00 km: Powiat Kielecki Budowa chodnika przy drodze powiatowej Nr 0022T w miejscowości Drugnia odcinek od km: do km: ,00 Powiat Kielecki Remont drogi powiatowej Nr T Lisów -Górki - na odcinkach od km: do km: i od km: do km: , Gminna Biblioteka Publiczna przeciwdziałanie alkoholizmowi Gmina Chmielnik obsługa informatyczna GOPS , ,00 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , OSP Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni wyłonione w drodze konkursu Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 2 020, ,50 zwalczanie narkomanii 3 500,00 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 30 z 31

31 wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Ogółem przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych mieszkańców Gminy utrzymanie klubu i pawilonu sportowego 7 000, , , , ,50 Id: AB1BA8B7-17DB-47E4-9A72-A8482C9F57C6. Projekt Strona 31 z 31