UCHWAŁA NR LIX/332/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR LIX/332/2014 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO z dnia 12 listopada 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na 2014 rok Na podstawie art. 12 pkt 5 i 8 lit. d ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 j.t. 1 ) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 j.t. z późniejszą zmianą 2 ) uchwala się, co następuje: 1. W uchwale nr XLVIII/267/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 29 stycznia 2014 r. w sprawie budżetu na 2014 rok zmienionej uchwałą Zarządu Powiatu Nr 107/241/14 z dnia 19 lutego 2014r, uchwałą Rady Powiatu Nr XLIX/282/2014 z dnia 28 lutego 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr L/292/2014 z dnia 31 marca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 112/258/14 z dnia 5 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LI/303/2014 z dnia 21 maja 2014 r., uchwałą Rady Zarządu Powiatu Nr 116/264/14 z dnia 29 maja 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LII/306/2014 z dnia 12 czerwca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIII/314/2014 z dnia 30 czerwca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 120/282/14 z dnia 17 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 121/290/14 z dnia 24 lipca 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LIV/318/2014 z dnia 31 lipca 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 123/296/14 z dnia 28 sierpnia 2014r., uchwałą Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Nr LV/320/2014 z dnia 9 września 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 124/299/14 z dnia 26 września 2014 r., uchwałą Rady Powiatu nr LVII/325/2014 z dnia 7 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 125/300/14 z dnia 9 października 2014 r., uchwałą Rady Powiatu Nr LVIII/328/2014 z dnia 30 października 2014 r., uchwałą Zarządu Powiatu Nr 127/306/14 z dnia 30 października 2014 r., wprowadza się następujące zmiany: 1) 1 uchwały otrzymuje brzmienie: 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu na 2014 rok w wysokości ,11 zł, w tym 1. dochody bieżące w kwocie ,11 zł 2. dochody majątkowe w kwocie zł zgodnie z załącznikiem Nr 1. ; 2) 2 uchwały otrzymuje brzmienie: 2. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na 2014 rok w wysokości ,11 zł, z czego: 1. wydatki bieżące w wysokości ,11 zł 1) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zł 2. wydatki majątkowe w wysokości zł 3. wydatki na obsługę długu zł zgodnie z załącznikiem Nr 2. ; 3) 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu JST: 1. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zł, ; 4) 8 uchwały otrzymuje brzmienie: 8. Z dochodów i wydatków wyodrębnia się: a) dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3 i 3 a, Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

2 b) dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego i administracją rządową, zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4 a. ; 5) 9 uchwały otrzymuje brzmienie: 9. Przyjmuje się plan wydatków zadań inwestycyjnych jak w załączniku Nr 5. ; 6) 10 uchwały otrzymuje brzmienie: 10. Przyjmuje się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego jak w załączniku Nr Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu. 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Przewodniczący Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego Jacek Foksiński 1] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.645, Dz. U. z 2014 r.,poz.379 oraz poz ] Zmiana wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2013 r. poz.938, poz.1646, Dz. U. z 2014 r. poz. 379, poz.911 oraz poz Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2

3 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. DOCHODY Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 774, , , Pomoc społeczna , , , Domy pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , Rodziny zastępcze , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację bieżących zadań własnych powiatu , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

4 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , , , ,00 Razem: , , ,11 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-14, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 14, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 8 800, , , Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 3 000, , , Pozostała działalność , , , Zakup usług pozostałych , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Informatyka ,00 0, , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 000,00 400, , Zakup usług pozostałych 900,00-400,00 500, Administracja publiczna , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

6 75020 Starostwa powiatowe , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Podatek od towarów i usług (VAT) , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774, , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 774,00 475, , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 9 020,00 870, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-443, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 1 000,00-859,00 141,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2

7 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 259, , Gimnazja , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-99, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Gimnazja specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 40, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 796,00-40,00 756, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-806, , Licea ogólnokształcące , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 116, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-3, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 3

8 4270 Zakup usług remontowych , , , Podróże służbowe krajowe 5 500, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 978, , Szkoły zawodowe , , , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 224,00-224,00 0, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne ,00-22, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00-268, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii , , , Zakup usług remontowych , , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług dostępu do sieci Internet 2 899, , , Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej ,00 350, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe , , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Szkoły artystyczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 4

9 4120 Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 200, , Zakup usług remontowych 1 200,00-200, , Zakup usług pozostałych ,00-270, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej 2 000,00 270, , Szkoły zawodowe specjalne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ,00 870, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,00 440, , Zakup usług dostępu do sieci Internet 546,00-440,00 106, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00-233, , Ośrodki szkolenia, dokształcania i doskonalenia kadr , , , Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 5

10 3110 Świadczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 6 000, , , Zakup usług remontowych 0, , , Zakup usług pozostałych , , , Domy pomocy społecznej , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , , Rodziny zastępcze , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00-430,00 570, Świadczenia społeczne , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 36, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 6, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 6

11 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy , , , Składki na Fundusz Pracy 1 934,00-1, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0, Zakup energii , , , Zakup usług pozostałych 7 000, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług pozostałych 6 944, , , Podróże służbowe krajowe 3 500,00 173, , Różne opłaty i składki 4 000,00 204, , Podatek od nieruchomości 2 500,00 553, , Pozostała działalność ,00 224, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 0,00 601,00 601, Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości 377,00-377,00 0, Edukacyjna opieka wychowawcza , , , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 510, ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 7

12 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 124, , Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 1 000,00 80, , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 8 500, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup energii 9 000, , , Zakup usług remontowych 2 000, , , Różne opłaty i składki 700, , , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ,00 432, , Pozostała działalność , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne 5 000, , , Składki na Fundusz Pracy 3 000, , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,00 0, , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 3 200, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,11 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 8

13 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. DOCHODY ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , , , , , , , ,00 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat 2 774, , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez powiat , , ,00 Razem: , , ,11 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

14 Załącznik Nr 3 a do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. WYDATKI ZADANIA ZLECONE Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 700 Gospodarka mieszkaniowa ,00 0, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami ,00 0, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej 8 800, , , , , , , , , , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 2 774, , , Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy 0, , , Zakup materiałów i wyposażenia 2 774,00 475, , Pomoc społeczna , , , Ośrodki wsparcia , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , , ,00 Razem: , , ,11 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. DOCHODY POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , ,00 Razem: , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

16 Załącznik Nr 4 A do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. WYDATKI POROZUMIENIA Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej , , , Powiatowe urzędy pracy , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 36, , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 934,00-1, , Zakup usług pozostałych , , ,00 Razem: , , ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

17 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. ZADANIA INWESTYCYJNE Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 600 Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Przebudowa drogi powiatowej nr 2136 C Zbójno- Chrostkowo-Blinno Przebudowa intniejącego ciagu pieszego drogi powiatowej nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko 0,00 0,00 Remont i modernizacja dróg powiatowych 0, Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Golub-Dobrzyń Grodno Nr 2124 C i 2125 C Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Przebudowa drogi powiatowej Nr 1722 C Wąbrzeźno-Kowalewo Pomorskie , , , , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Dostaw i montaż lamp oświetlenia zewnetrznego typu solarno-hybrydowych na drogach powiatowych Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej 2127 C Golub-Dobrzyń-Dulsk-Radomin Przebudowa drogi powiatowej nr 2136 C Zbójno- Chrostkowo-Blinno Przebudowa drogi powiatowej Paliwodzizna- Macikowo-Wegiersk 2125 C Przebudowa intniejącego ciagu pieszego drogi powiatowej nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko Przebudowa mostów nr JNI i JNI na przepusty wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2115 C Wrocki - Golub-Dobrzyń Przebudowa nawierzchni dróg powiatowych Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego w latach Przebudowa skrzyżowania na skrzyzowanie typu rondo, na drodze powiatowej 2037 C Dobrzejewice- Świętosław Remont nawierzchni dróg powiatowych powiatu golubsko-dobrzyńskiego:droga nr 2108 C Kowalewo Pom.-Okonin; droga nr 2113 C Owieczkowo-Gałczewko, droga nr 2119 C Szafarnia-Płonne, droga nr 2122 C Małszyce- Miliszewy Wykonanie chodników i nakładek z masy bitumicznej na drogach powiatowych , , , , , , , , ,00 0,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

18 700 Gospodarka mieszkaniowa , Pozostała działalność , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Montaż okien, parapetów, drzwi we wspólnocie przy Koppa 1 D , Działalność usługowa , Opracowania geodezyjne i kartograficzne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii 0, Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych ,00 Zakup sprzętu dla wydziału geodezjii i kartografii , Informatyka , Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup zestawów komputerowych , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup zestawów komputerowych , Administracja publiczna , Starostwa powiatowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 Remont i modernizacja parkingu oraz chodnika przed budynkiem przy ulicy Dr J G koppa 1 A Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0, ,00 Infostrada Kujaw i Pomorza ,00 Projekt przedszkola specjalnego przy ulicy Koppa 1 w Golubiu-Dobrzyniu ,00 Remont i modernizacja pomieszczeń ,00 Zakup namiotu, łóżek i materaców , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych zakup centrali telefonicznej oraz dofinansowania zakupu lekkiego samochodu do przewozu ratowników i sprzętu dla Komendy Powiatowej PSP Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych , , ,00 zakup samochodu , Oświata i wychowanie ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2

19 80102 Szkoły podstawowe specjalne , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Mikrobus 9-miejscowy(z kierowcą), przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych, w tym jednej na wózku inwalidzkim - Zespół Szkół nr 3 Golub- Dobrzyń Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego Zakup czterech tablic interaktywnych dla SOSzW i ZS , , , , Szkoły zawodowe , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Dokumentacja projektowa budowy Zespołu Szkół Nr 2 Modernizacja pomieszczeń Szkoły Rycerskiej na potrzeby Zespołu Szkół nr 2 w Golubiu-Dobrzyniu Przyłącze energetyczna do budowy Zespół Szkół nr 2 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup autobusu - przystosowany do przewozu jednej osoby na wózku inwalidzkim(bliżej szkoły) dla Zespołu szkół w Kowalewie Pomorskim , , , , , Pomoc społeczna , Powiatowe centra pomocy rodzinie 9 254, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 9 254,00 Powiększenie otworu drzwi wejściowych i montaz nowych.wydzielenie pow. łazienek w istniejącym pomieszczeniu,wyk. nowej posadzki antyposlizgowej.obłozenie ścian płytkami ceramic,naprawa tynków ścian i sufitu, oprawa oświetl. Przeczkole Publiczne 2 GD 9 254, Pozostała działalność , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych ,00 Zakup sprzętu ortopedycznego , Edukacyjna opieka wychowawcza , Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Plac zabaw i siłownia zewnętrzna dla Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Wielgie Remont i modernizacjia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Wielgie Zakup i montaż dzwi zew. do budynku i wew.o szer.min.90cm do pomieszczeń dostępnych dla os.niepełn. Zakup i ułożenie antypoślizgowej wykładziny w ciagu komunikacyjnym na II pietrze budnyku w SOSW w Wielgiem Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Remont i modernizacjia kuchni w Specjalnym Ośrodku Szkolno Wychowawczym Wielgie , , , ,00 0,00 Zakup pieca C.O ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 3

20 Razem ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 4

21 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr LIX/332/2014 Rady Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 12 listopada 2014 r. SAMORZĄDOWY ZAKŁAD BUDŻETOWY Jednostka: Powiatowy Zakład Dróg i Transportu w Golubiu-Dobrzyniu Przychody , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wpływy z usług , Pozostałe odsetki 1 000, Wpływy z różnych dochodów ,00 Koszty , Transport i łączność , Drogi publiczne powiatowe , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , Wynagrodzenia osobowe pracowników , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , Składki na ubezpieczenia społeczne , Składki na Fundusz Pracy , Wynagrodzenia bezosobowe , Zakup materiałów i wyposażenia , Zakup energii , Zakup usług remontowych , Zakup usług zdrowotnych 600, Zakup usług pozostałych , Zakup usług dostępu do sieci Internet 700, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej , , Podróże służbowe krajowe 200, Różne opłaty i składki , Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , Podatek od nieruchomości 7 445,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

22 4500 Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 2 759, Podatek od towarów i usług (VAT) , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 968, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych 0,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2

23 DOTACJE DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 750 Administracja publiczna , Promocja jednostek samorządu terytorialnego , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Oświata i wychowanie , Licea ogólnokształcące , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Inne formy kształcenia osobno niewymienione , Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty , Pomoc społeczna , Ośrodki wsparcia , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Powiatowe centra pomocy rodzinie , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych , , Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych ,00 Razem: ,00 Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

24 UZASADNIENIE Dochody : W rozdziale Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej zwiększono plan dochodów o ,00 zł z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników oraz na wypłatę rekompensaty pieniężnej za nadgodziny dla funkcjonariuszy, a także dokonano przesunięcia w kwocie ,00 na zabezpieczenie planu na zakup samochodu operacyjnego zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 3 listopada 2014 r. W rozdziale domy pomocy społecznej zwiększono plan dochodów o 5.334,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 28 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników. W rozdziale ośrodki wsparcia zwiększono plan dochodów o 5.178,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 28 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na ubezpieczenia społeczne pracowników. W rozdziale rodziny zastępcze zwiększono plan dochodów o 2.400,00 zł zgodnie z decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego WFB.I z dnia 28 października 2014 roku z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków na opiekę i wychowanie dziecka umieszczonego w spokrewnionych i niezawodowych rodzinach zastępczych utworzonych przez 2014 rokiem. W rozdziale powiatowe urzędy pracy zmniejszono plan dochodów w programie Dwudziestolatki w związku z rozliczeniem i zwrotem środków w kwocie ,00 zł. Wydatki : W rozdziale pozostała działalność dokonano przeniesienia planów na realizację montażu lamp solarnych na kwotę 14,00 zł. W dziale 700 gospodarka mieszkaniowa dokonano przeniesień oraz zwiększenia o ,00 zł w związku z montażem okien, parapetów i drzwi w budynku zarządzanym przez wspólnotę mieszkaniową. W rozdziale Komendy Powiatowe PSP przyjęto zwiększenie o kwotę ,00 zgodnie z decyzją Wojewody oraz dokonano przesunięcia planów na wydatek inwestycyjny zakup samochodu operacyjnego. W dziale oświaty dokonano przesunięć między paragrafami i rozdziałami zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych zabezpieczając prawidłową realizację planów wydatków bieżących. Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 1

25 W rozdziale powiatowe urzędy pracy dokonano zwiększenia planu wydatków bieżących w związku z podwyżkami płac pracowników urzędu. W pozostałych rozdziałach dokonano zwiększeń na kwoty wynikające z decyzji Wojewody Kujawsko Pomorskiego Zmiany nastąpiły również w załączników zadań zleconych oraz wydatków inwestycyjnych. Id: C45B935F C-B143-5DA763F99F8C. Podpisany Strona 2