UCHWAŁA NR XIX/231/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE. z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok 2016.

Transkrypt

1 UCHWAŁA NR XIX/231/2016 RADY GMINY BARTOSZYCE z dnia 29 września 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Bartoszyce na rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 244, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.), uchwala się, co następuje: Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę ,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę ,26 zł, zgodnie z załącznikiem nr Budżet po zmianach wynosi: 1) dochody ,70 zł, z tego: - dochody bieżące w wysokości ,70 zł - dochody majątkowe w wysokości zł, 2) wydatki ,60 zł, z tego: - wydatki bieżące w wysokości ,31 zł, - wydatki majątkowe w wysokości ,29 zł. 4. Wydatki inwestycyjne (bez dotacji) w 2016 roku w wysokości ,29 zł, zgodnie z załącznikiem nr3. 5. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w wysokości zł zgodnie z załącznikiem nr 3a. 6. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w 2016 roku w wysokości zł, zgodnie z załącznikiem nr Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a. 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr Plan przychodów i kosztów w łącznej kwocie dla samorządowych zakładów budżetowych: przychody ,74 zł, koszty ,74 zł, zgodnie z załącznikiem nr Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bartoszyce.

2 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i dotyczy roku kalendarzowego 2016 oraz podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kosakowski

3 Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wpływy z różnych dochodów , , , Obrona narodowa 1 000,00 993, , Pozostałe wydatki obronne 1 000,00 993, , Wpływy z różnych dochodów 1 000,00 993, , Różne rozliczenia , , , Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego , , , Subwencje ogólne z budżetu państwa , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Wpływy z różnych dochodów 0, , , Przedszkola , , ,00 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej 2710 między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących , , , Pomoc społeczna , , , Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) 0, ,00 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Po zmianie , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wpływy z pozostałych odsetek 1 000,00 700, , Wpływy z różnych dochodów 6 000, , ,00

4 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami , , , Zasiłki stałe ,00 370, , Wpływy z pozostałych odsetek 52,00 50,00 102, Wpływy z różnych dochodów 2 671,00 320, , Pozostała działalność , , ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 269,00 56,00 325,00 ustawami 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowogminnych) , , , Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 245, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 245, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2040 bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych 0,00 245,00 245, Kultura fizyczna 0, , , Obiekty sportowe 0, , , Wpływy z różnych dochodów 0, , ,00 Razem: , , ,70

5 Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych , , , Transport i łączność , , , Drogi publiczne powiatowe , , , Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych , , , Drogi wewnetrzne ,00 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , ,00 0, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Administracja publiczna , , , Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) ,00 0, , Zakup usług pozostałych ,00-20, , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 100,00 20,00 120, Promocja jednostek samorządu terytorialnego , , , Nagrody konkursowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa , , Komendy powiatowe Policji 0, , , Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy 0, , , Oświata i wychowanie , , Szkoły podstawowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia ,18 370,00 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Po zmianie , , ,18

6 4240 Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Zakup usług remontowych , , , Przedszkola , , , Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Przedszkola specjalne , , ,00 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane 2310 na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego , , , Gimnazja ,27 0, , Zakup materiałów i wyposażenia ,39 0, , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 4 363,00-0, , Pozostała działalność ,11 0, , Zakup energii ,00-200, , Zakup usług pozostałych 0,11 200,00 200, Ochrona zdrowia , , , Przeciwdziałanie alkoholizmowi , , , Wynagrodzenia bezosobowe , , , Zakup materiałów i wyposażenia 4 477, , , Zakup usług pozostałych , , , Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii 4 500,00 720, , Pomoc społeczna , , , Placówki opiekuńczo-wychowawcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Domy pomocy społecznej , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Rodziny zastępcze , , , Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 5 961,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 100,00 30,00 130,00

7 4170 Wynagrodzenia bezosobowe 3 000,00-250, Zakup usług pozostałych 1 091,00 320, Podróże służbowe krajowe 100,00-100, Wspieranie rodziny , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 4 626,00 461, Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 512,00-320, Składki na ubezpieczenia społeczne 5 652, , Składki na Fundusz Pracy 805,00 403, Zakup materiałów i wyposażenia 141,00-141, Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , Składki na Fundusz Pracy 1 911,00-600, Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500, Zakup usług pozostałych , , Podróże służbowe krajowe 328,00-18, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 18,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia , , ,00 społecznego 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 6 000, ,00 nadmiernej wysokości 3110 Świadczenia społeczne , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 678, Podróże służbowe krajowe 200,00-20, Pozostałe odsetki 800,00 700, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 750, ,00 0, , , , , ,00 0, , , , ,00 0, ,00 310, , , , , ,00 180, ,00 850,00 20,00 870,00

8 85216 Zasiłki stałe ,00 370, , Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w 2 671,00 320, ,00 nadmiernej wysokości 4580 Pozostałe odsetki 52,00 50,00 102, Ośrodki pomocy społecznej ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Wynagrodzenia bezosobowe 1 000, ,00 0, Zakup usług pozostałych , , , Pozostała działalność , , , Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników 229,00 48,00 277, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 8,00 48, Edukacyjna opieka wychowawcza ,00 245, , Pomoc materialna dla uczniów ,00 245, , Inne formy pomocy dla uczniów 0,00 245,00 245, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Schroniska dla zwierząt ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Pozostała działalność , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Zadania w zakresie kultury fizycznej , , , Zakup usług remontowych , , ,00 Razem: , , ,60

9 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2016 r. Lp. Dział Rozdz. * Nazwa zadania inwestycyjnego Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2016 r. razem dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. rok budżetowy 2016 Planowane wydatki inwestycyjne roczne dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki środki pochodzą ce z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. w złotych Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku Urząd Gminy Przejęcia sieci wodociągowych i 6060 kanalizacyjnych Razem rozdział Przebudowa drogi na działce nr 3334/ w Mintach Razem rozdział Urząd Gminy Urząd Gminy Wykup nieruchomości Urząd Gminy Razem rozdział Modernizacja sieci komputerowej i telefonicznej Razem rozdział Urząd Gminy Zakup pompy pływającej Urząd Gminy Razem rozdział Termomodernizacja obiektów szkolnych wraz z przyłączeniem do sieci SP Galiny Przebudowa budynku z wymianą stolarki i odwodnieniem SP Sokolica

10 Termomodernizajca budynku wraz z przebudową łazieniek SP Wojciechy Utwardzenie placu kostką polbruk SP Żydowo Razem rozdział Rozbudowa instalacji wodociągowej, p.poż i hydrantowej Razem rozdział Termomodernizacja obiektów: SP Bezledy, SP Galiny, SP Skolica, SP Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy, Gimn. Kinkajmy - wykonanie audytu Razem rozdział , ,29 Gimn. Bezledy 4 362, , Urząd Gminy Zakup kserokopiarki GOPS Razem rozdział Budowa oświetlenia drogowego w msc. Bukowo Budowa oświetlenia drogowego w msc. Spytajny Budowa oświetlenia drogowego w msc. Wojtkowo Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa Budowa oświetlenia drogowego w msc. Łabędnik Budowa oświetlenia drogowego w msc. Sokolica Budowa oświetlenia drogowego w msc. Pilwo Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Glitajnach Razem rozdział Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

11 Turystyczne zagospodarowanie msc. Sędławki- budowa placu zabaw Turystyczne zagospodarowanie msc. Osieka - budowa placu zabaw z ogrodzeniem Turystyczne zagospodarowanie msc. Kinkajmy - budowa placu fitness Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw Urząd Gminy Budowa placu zabaw w Rodnowie Urząd Gminy Budowa placu fitness w Łabędniku Urząd Gminy Razem rozdział Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach Urząd Gminy Razem rozdział INWESTYCJE WIELOLETNIE Budowa SUW w Łabędniku Urząd Gminy Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Kosy - Kinkajmy Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy

12 Razem rozdział Przebudowa drogi w Bezledach Urząd Gminy Razem rozdział Przebudowa budynku wraz ze zmianą sposobu użytkowania na budynek użyteczności publicznej (świetlica wiejska) oraz rozbiórki przyległego budynku gospodarczego w Kinkajmachadaptacja kotłowni na świetlicę Urząd Gminy Razem rozdział Turystyczne zagospodarowanie msc. Plęsy - budowa placu zabaw Razem rozdział Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Łabędniku Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach razem rozdział Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie Ogółem Urząd Gminy Urząd Gminy Urząd Gminy , ,

13 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2016 r. w złotych Lp. DziałRozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota Przebudowa technologii uzdatniania wody w SPC - wodoc. Wawrzyny Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z wymianą filtrów w SUW Galiny dochody własne j.s.t Modernizacja SPC w Krawczykach Modernizacja technologii procesu uzdatniania wody w SUW Bezledy Modernizacja oczyszczalni ścieków w Bezledach Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce Kanalizacja sanitarna grawitacyjno-tłoczna Sędławki - Bartoszyce Budowa sieci wodociągowej z Łabędnika do m. Sokolica, Spurgle, Gruda, Kosy - zabudowa mieszkaniowa z wyłączeniem SUW w Sokolicy i Maszewach kredyty i pożyczki Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych Przebudowa przyłączy wodociagowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie w tym źródła finansowania pozostałe Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Budowa chodnika Wiatrak - Bartoszyce Powiat Bartoszycki Przebudowa drogi nr 1400N Galiny - Kosy Powiat Bartoszycki Zakup walca drogowego Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach

14 Modernizacja budynków mieszkalno-użytkowych Komunalnej i Mieszkaniowej w Sędławkach Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy RAZEM

15 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi w złotych w tym: Planowane wydatki 2016r. Lp. Projekt Kategoria interwencji funduszy strukturalnych Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7) Środki z budżetu krajowego Środki z budżetu UE Wydatki razem (9+13) Wydatki razem ( ) Środki z budżetu krajowego z tego, źródła finansowania: pożyczki i kredyty obliga-cje pozostałe z tego: Wydatki razem ( ) Środki z budżetu UE pożyczki i kredyty obliga-cje pozostałe Program: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Priorytet: Działanie: Nazwa projektu: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Przebudowa drogi w Bezledach Razem 1 wydatki: , , , , , , , , ; , , , , , , , , ; , , , , wydatki bieżące w 2016 r wydatki majątkowe w 2016 r , , , , , , , ,00 Wydatki majątkowe RAZEM , , , , , , , , , , , , , , , ,00 RAZEM

16 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,36 0, , Pozostała działalność ,36 0, ,36 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,36 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Oświata i wychowanie ,87 0, , Szkoły podstawowe ,62 0, ,62 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,62 0, , Gimnazja ,27 0, ,27

17 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,27 0, ,27 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 174,98 0,00 174,98 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 174,98 0,00 174, Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, 2060 związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci 4 121,00 0, , Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej , , , , , , ,00 0, ,00

18 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 3 600,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami 3 600,00 0, , Pozostała działalność 269,00 56,00 325,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań 2010 bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) 269,00 56,00 325,00 ustawami 6310 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 0,00 0,00 0,00 zleconych gminom ustawami Razem: , , ,23 Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych rozdział paragraf zł rozdział paragraf zł rozdział paragraf zł

19 Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo ,36 0, , Pozostała działalność ,36 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 8 900,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 1 521,90 0, , Składki na Fundusz Pracy 200,90 0,00 200, Zakup materiałów i wyposażenia 9 941,06 0, , Zakup usług pozostałych 1 683,60 0, , Różne opłaty i składki ,90 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 865,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 318,92 0,00 318, Składki na Fundusz Pracy 46,08 0,00 46, Zakup materiałów i wyposażenia 8 568,00 0, , Oświata i wychowanie ,87 0, , Szkoły podstawowe ,62 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 2 244,85 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 258,18 0,00 258, Zakup środków dydaktycznych i książek ,59 0, , Gimnazja ,27 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 110,39 0,00 110, Zakup środków dydaktycznych i książek ,88 0, ,88

20 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 174,98 0,00 174, Zakup materiałów i wyposażenia 1,67 0,00 1, Zakup środków dydaktycznych i książek 173,31 0,00 173, Pomoc społeczna , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 100,00 0,00 100, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy 1 911,00-600, , Wynagrodzenia bezosobowe 500,00-500,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia ,00 0, , Zakup energii 3 500,00 0, , Zakup usług remontowych 4 214,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 100,00 0,00 100, Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 399,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 5 103,00 0, , Podróże służbowe krajowe 328,00-18,00 310, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 1 824,00 0, , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 200,00 18, , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 4 121,00 0, ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego , , , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0,00 120, Świadczenia społeczne , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 8 375,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00 678, ,00

21 4120 Składki na Fundusz Pracy 1 713,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 200,00 0, , Zakup energii 4 180,00 0, , Zakup usług remontowych 1 355,00 0, , Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 068,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 3 178,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00-20,00 180, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 282,00 0, , Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00 20,00 370,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych 227,00 0,00 227, Ośrodki pomocy społecznej 3 600,00 0, , Świadczenia społeczne 3 600,00 0, , Pozostała działalność 269,00 56,00 325, Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 229,00 48,00 277, Składki na ubezpieczenia społeczne 40,00 8,00 48, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia bezosobowe 0,00 0,00 0, Zakup materiałów i wyposażenia 0,00 0,00 0,00

22 4260 Zakup energii 0,00 0,00 0, Zakup usług remontowych 0,00 0,00 0, Zakup usług zdrowotnych 0,00 0,00 0, Zakup usług pozostałych 0,00 0,00 0, Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 0,00 0,00 0, Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 0,00 0,00 0, Podróże służbowe krajowe 0,00 0,00 0, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 0,00 0,00 0, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 0,00 0,00 0, Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0,00 0,00 0,00 Razem: , , ,23

23 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r. Dział Rozdz. Dotacje ogółem Wydatki Pochodne od bieżące Wynagrodzenia wynagrodzenia Dotacje w złotych Wydatki ogółem (6+10) z tego: w tym: Wydatki majątkowe Ogółem

24 Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r. w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1. Komunalnej i Mieszkaniowej , dopłata do dostarczenia 1m³ wody: planowana sprzedaż m ³ x stawka dotacji 0,55 zł/m³ dopłata do odprowadzenia 1 m³ ścieków: planowana sprzedaż m³ x stawka dotacji 2,19 zł/m³ dopłata do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m² x stawka dotacji 153,68 zł/m² , , , Gminny Ośrodek Kultury w Tolko , Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w ,00 Rodnowie Zadania w zakresie oświaty - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie Zadania w zakresie oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w ,00 Rodnowie Zadania w zakresie oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w 0,00 Rodnowie 2 244, Zadania w zakresie gospodarki ściekowej - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków , Zadania w zakresie ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego Zadania w zakresie kultury-organizacja imprez kulturalnych Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w zakresie upowszechniania sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym na zadania w zakresie: realizacja amatorskiego programu treningowego piłki nożnej Ogółem , , , , , , ,85

25 Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2016 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: , 6217, w tym: ogółem Koszty Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XIX/231/2016 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 29 września 2016 r. w tym: wpłata do budżetu w złotych Stan środków obrotowych na koniec roku I. Komunalnej i Mieszkaniowej , , , , , ,74 0, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , ,00 0, Dostarczanie wody , , , , , ,70 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Drogi publiczne gminne , , , , , ,85 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,16 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , ,32 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Pozostała działalność , , , ,89 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Obiekty sportowe -228, , , , ,74-221,86 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 OGÓŁEM , , , , , ,74 0, ,90 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0, ,00

26 Uzasadnienie 1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę ,26 zł; w tym: 1) w rozdziale zmniejsza się o zł, a w rozdziale zwiększa się o zł z tytułu korekty dochodów ze zwrotu podatku VAT od wydatków inwestycyjnych, 2) w rozdziale zwiększa się plan dochodów o 993 zł z tyt. refundacji wydatków na realizację zadań obronnych, 3) w rozdziale zwiększa się dochody z subwencji oświatowej o zł z przeznaczeniem na doposażenie szkół w pomoce dydaktyczne, w planie wydatków zwiększa się wydatki na zakup pomocy dydaktycznych w kwocie po zł w szkołach: Zespół Szkolno - Przedszkolny w Bezledach oraz w Szkole Podstawowej w Galinach, w Sokolicy, w Wojciechach i w Żydowie, 4) w rozdziale zwiększa się dochody w planie Szkoły Podstawowej w Sokolicy z tyt. odszkodowania w związku ze szkodą w kwocie 9.738,26 zł z przeznaczeniem na wydatki w szkole związane z usuwaniem skutków zalania - na zakup materiałów i usługi remontowe, 5) w rozdziale zwiększa się plan dochodów budżetu z tyt. pomocy finansowej z budżetu Miasta Bartoszyce na utrzymanie Przedszkola Gminnego o zł (dostosowanie zaplanowanych dochodów do kwoty wynikającej z umowy), 6) w rozdziale zwiększa się plan dotacji na zadanie własne z przeznaczeniem na wydatki w GOPS na wspieranie rodziny o zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystenta rodziny decyzja Wojewody FK 186/2016 z r. (z rezerw celowych) na wydatki na wynagrodzenia zł, składki na ubezp. społ zł, składki na Fundusz Pracy- 403 zł, 7) w rozdziale zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o zł z przeznaczeniem dla GOPS na realizację świadczeń rodzinnych, świadczenia alimentacyjnego, na realizację zasiłku dla opiekuna- decyzja Wojewody FK 194/2016 z r. (w planie wydatków na wydatki na świadczenia zł, na wynagrodzenie zł, na składki na ubezp. społ. 678 zł) oraz zwiększa się plan w GOPS z tyt. odsetek o 700 zł i pozostałych dochodów (w związku ze zwrotem świadczeń wypłacanych z dotacji z lat poprzednich) - o zł, 8) w rozdziale zwiększa się plan w GOPS z tyt. odsetek o 50 zł i pozostałych dochodów o 320 zł (w związku ze zwrotem świadczeń wypłacanych z dotacji z lat poprzednich), 9) w rozdziale zwiększa się plan dotacji na zadania zlecone o 56 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Kart Dużej Rodziny decyzja Wojewody FK 184/2016 z r. (w wydatkach GOPS zwiększa się wydatki na wynagrodzenie o 48 zł i składki na ubezpieczenie społ. o 8 zł) oraz plan dotacji na zadania własne o zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych przez GOPS w ramach programu Pomoc państwa w zakresie dożywiania decyzja Wojewody FK 201/2016 z dn r.-, 10) w rozdziale zwiększa się plan dotacji celowych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2016 o kwotę 245 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i mat. edukacyjnych (przeznaczenie w planie wydatków dla Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Bezledach). 2. Plan wydatków zwiększa się o ,26 zł, w tym: 1) Plan wydatków majątkowych zwiększa się o kwotę 1.963,29 zł z tego inwestycyjnych (realizowane przez Urząd Gminy i jednostki budżetowe) zmniejsza się o 8.036,71 zł, a realizowanych w formie dotacji zwiększa się o zł. 2) Plan wydatków bieżących zwiększa się o ,97 zł. 3) Zmiany w planie wydatków majątkowych dotyczą: Zmniejszenia kwot zaplanowanych wydatków na zadania: a) Zmniejszenie o kwotę zł wydatków na zadanie wieloletnie Budowa SUW w Łabędniku ; b) Zmniejszenie o kwotę zł wydatków na zadanie wieloletnie Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach ;

27 c) Zmniejszenie o kwotę zł wydatków na zadanie wieloletnie Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku ; d) Zmniejszenie o kwotę zł wydatków na zadanie jednoroczne Opracowanie projektu budowlanego na budowę sieci wodociągowej z Łabędnika do Maszew z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku ; e) Zmniejszenie o kwotę zł wydatków na zadanie wieloletnie Przebudowa budynku socjalnego stadionu w Bezledach ; f) Wykreślenie z budżetu wydatków w formie dotacji celowej dla zakładu budżetowego zaplanowanych na zadanie pn. Przebudowa technologii uzdatniania wody w SPC-wodociąg Wawrzyny w wys zł; g) Zmniejszenie o zł wydatków majątkowych zaplanowanych pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodnika Wiatrak-Bartoszyce; h) Zmniejszenie o kwotę zł wydatków na zadanie Turystyczne zagospodarowanie msc. Kromarki - budowa placu zabaw ; i) Zmniejszenie o kwotę zł wydatków na zadanie Turystyczne zagospodarowanie msc. Wyręba - budowa placu zabaw. Zwiększenia zaplanowanych wydatków na zadania: a) Na zadanie wieloletnie Przebudowa odcinka sieci wodociągowej w Wawrzynach wzdłuż drogi krajowej nr 51 z budową na sieci stacji podnoszenia ciśnienia o kwotę zł tj. do kwoty zł ze zmianą nazwy zadania na: Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej ; b) Zwiększenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego o kwotę zł na zadanie pn. Przebudowa przyłączy wodociągowych i sieci kanalizacji sanitarnej w Bezledach ; c) Budowa oświetlenia drogowego w msc. Dąbrowa o kwotę zł; d) Turystyczne zagospodarowanie msc. Zawiersze - budowa placu zabaw, o kwotę zł; z PROW na lata ; e) Turystyczne zagospodarowanie msc. Minty - budowa placu zabaw, o kwotę zł. Wprowadzeniu nowych zadań jednorocznych: a) Przebudowa zbiornika nieczystości płynnych na działce nr 12/8 w Głomnie z przeznaczeniem na to zadanie kwoty zł udzielenie dotacji celowej dla zakładu budżetowego (do realizacji przez ZBGKiM); b) Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Galinach z przeznaczeniem na to zadanie kwoty zł; c) Budowa fotowoltaicznego oświetlenia drogowego w Glitajnach z przeznaczeniem na to zadanie kwoty zł; d) Budowa placu fitness w Łabędniku z przeznaczeniem na to zadanie kwoty zł. Przyspieszenia realizacji zadania wieloletniego tj. z przeznaczeniem w 2016 r. kwoty zł na realizacje zadania z roku 2020 Budowa sieci wodociągowej z Galinek do m. Kosy, Gromki, Bieliny z wyłączeniem SUW w Galinach i Gromkach wraz ze zmianą nazwy zadania na: Budowa sieci wodociągowej Galinki-Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach. Ponadto: a) dostosowuje się plan wydatków na inwestycje w Gimnazjum Bezledy do wykonania, b) zadanie Przebudowa drogi w Bezledach wprowadza się jako realizowane ze środków europejskich w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania ze środków PROW na lata zgodnie z umową część wydatków na zadanie zostanie zrefundowana po zakończeniu w 2017 r zadania wysokość dofinansowania zł. 3.W ramach planu wydatków bieżących:

28 1) dokonuje się przeniesienia dotacji celowych na podstawie porozumienia z Miastem Bartoszyce za pobyt dzieci w przedszkolach na terenie miasta kwota zł, 2) zwiększa się plan dotacji przedmiotowej do utrzymania hali sportowej w Bezledach o zł, 3) zmniejsza się plan wydatków na zakup materiałów w ramach promocji i przeznacza się kwotę zł na Fundusz Wsparcia Policji w związku z wnioskiem o dofinansowanie zakupu urządzeń biurowych Posterunku Policji w Bezledach, 4) zmniejsza się plan wydatków na remonty obiektów sportowych o zł, 5) zwiększa się plan wydatków na przeciwdziałanie alkoholizmowi o zł z tytułu rozliczenia zaplanowanych i wykonanych wydatków z roku poprzedniego, 6) dokonuje się przeniesień w planowanych wydatkach w rozdziale 75023, 75075,80195,90013, 7) dokonuje się przeniesień zgodnie z wnioskiem kierownika GOPS w ramach planu wydatków na zadania zlecone między paragrafami w rozdziałach i 85212, w ramach planu wydatków na zadania własne miedzy rozdziałami oraz między paragrafami w rozdziałach 85201,85202, 85204,85206 i Dostosowuje się plan przychodów i wydatków zakładu budżetowego do zmian wprowadzonych w wydatkach budżetu oraz w związku z wnioskiem Zakładu w sprawie zmiany planu przychodów i kosztów. Przewodniczący Rady Gminy Andrzej Kosakowski