UCHWAŁA NR VIII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA. z dnia 7 września 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015

Transkrypt

1 Projekt UCHWAŁA NR VIII/.../2015 RADY GMINY PIERZCHNICA w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2015 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 j.t. z późn. zm.) art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 j.t. z późn. zm.) uchwala się co następuje: 1. W uchwale Nr III/62/2014 Rady Gminy z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na rok 2015 rok wprowadza się następujące zmiany: 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych na 2015 rok o kwotę ,00 zł 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych na 2015 rok o kwotę ,00 zł 3. Szczegółową klasyfikację zmian dochodów określa załącznik nr 1, a wydatków załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4. Załącznik Nr 4 do uchwały Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały 5. Załącznik Nr 8 do uchwały Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały. 6. Załącznik Nr 9 do uchwały Dotacje podmiotowe w 2015 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały. 7. Załącznik Nr 10 do uchwały Dotacje celowe w 2015 roku. otrzymuje nowe brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały. 2. Szczegółową klasyfikację zmian w zakresie działów określa załącznik Nr 1 i załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. Wójt mgr inż. Stanisław Strąk Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 1 z 13

2 Plan Dochodów Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Plan Klasyfikacja budżetowa Nazwa dochodów budżetowych Uzasadnienie zmian dział rozdział paragraf treść wartość Wytwarzanie i zaopatrywanie w ,00 energię elektryczną, gaz i wodę Dochody ponadplanowe Dostarczanie wody 1 400, Wpływy z różnych dochodów 1 400, Gospodarka mieszkaniowa 1 880, Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1 880, Wpływy z różnych opłat 50,00 Dochody ponadplanowe 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1 200, Wpływy z różnych dochodów 630,00 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek 756 nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ,00 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych 600,00 jednostek organizacyjnych Dochody ponadplanowe 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych 600, Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych 2 000, Podatek od spadków i darowizn 2 000, Wpływy z różnych rozliczeń , Wpływy z różnych dochodów , Różne rozliczenia 7 000, Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 7 000, Subwencje ogólne z budżetu państwa 7 000, Oświata i wychowanie 0,00 Oddziały przedszkolne w szkołach ,00 podstawowych 0970 Wpływy z różnych dochodów 3 000, Gimnazja 950, Wpływy z różnych opłat 150, Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 800,00 Pismo Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015r. Znak ST g Pismo Zespołu Szkół w Pierzchnicy z dnia Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 2 z 13

3 Stołówki szkolne i przedszkolne ,00 Pismo Zespołu Szkół w 0830 Wpływy z usług ,00 Pierzchnicy z dnia Pomoc społeczna , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 Dochody ponadplanowe Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 630, Gospodarka odpadami 630, Wpływy z różnych opłat 350, Pozostałe odsetki 30, Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 250,00 Razem ,00 Dochody ponadplanowe Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 3 z 13

4 Klasyfikacja budżetowa Nazwa Plan wydatków budżetowyc dział rozdział paragraf treść wartość Transport i łączność , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych , Plan Wydatków Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , Gospodarka mieszkaniowa , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , Zakup usług remontowych , Obsługa długu publicznego ,00 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego ,00 Odsetki od samorządowych papierów 8110 wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek , Oświata i wychowanie 7 000, Stołówki szkolne i przedszkolne 7 000, Zakup materiałów i wyposażenia 7 000,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Uzasadnienie zmian Pismo Powiatu Kieleckiego z dnia r. Znak PZF / środki na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce- Brody" Urealnienie planu Urealnienie planu Pismo Ministra Finansów z dnia 9 lipca 2015r. Znak ST g Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Oświetlenie ulic, placów i dróg , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup usług remontowych , Biblioteki , Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury ,00 Utoworzenie nowego zadania w ramach funduszu sołeckiego: "Uzupełnienie opraw oświetlenia ilicznego w miejscowości Ujny" Zmiana funduszu sołeckiego Ujny Zmiana klasyfikacji budżetowej Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej z dnia znak GBP ; Pismo Gminnej Biblioteki Publicznej w Pierzchnicy z dnia r znak GBP Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 4 z 13

5 Kultura fizyczna ,00 Razem: Obiekty sportowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 Zmiana funduszu sołeckiego Ujny - zmniejszenie środków na zadaniu: "Dokończenie boiska sportowego - Ujny" Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 5 z 13

6 Zadania inwestycyjne roczne w 2015 r. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Planowane wydatki w tym źródła finansowania Lp. Dział Rozdz. Nazwa zadania inwestycyjnego rok budżetowy 2015 ( ) dochody własne jst kredyty i pożyczki w tym: kredyty i pożyczki zaciągnięte na realizację zadania pod refundację wydatków dotacje i środki pochodzące z innych źr.* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka org. realizująca zadanie lub koordynująca program Budowa chodnika od stawu w kierunku Zalesia - Drugnia , , Przebudowa chodników , , Budowa zatoczki autobusowej w przysiółku Straszniów 5 000, ,00 Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 6 z 13

7 Przebudowa drogi na Lizawy , , Zagospodarowanie działki nr 108/3 w Górkach Utwardzenie placu pod świetlice, boisko do piłki nożnej, siatkowej i ścieżki rowerowej - Brody Budowa placów zabaw w Gumienicach i przysiółku Towarzystwo Zagospodarowanie terenu na placu pod świetlicę - Pierzchnianka Zagospodarowanie stawu i otoczenia - Strojnów Zagospodarowanie i ogrodzenie działki koło przystanku szkolnego w centrum wsi - Wierzbie Doposazenie placu zabaw w Pierzchnicy , , , , , , , , , , , , , ,00 Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 7 z 13

8 Ogółem Ogrodzenie terenu działki przeznaczonej pod budowę świetlicy wiejskiej- Drugnia Rządowa Montaż urządzeń do oddymiania klatki schodowej w przedszkolu Zakup kontenera mieszkalnego - 2 szt. Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Brody i Maleszowa Uzupełnienie opraw oświetlenia ilicznego w miejscowości Ujny 8 000, , , , , , , , , , , ,00 0,00 0,00 ZS w Pierzchnicy GOPS w Pierzchnicy 0,00 x * Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania: Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ) Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych Inne źródła Inne źródła Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 8 z 13

9 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r. Nazwa zadania Dział Rozdział Dochody ogółem Wydatki ogółem Wydatki bieżące Wydatki jednostek budżetowych wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydatki związane z realizacją statutowych zadań Dotacje na zadania bieżące z tego: Świadczenia na rzecz osób fizycznych Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 z tego: Wydatki na obsługę długu (odsetki) Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji Wydatki majątkowe inwestycje i zakupy inwestycyjne w tym: z tego: wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 zakup i objęcie akcji i udziałów w złotych wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego I. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - województwo świętokrzyskie ### II. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań przejętych przez Gminę do realizacji w drodze umowy lub porozumienia Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T, odcinek ulica Stawowa w Pierzchnicy ### Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 9 z 13

10 III. Dochody i wydatki związane z pomocą rzeczową lub finansową realizowaną na podstawie porozumień między j.s.t Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka - Skrzelczyce - od km: do km: Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów- Skrzelczyce-Brody Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków Zakup mikrobusu przystosowaneg o do osób na wóżkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach Ogółem ### Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 10 z 13

11 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Dotacje podmiotowe w 2015 roku w złotych Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych Gminna Biblioteka Publiczna w Pierzchnicy na zadania statutowe II.Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych Ogółem Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni Stowarzyszenie Sportowo- Kulturalne w Drugni prowadzenie szkoły podstawowej prowadzenie przedszkola Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 11 z 13

12 Dotacje celowe w 2015 roku Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr VIII/.../2015 Rady Gminy Lp. Dział Rozdział Nazwa jednostki otrzymującej dotacje Zakres Kwota dotacji I. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych ,00 Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T w msc. ul. Stawowa i msc. Osiny , Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej Nr 0353T Wola Morawicka -Skrzelczyce - od km: do km: Powiat Kielecki Przebudowa drogi powiatowej Nr 0361T Wojciechów-Skrzelczyce- Brody , , Komenda Policji Wojewódzka Współuczestnictwo w zakupie samochodu osobowego w wersji oznakowanej dla Komisariatu Policji w Morawicy Gminna Biblioteka Publiczna przeciwdziałanie alkoholizmowi Powiat Kielecki Gmina Chmielnik Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności obsługa informatyczna GOPS Powiat Kielecki Zakup mikrobusu przystosowanego do osób na wóżkach inwalidzkich dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w Osinach 5 000, , , , ,00 Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 12 z 13

13 II. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych , OSP Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej 813, Społeczna Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Drugni wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Ogółem wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu wyłonione w drodze konkursu Wyposażenie szkoły w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe 4 777,00 zwalczanie narkomanii 3 000,00 przeciwdziałanie alkoholizmowi Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej na potrzeby Gminy Organizowanie pomocy społecznej poprzez pozyskiwanie i dystrybucję artykułów żywnościowych dla najuboższych utrzymanie klubu i pawilonu sportowego 7 000, , , , ,00 Id: 0C0A5D9B C6-8C BAF29E6. Projekt Strona 13 z 13