UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXX/ /2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r.

Transkrypt

1

2 UZASADNIENIE do Uchwały Nr XXX/ /2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. 1. Zwiększa się plan dochodów budżetu gminy o kwotę zł: a) w rozdziale zwiększenie planu o kwotę zł z tytułu planowanej do otrzymania pomocy finansowej od Agencji Nieruchomości Rolnej na realizację przedsięwzięcia Kanalizacja sanitarna grawitacyjno tłoczna Kosy Kinkajmy, b) w rozdziale zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat dodatku w wysokości 250 zł m-cznie pracownikowi socjalnemu zatrudnionemu w pełnym wymiarze czasu pracy, decyzja nr FK 253/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, c) w rozdziale zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone o kwotę 53 zł z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny, decyzja nr FK 246/2017 Wojewody Warmińsko-Mazurskiego, d) w rozdziale zwiększenie planu dotacji celowej na zadania własne o kwotę zł z przeznaczeniem na zatrudnienie asystentów rodziny, decyzja nr FK 242/2017 Wojewody Warmińsko- Mazurskiego, e) w rozdziale zwiększenie planu o kwotę zł z tytułu otrzymanej dotacji na dofinansowanie zadania Usuwanie wyrobów zawierających azbest. 2. Zwiększa się plan wydatków budżetu gminy o kwotę zł: a) w rozdziale zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 400 zł na zadanie Modernizacja koparkoładowarki, plan po zmianach zł, b) w rozdziale zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 400 zł na zadanie Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych, plan po zmianach zł, c) w rozdziale zmniejszenie planu dotacji celowej o kwotę 500 zł na zadanie Modernizacja budynków mieszkalnych, plan po zmianach zł, d) w rozdziale zmiana nazwy zadania inwestycyjnego z Modernizacja świetlicy wiejskiej w Wirwiltach dokumentacja projektowa na Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach i zakwalifikowanie jako zadanie wieloletnie do realizacji w latach , plan ogółem zł: 2017 r zł (zmniejszenie o kwotę zł), 2018 r zł, 2019 r zł, e) w rozdziale zmiana nazwy zadania z Zakup kserokopiarki na Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem, f) w rozdziale zwiększenie planu dotacji celowej na zadania zlecone (zakup podręczników) dla Niepublicznej Szkoły Podstawowej w Rodnowie o kwotę 125 zł (zmniejszenie planu Obsługa oświaty ,25 zł, ,75 zł), SP Krawczyki zmniejszenie planu na zakup materiałów i zwiększenie na zakup środków dydaktycznych, kwota zł, SP Wojciechy zmniejszenie planu na zakup materiałów i zwiększenie na zakup środków dydaktycznych, kwota 500 zł,

3 SP Galiny przeniesienie zadania inwestycyjnego Termomodernizacja z przebudową pomieszczeń, instalacji c.o. i elektrycznej wraz z oświetleniem etap I projekt budowlany do realizacji przez Urząd Gminy i zmiana nazwy zadania na Termomodernizacja obiektów szkolnych zadanie wieloletnie do realizacji w latach , plan ogółem zł: 2017 r zł (bez zmian), 2018 r zł, 2019 r zł, SP Żydowo zmniejszenie planu na zadanie inwestycyjne Utwardzenie dojazdu i utworzenie planu na zakupy inwestycyjne Zakup zestawów komputerowych, kwota zł, Wprowadzenie zadania wieloletniego Nadbudowa części Szkoły Podstawowej w Wojciechach do realizacji przez Urząd Gminy w latach , plan ogółem zł: 2017 r zł, 2018 r zł. g) w dziale 852 Pomoc społeczna i 855 Rodzina przeniesienia zgodnie z wnioskiem Kierownika GOPS, h) w rozdziale zwiększenie planu dotacji celowej o kwotę 500 zł na zadanie Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych, plan po zmianach zł, i) w rozdziale zwiększenie planu o kwotę z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest, j) w rozdziale wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych: - Budowa oświetlenia drogowego w Nunach, zł, - Budowa oświetlenia drogowego w Matyjaszkach, zł, - Budowa oświetlenia drogowego w Galinach, zł, k) w rozdziale zmniejszenie planu na zakup materiałów i zwiększenie na zakup usług, kwota zł, l) w rozdziale utworzenie nowego zadania Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach do realizacji w latach , plan ogółem zł : 2017 r zł, 2018 r zł.

4 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu dochodów budżetu gminy na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo , , , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , , Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł , , , Pomoc społeczna , , , Ośrodki pomocy społecznej , , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) , , , Rodzina , , , Karta Dużej Rodziny 120,00 53,00 173, Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie 120,00 53,00 173, Wspieranie rodziny 0, , , Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) 0, , , Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka odpadami , , , Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 2 500, , ,00 Razem: , , ,60 BeSTia Strona 1

5 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. Zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,45 400, , Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi ,00 400, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 400, , Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę ,00-400, , Dostarczanie wody ,00-400, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00-400, , Gospodarka mieszkaniowa , , , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej ,00-500, , Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00-500, , Gospodarka gruntami i nieruchomościami , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Oświata i wychowanie , , , Szkoły podstawowe , , , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 669,75 125, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup środków dydaktycznych i książek , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , , Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pomoc społeczna , , , Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 9 770,00 0, , Podróże służbowe krajowe 100,00-100,00 0,00 BeSTia Strona 1

6 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 1 150,00 100, , Ośrodki pomocy społecznej , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne , , , Składki na ubezpieczenia społeczne , , , Składki na Fundusz Pracy ,00 278, , Zakup usług pozostałych , , , Rodzina , , , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-236, , Składki na Fundusz Pracy 1 683,00-138, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 212, , , Zakup usług pozostałych , , ,00 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70,00 7,00 77, Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-713, , Składki na Fundusz Pracy 3 040,00-159, , Zakup materiałów i wyposażenia 5 025, , , Zakup usług zdrowotnych 50,00-50,00 0, Podróże służbowe krajowe 200,00-200,00 0, Karta Dużej Rodziny 120,00 53,00 173, Wynagrodzenia osobowe pracowników 95,00 53,00 148, Wspieranie rodziny , , , Wynagrodzenia osobowe pracowników , , , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 2 326,00-964, , Podróże służbowe krajowe 4 280, , , Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 350,00-350,00 0, Gospodarka komunalna i ochrona środowiska , , , Gospodarka ściekowa i ochrona wód ,00 500, ,00 BeSTia Strona 2

7 6210 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych ,00 500, , Gospodarka odpadami , , , Zakup usług pozostałych , , , Oświetlenie ulic, placów i dróg , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 0, , , Pozostała działalność ,00 0, , Zakup materiałów i wyposażenia , , , Zakup usług pozostałych , , , Kultura fizyczna , , , Obiekty sportowe , , , Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych , , ,00 Razem: , , ,34 BeSTia Strona 3

8 Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. Zadania inwestycyjne (roczne i wieloletnie) przewidziane do realizacji w 2017 r. Lp. Dział Rozdz. * dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki Nazwa zadania inwestycyjnego Budowa wodociągu do ogrodów działkowych w Leginach Planowane wydatki inwestycyjne wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r. razem w tym źródła finansowania inne źródła rok budżetowy 2017 Planowane wydatki inwestycyjne roczne w tym źródła finansowania dochody własne j.s.t. kredyty i pożyczki środki pochodzące z innych źródeł* środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program 9 810, ,00 Urząd Gminy Przejęcia sieci wodociągowych i kanalizacyjnych Razem rozdział Przebudowa nawierzchni drogi gminnej wewnętrznej od skrzyżowania z DP 1400N zlokalizowanej na działce nr 23/1 w msc. Kosy o dł. 20mb Razem rozdział , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Urząd Gminy , , Wykup nieruchomości , ,00 Urząd Gminy Zakup zestawów komputerowych z oprogramowaniem Zakup zespołu urządzeń informatycznych do projektu Cyfrowa Dostępność Informacji Razem rozdział Razem rozdział Budowa wewnętrznego przyłącza 0,4 kv do zasilania remizy w Galinach Razem rozdział , , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 Urząd Gminy 6 000, , Zakup zestawów komputerowych , ,00 - SP Żydowo Razem rozdział Budowa oświetlenia drogowego w Nunach Budowa oświetlenia drogowego w Matyjaszkach Budowa oświetlenia drogowego w Galinach Razem rozdział , , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , ,00

9 Turystyczne zagospodarowanie msc Sędławki - budowa placu zabaw , ,00 Urząd Gminy ,11 Turystyczne zagospodarowanie msc , ,00 Urząd Gminy Kromarki - budowa placu zabaw ,89 Razem rozdział INWESTYCJE WIELOLETNIE , , Budowa stacji podnoszenia ciśnienia na sieci w Wawrzynach z rozbudową sieci wodociągowej Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach , , Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy Urząd Gminy Budowa sieci wodociągowej Galinki - Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach - dokumentacja projektowa , ,00 - Urząd Gminy Kanalizacja sanitarna grawitacyjnotłoczna Kosy - Kinkajmy Razem rozdział , , , ,00 Urząd Gminy , , , , , Przebudowa drogi w Bezledach , , ,00 Urząd Gminy , , Razem rozdział Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach Razem rozdział Nadbudowa części szkoły Podstawowej w Wojciechach Termomodernizacja obiektów szkolnych Razem rozdział Termomodernizacja obiektów SP Bezledy, SP Galiny, SP Sokolica, Sp Wojciechy, SP Żydowo, Gimn. Bezledy i Gimn.Kinkajmy - wykonanie audytu , , , , ,00 Urząd Gminy 1 000, , , ,00 Urząd Gminy , ,00 Urząd Gminy , , , ,00 - Urząd Gminy Razem rozdział , ,00 - -

10 Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Kinkajmach Przebudowa trybuny dla widzów na stadionie w Bezledach Razem rozdział Razem planowane wydatki na inwestycje wieloletnie Ogółem , , ,00 Urząd Gminy 1 000, ,00 Urząd Gminy , , , , , , , , , , , , ,

11 Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 22 września 2017 r. Pozostałe wydatki majątkowe w 2017 r. w złotych Lp. Dział Rozdział Paragraf Nazwa zadania Kwota dochody własne j.s.t. w tym źródła finansowania kredyty i pożyczki pozostałe Jednostka organizacyjna realizująca zadanie Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Bartoszyce obszar C Kanalizacja sanitarna grawitacyjno - tłoczna Dąbrowa - Bartoszyce Likwidacja wyłączonych z eksploatacji studni głębinowych Modernizacja koparko-ładowarki Budowa sieci wodociągowej Galinki- Gromki z wyłączeniem SUW w Gromkach Rozbudowa sieci wodociągowej w Galinach Budowa wodociągu do ogródków działkowych w Leginach Przebudowa przyłączy kanalizacyjnych w Kosach Zakup terenowego samochodu osobowo-towarowego Zakup elektrycznego urządzenia do zamrażania instalacji wodociągowych Zakup szalunków do wykopów Modernizacja budynku GZLO Galiny Modernizacja budynków mieszkalnych

12 Modernizacja budynku GZLO Bezledy Zakup pojazdu oznakowanego typu SUV Komenda Powiatowa Policji w Bartoszycach Zakup sterylizatora parowego do Działu Centralna Sterylizacja Szpitala Powiatowego w Bartoszycach Powiat Bartoszycki Zakup zestawu do udrażniania przewodów kanalizacyjnych Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Urząd Gminy Modernizacja elementów zewnętrznych budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych GOK Tolko RAZEM

13 Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,45 0, , Pozostała działalność ,45 0, , ,45 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , ,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 230,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 230,00 0, , ,00 0, , Oświata i wychowanie ,89 0, , Szkoły podstawowe ,17 0, , ,17 0, , Gimnazja ,25 0, ,25 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i ,25 0, , metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych 706,47 0,00 706,47 706,47 0,00 706, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , ,00 0, ,00

14 85215 Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , ,00 0, , Ośrodki pomocy społecznej 3 600,00 0, , ,00 0, , Rodzina ,00 53, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, ,00 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone 2060 gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki ,00 0, , na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ,00 0, , Karta Dużej Rodziny 120,00 53,00 173,00 120,00 53,00 173, Pozostała działalność 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dochody do przekazania do budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych rozdział paragraf zł rozdział paragraf zł Razem: ,34 53, ,34

15 Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 010 Rolnictwo i łowiectwo ,45 0, , Pozostała działalność ,45 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 2 462,40 0, , Składki na Fundusz Pracy 335,65 0,00 335, Zakup materiałów i wyposażenia 4 692,31 0, , Zakup usług pozostałych 2 572,00 0, , Różne opłaty i składki ,09 0, , Administracja publiczna ,00 0, , Urzędy wojewódzkie ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 4 868,00 0, ,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2 230,00 0, , Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 230,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników 1 865,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne 318,92 0,00 318, Składki na Fundusz Pracy 46,08 0,00 46, Oświata i wychowanie ,89 0, , Szkoły podstawowe ,17 0, , Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 4 669,75 125, , Zakup materiałów i wyposażenia 714,24-1,25 712, Zakup środków dydaktycznych i książek ,18-123, , Gimnazja ,25 0, , Zakup materiałów i wyposażenia 237,11 0,00 237, Zakup środków dydaktycznych i książek ,14 0, ,14

16 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych 706,47 0,00 706,47 oraz szkołach artystycznych 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 6,99 0,00 6, Zakup środków dydaktycznych i książek 699,48 0,00 699, Pomoc społeczna ,00 0, ,00 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej ,00 0, , Składki na ubezpieczenie zdrowotne ,00 0, , Dodatki mieszkaniowe ,00 0, , Świadczenia społeczne ,00 0, , Zakup usług pozostałych 311,00 0,00 311, Ośrodki pomocy społecznej 3 600,00 0, , Świadczenia społeczne 3 600,00 0, , Rodzina ,00 53, , Świadczenie wychowawcze ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 120,00 0,00 120, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 4 409,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-236, , Składki na Fundusz Pracy 1 683,00-138, , Zakup materiałów i wyposażenia 8 212, , , Zakup energii 4 798,00 0, , Zakup usług remontowych 1 374,00 0, , Zakup usług pozostałych , , , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 548,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 7 555,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00 0,00 200, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 2 372,00 0, , Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0,00 100, Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego 100,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 800,00

17 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ,00 0, , Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 70,00 7,00 77, Świadczenia społeczne ,00 0, , Wynagrodzenia osobowe pracowników ,00 0, , Dodatkowe wynagrodzenie roczne 7 695,00 0, , Składki na ubezpieczenia społeczne ,00-713, , Składki na Fundusz Pracy 2 721,00-159, , Zakup materiałów i wyposażenia 2 958, , , Zakup energii 3 540,00 0, , Zakup usług remontowych 784,00 0,00 784, Zakup usług zdrowotnych 50,00-50,00 0, Zakup usług pozostałych ,00 0, , Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych 2 548,00 0, , Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe 6 385,00 0, , Podróże służbowe krajowe 200,00-200,00 0, Różne opłaty i składki 100,00 0,00 100, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 3 557,00 0, , Podatek od nieruchomości 100,00 0,00 100, Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 100,00 0,00 100, Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 800,00 0,00 800, Karta Dużej Rodziny 120,00 53,00 173, Wynagrodzenia osobowe pracowników 95,00 53,00 148, Składki na ubezpieczenia społeczne 22,00 0,00 22, Składki na Fundusz Pracy 3,00 0,00 3, Pozostała działalność 0,00 0,00 0, Świadczenia społeczne 0,00 0,00 0, Wynagrodzenia osobowe pracowników 0,00 0,00 0, Składki na ubezpieczenia społeczne 0,00 0,00 0, Składki na Fundusz Pracy 0,00 0,00 0,00 Razem: ,34 53, ,34

18 Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. w złotych kwota dotacji Lp. Dział Rozdział * Nazwa zadania/podmiotu przedmiotowej podmiotowej celowej Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych 1. Komunalnej i Mieszkaniowej ,00 dopłata do dostarczenia 1m³ wody: planowana sprzedaż m ³ x stawka dotacji 0,29 zł/m³ , dopłata do odprowadzenia 1 m³ ścieków: planowana sprzedaż m³ x stawka dotacji 2,15 zł/m³ , dopłata do utrzymania 1 m² powierzchni użytkowej hali sportowej w Bezledach: 2.241,98 m² x stawka dotacji 152,93 zł/m² , Gminny Ośrodek Kultury w Tolko Gminna Biblioteka Publiczna w Galinach , ,00 Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych Zadania w zakresie oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie Zadania w zakresie oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie Zadania w zakresie oświaty Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rodnowie , , , Zadania w zakresie ochrony zdrowia , Zadania w zakresie gospodarki ściekowej Zadania w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu , , ,00 Ogółem , , ,75

19 Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXX/.../2017 Rady Gminy Bartoszyce z dnia 27 października 2017 r. Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r. Lp. Wyszczególnienie Stan środków obrotowych na początek roku ogółem dotacje z budżetu Przychody w tym: 2650 w tym: 6210, 6217, ogółem Koszty w tym: wpłata do budżetu w złotych Stan środków obrotowych na koniec roku I. Komunalnej i Mieszkaniowej Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi w tym: wynagrodzenia i pochodne , , , , , ,00 0, ,72 0, , , , ,00 0, Dostarczanie wody , , , , , , ,49 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Drogi publiczne gminne , , , , , ,56 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej , , , , , ,60 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Gospodarka ściekowa i ochrona wód , , , , , , ,99 w tym: wynagrodzenia i pochodne , Pozostała działalność , , , ,75 w tym: wynagrodzenia i pochodne 3 200, Obiekty sportowe , , , , , , ,95 w tym: wynagrodzenia i pochodne ,00 OGÓŁEM , , , , , ,00 0, ,72 w tym: wynagrodzenia i pochodne 0, ,00